内审检查表管理层.docx
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内审检查表管理层
内部质量体系审核检查表
编号：
ZH/QR802-03
内审员：
NO：
1
受审部门
管理层
审核时间
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
4.1质量管理体系总要求
5.1管理承诺中
1、在公司建立的文件化的质量管理体系是否保持了下去？
2、质量管理体系的内容？
3、为使本部门质量管理体系正常运作，本公司的管理过程管理
4、向全体员工传达了满足顾客和法律法规的重要性的形式有哪些？
有无增加？
5、公司的质量方针和质量目标是什么？
是否满足公司发展？
目前？
1、质量管理体系已按文件的规定运行近6个月，运行基本有效各部门在职责范围内尽职尽责。
2、体系文件包括质量文件（包含程序文件），三级文件汇编管理。
3、本公司质量管理体系无删减。
1、形式有会议、培训等办公室对以上都保留了相关记录。
2、公司质量方针是科技领先，
质量方针是：
坚持技术创新、实施精品战略；提供优质服务、增强顾客满意。
质量目标是：
a）产品一次交检合格率达到95％以上；
b）产品出厂合格率达到100％；
c）季度专项质量检查纠正率达到95％以上；
d）顾客满意率达到98％以上。
内部质量体系审核检查表
编号：
ZH/QR802-03
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NO：
2
受审部门
管理层
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质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
5.2以顾客为关注焦点
6、今年是否进行了管评工作？
打算如何安排？
7、公司质量管理体系有效运行在资源提供做了哪些工作？
8、总经理通过什么方式来了解顾客的需求和期望（包括明示和隐含的需求）你能举例子提供相应的证据吗？
9、公司是否已将顾客的需求转化为质量管理体系的要求？
请结合如何确定和评审产品要求？
如何与顾客沟通以及如何监视和测量顾客满意等工作的实践来叙述？
依据本公司的发展前景顾客的需求及市场调查实际情况，今年安排管理评审。
从生产设备到工作环境都有了很好的改善，员工也有了针对性的进行了生产操作培训，办公设施也有了很大的改善。
通过顾客来电、来函录，工作人员定期汇报市场调查等方式，出示顾客满意度调查表。
对顾客的要求，进行合同评审，顾客有特殊要求时，各部门围绕顾客要求内容，在签合同前先进行研究，抽查本公司的业务人员研究是否能满足顾客需求，各方面准备就绪后，方可签定正式书面合同，有异议的与顾客沟通达成一致后，再签订书面合同，在产品生产运作过程中，质量及交付都进行了严格的控制。
内部质量体系审核检查表
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5.3质量方针
5.4.1质量目标
5.4.2质量管理体系策划
10、质量方针体系运行过程中发挥了什么作用？
11、总经理通过什么方式宣传公司的质量方针使全体员工都熟悉和理解公司的质量方针？
12、本公司是否通过评审和修改质量方针使其保持持续的适宜性？
13质量目标的内容是否符合公司的实际情况？
14、公司提供了哪些资源来实现工作的要求？
15、质量管理体系策划是否体现了质量管理体系持续改进的要求？
质量方针:
质量领先、持续改进、顾客满意
方针是公司全体员工的工作指南，也是公司管理和发展的方向。
通过会议传达，培训学习等方式。
质量方针经过全体员工认可，到目前为止适应公司情况，来做修改。
公司的质量目标和各部门的质量目标均，全体员工为实现和超越质量目标而不断努力。
由办公室负责编制了体系文件为业务工作完成提供了人力、物力、财力、技术等方法，工作环境
持续改进是本公司的一项基本思路和工作原则。
内部质量体系审核检查表
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4
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质量标准条款
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5.5.1职责和权限
5.5.2管理者代表
16、当质量管理体系某一环节或某一过程发生变更时，如何做到保持质量管理的本性？
17、各职能部门的职责和权限？
18、各部门负责人的职责和权限，是什么？
19、每个部门和各岗位是否规定了其职责和权限？
查看有关记录？
20、请总经理谈谈你自己的职责和权限是什么？
21请问总经理管理者代表有任命文件吗？
请出示管理者代表职责和权限？
管理者代表职责和权限？
通过重新的分工合作或职责权限来化解变更带来的不利影响。
由办公室负责编制了岗位职责对各部门职责和权限进行合理划分.
质量手册的每5.5.1章明确规定
编制了《岗位任职要求》规定了各岗位的职责和权限。
让全体员工参与把握本公司前进行的大方向，提供各种资源让顾客意识，法律法规意识深入到每个员工心中。
管理者代表除实施和保证质量管理体系有效运行外还兼任部门经理，负责工作管理和业务考核。
内部质量体系审核检查表
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5
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5.6管理评审
22、请问公司进行管理评审的目的是什么？
谁主持管理评审工作，评审的时间间隔规定多长时间
23、请谈谈公司的管理评审工作中按什么程序进行？
24、管理评审的依据（输入）是什么？
输出是什么？
25、请出示评审计划记录（纪要）和管理评审报告。
公司2008年10月20日进行管理评审,管理评审目的是确保质量管理体系运行正常有效，找出体系存在的不足之处，加以改正，保持体系持续改进，由我主持时间间隔一年。
按管理评审控制程序进行。
输入：
各部门工作总结内容包括:
顾客反馈，生产管理过程运行情况，销售服务过程否符合顾客要求和法律法规的要求,有关改进的一些建议等。
输出：
管理评审报告,评审报告对质量管理体系运行有效性，产品是否有改进，资源是否充足，质量方针、质量目标是否适宜等进行曲评审和总结.。
管理评审所有记录办公室保存，管理体系记录保存期3年，到期由办公室提出申请，由总经理批准后销毁。
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6.1资源提供
26、管理评审的有关记录包括：
管理评审计划、纪要、报告及纠正预防、改进措施及其验证记录由谁保管？
保存多长时间？
到期后如何处理？
27、为实施和保持质量管理体系持续改进提供了什么资源？
28、提供的资源是否能确保产品达到顾客和法律法规要求，在质量管理体系运行过程中可能会发现许多不合格品或不合格项，还是否与资源不足有关。
总经量针对这些问题是如何对资源的提供进行调整的？
按管理评审程序进行。
输入：
内审的内容、顾客反馈四大过程运行情况，产品是否符合顾客法律法规的要求有关改进的一些建议等。
输出：
体系运行是否有效，产品是否有改进资源是否充足质量方针、质量目标是否适宜等。
我公司进行管理评审所管理评审由办公室来保管保存期限为3年，到期后办公室提出申请，由总经理批准销毁。
提供人力、物力、财力、工作环境、技术方法等方面的资源。
通过顾客的要求，各部门人员及员工的反映和要求，评审资源的要求情况
通过公司产品生产过程，发现各部门之间资源不足的现象，适当时增加设备设施资源的提供应满足要求
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7
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6.3基础设施.
6.4工作环境
29、基础设施是重要的资源之一，公司都提供了什么基础设施，所提供的设备，设施应符合什么条件？
30、是否规定了对基础设施进行维护，维修的职责和方法，查阅有关记录。
31、为了产品符合要求，公司对环境有无特殊要求？
公司是否提供了一定的设施满足这些要求？
如清洁卫生、文明生产、定置管理安全防护等是否符合要求。
32、为保持环境符合规定要求，公司对员工有什么要求？
提供人力、物力、财力、工作环境、技术方法等方面的资源。
提供了:
公司员工人员名单,设施设备清单
生产部对生产设备进行日常维护和保养，填写维护记录查设备维护保养记录，抽查1份车间日常维护保养记录填写完整。
抽查设备日常维护点检保养记录，填写记录清楚合格。
按文件要求编制管理制度,保证工作环境清洁，安全。
查看工作现场，本公司的环境基本上满足员工对工作的要求。
要求清洁,清扫，清理现场。
生产中时严格按操作规程操作。
对设备定置管理。
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8.2.4过程的监视和测量
8.4持续改进
8.5.1/8.5.2纠正措施/预防措施。
33、公司是否对监视、测量、分析和改进活动进行了策划，策划的内容包括哪些？
34、在测量分析和改进活动中是否采用了统计技术？
对什么部门什么岗位采用了统计技术？
35、通过测量分析的活动是否可达到持续改进质量管理体系有效性的目的？
36.对持续改进质量管理体系的有效性和效率，公司采取了什么方法？
请举例说明公司有哪些重大改进项目和日常改进项目？
补充要求
策划的内容包括：
产品的工作流程、设施设备能力、顾客满意、质量管理体系的有效性进行确认，审核、评价、监视、测量、分析和改进等活动。
每3个月由办公室负责进行一次公司范围内的数据收集和分析。
通过测量分析活动本公司看到了自身的不足之处，同时提高了本公司的质量意识和业务水平为本公司持续改进奠定了基础。
通过内审不断推进公司，不断总结经验。
改进不足，持续发展方法：
加强职工素质教育，提高全体员工的质量意识、顾客意识，法律法规意识，增加的针对性地培训活动。
开具不合格品报告和找出原因采取纠正措施和预防措施。
提高管理水平，使用先进管理方法推进公司不断发展壮大。
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9
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1.2.1应用
4.2.2.1组织应在质量手册中明确技术规范规定的每一项要求
需要删减时，除非删减仅限于以下所列条款范围内的条款，才能被接受是符合技术规范的。
删减不能影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任：
既要包括
ISO9001:
2008的要求，还包括补充要求
质量手册根据本公司实际情况对Q1标准的7.3条款民，设计与开发进行了删减，删减不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任：
公司按照Q1标准在达到ISO9001:
2008的要求，还包括补充各条款补充要求
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4.1质量管理体系总要求
5.1管理承诺中
1、在公司建立的文件化的质量管理体系是否保持了下去？
2、质量管理体系的内容？
3、为使本部门质量管理体系正常运作，本公司的管理过程管理
4、向全体员工传达了满足顾客和法律法规的重要性的形式有哪些？
有无增加？
5、公司的质量方针和质量目标是什么？
是否满足公司目前发展？
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5.2以顾客为关注焦点
6、今年是否进行了管评工作？
打算如何安排？
7、公司质量管理体系有效运行在资源提供做了哪些工作？
8、总经理通过什么方式来了解顾客的需求和期望（包括明示和隐含的需求）你能举例子提供相应的证据吗？
9、公司是否已将顾客的需求转化为质量管理体系的要求？
请结合如何确定和评审产品要求？
如何与顾客沟通以及如何监视和测量顾客满意等工作的实践来叙述？
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5.3质量方针
5.4.1质量目标
5.4.2质量管理体系策划
10、质量方针体系运行过程中发挥了什么作用？
11、总经理通过什么方式宣传公司的质量方针使全体员工都熟悉和理解公司的质量方针？
12、本公司是否通过评审和修改质量方针使其保持持续的适宜性？
13质量目标的内容是否符合公司的实际情况？
14、公司提供了哪些资源来实现工作的要求？
15、质量管理体系策划是否体现了质量管理体系持续改进的要求？
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审核记录
5.5.1职责和权限
5.5.2管理者代表
16、当质量管理体系某一环节或某一过程发生变更时，如何做到保持质量管理的本性？
17、各职能部门的职责和权限？
18、各部门负责人的职责和权限，是什么？
19、每个部门和各岗位是否规定了其职责和权限？
查看有关记录？
20、请总经理谈谈你自己的职责和权限是什么？
21请问总经理管理者代表有任命文件吗？
请出示管理者代表职责和权限？
管理者代表职责和权限？
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质量标准条款
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审核记录
5.6管理评审
22、请问公司进行管理评审的目的是什么？
谁主持管理评审工作，评审的时间间隔规定多长时间？
23、请谈谈公司的管理评审工作中按什么程序进行？
24、管理评审的依据（输入）是什么？
输出是什么？
25、请出示评审计划记录（纪要）和管理评审报告。
内部质量体系审核检查表
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质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
6.1资源提供
26、管理评审的有关记录包括：
管理评审计划、纪要、报告及纠正预防、改进措施及其验证记录由谁保管？
保存多长时间？
到期后如何处理？
27、为实施和保持质量管理体系持续改进提供了什么资源？
28、提供的资源是否能确保产品达到顾客和法律法规要求，在质量管理体系运行过程中可能会发现许多不合格品或不合格项，还是否与资源不足有关。
总经量针对这些问题是如何对资源的提供进行调整的？
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6.3基础设施.
6.4工作环境
29、基础设施是重要的资源之一，公司都提供了什么基础设施，所提供的设备，设施应符合什么条件？
30、是否规定了对基础设施进行维护，维修的职责和方法，查阅有关记录。
31、为了产品符合要求，公司对环境有无特殊要求？
公司是否提供了一定的设施满足这些要求？
如清洁卫生、文明生产、定置管理安全防护等是否符合要求。
32、为保持环境符合规定要求，公司对员工有什么要求？
内部质量体系审核检查表
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8.2.4过程的监视和测量
8.4持续改进
8.5.1/8.5.2纠正措施/预防措施。
33、公司是否对监视、测量、分析和改进活动进行了策划，策划的内容包括哪些？
34、在测量分析和改进活动中是否采用了统计技术？
对什么部门什么岗位采用了统计技术？
35、通过测量分析的活动是否可达到持续改进质量管理体系有效性的目的？
36.对持续改进质量管理体系的有效性和效率，公司采取了什么方法？
请举例说明公司有哪些重大改进项目和日常改进项目？
补充要求
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1.2.1应用
4.2.2.1组织应在质量手册中明确技术规范规定的每一项要求
需要删减时，除非删减仅限于以下所列条款范围内的条款，才能被接受是符合技术规范的。
删减不能影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任：
既要包括
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2000的要求，还包括补充要求
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