物料管理流程.docx

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物料管理流程

物料管理流程方式

物流运作章程

目的：

为使物料管理运作有章可依、有依可循，杜绝运作中物料漏洞，严格控制浪费，合理利用物料，有效节约成本。

特制定此规章。

一、企业成功的物料管理具备的条件：

（一）、完善的管理制度

（二）、科学的料物规划

（三）、合理的激励机制

（四）、有效的内稽内控功能

（五）、高素质的管理队伍

二、物料损耗率：

为规范生产物料正常损耗，现制订物料正常损耗率：

1、订单生产物料原则上按工程BOM物料清单表上的用量为准，在制作BOM表时增设正常损耗率一栏。

2、普通五金物料,正常损耗率最高不能超过2%。

3、普通塑胶物料,正常损耗率最高不能超过3%。

4．普通电子物料,正常损耗率最高不能超过1%。

5、普通紧固件，螺丝、螺母等,（特殊材料除外）正常损耗率为3%，但采购必须要求供应商付备品5%。

6、普通PE胶袋及包装材料,正常损耗率最高不能超过2%，采购要求供应商付适当比例的备品

7、辅助材料：

没有列入BOM的辅助材料。

如打包带、封箱胶纸、美纹胶、黄胶水、洗板水、抹机水等，暂不设损耗，按安际用量购置。

8、劳保材料：

劳动保护用品。

如手套、口罩、洗衣粉等。

不设损耗，按计划购买。

三、物控管理：

（一）、物料的定义：

物料广义上可理解成为维持整个生产活动所需之用料，狭义上是指产品所需之原料、零件、包装材料等。

（二）、物料请购：

1、生产主物料请购：

严格按照BOM物料清单表上列明的物料名称、规格、数量进行请购，而公司规定有损耗率的物料，可允许超出BOM表用量，加上BOM表损耗率一栏用量，但必须控制在公司规定的损耗率以内的正常损耗量，并监控好物料的使用情况。

2、生产通用料请购：

指产品本身用到物料而BOM表上无法准确显示的物料，如油漆、焊丝、封箱胶纸等，由使用部门根据月（或半月）实际用量自行请购，PMC物管人员监控审核。

3、生产辅助料、易耗品:

根据不同客户产品品质的要求着情使用的物料，如胶水、前处理剂、溶液、气体、PE围膜、焊枪头等，由使用部门根据月（或半月）实际用量自行请购，PMC物管人员监控审核。

4、劳保材料：

劳动保护用品，如手套、口罩、洗衣粉、等，由生产主管统一统筹计划，每月只能请两次：

即每月10日、25日请购，PMC物管人员监控审核，采购每月15日、30日回货。

其它时间不予受理。

特殊情况除外，须经过副总经理批示。

5、办公用品：

所有办公人员使用的文具，如记录本、笔、计算器、报表等每月请购一次：

即每月24日各车间统计员书面提报下个月的月用量经主管、厂长审批后交致厂长文员处，厂长文员统一汇总归类，并于25日制出《请购单》经厂长签核呈副总经理批示后交采购处理。

采购必须在下个月1号前到位。

6、机器设备：

各部门的生产设备与机电，由部门主管与机电主管计划申请，厂长确认后呈公司副总经理、总经理裁决。

7、在各部领料时，只要能够以旧换新的必须以旧换新，如打磨片用后旧磨片、焊丝用完后的胶轮、封箱胶纸用完后旧纸筒、手套用后的破手套、导电枪嘴用后的废枪嘴、废卷尺、机器设备的废零件，由各发料仓管员严格把关，PMC全程监控。

8、按照订单用量所领的物料用完后，仍然不能完成订单数量，由生产车间开出《超额请购单》单，申请人签名、部门科文、主管确认审核再交PMC查核备案后呈副总经理批示由采购处理。

同时必须写清原因：

（1）操作不当造成的，

（2）管理不善、浪费过大造成的，（3）来料不良造成的，（4）正常损耗造成的。

如果因前两项造成的补料，那么车间必须有《奖惩通知单》的负责人处理结果才能补料；如果是第3项造成补料，由供应商或上道工序承担；如果是第4项造成补料，由PMC及采购接到《超额请购单》后及时处理。

（三）、物料控制：

  1、物料控制的原理：

不断料：

不使制造现场领不到要用的材料或零件。

不呆料：

让要用、可用的物料进来，不让不适用的物料呆在仓库内不用。

不囤料：

适量、适时的进料，不做过量、过时的囤积物料。

  2、物料控制的五大原则

 适时（RightTime）：

在要用的时候，很及时地供应物料，不会断料。

适质（RightQuality）：

进来的物料或发出的物料，品质是符合标准的。

适量（RightQuanlity）：

控制好来料数量，满足生产用料需求，防止断料、呆料发生。

适价（RightPrice）：

用合理的成本取得所需的物料。

适地（RightPiace）：

从距离最短，能达最快速的供料商与使用部门距离最短，能最快速的发料，及时服务生产。

  3、监督生产线物料使用状况，对不良现象及物料浪费立刻提出改善并跟进改善状况。

（PMC）

  4、对生产线物料异常处理及合理调配，确保生产顺畅。

（PMC）

  5、监控货仓及生产线的盘点工作并参与复盘工作。

（PMC）

四、仓储管理：

（一）、仓库管理三大原则

1、帐、卡、物一致原则：

在货仓管理中，帐、卡、物一致原则是其中最重要的一项原则，帐、卡、物一致是进行成本核算，财务统计和物料控制的基础。

2、定点定位原则：

一种物料只放置一个地方，且只能有一个尾数，这就是定点定位。

3、先进先出原则：

先进仓物料先出仓，这是保证物料品质的一项重要原则。

（二）、仓库制度：

 1、物料按实际要求将内部划为若干区域，张贴标识牌，并注明名称、规格、良品与不良品。

 2、物料的存储按物料的类别加以区分。

 3、物料区有固定的物料架，区域外另有若干周转区以利届时作出相应的调整。

 4、物料区任何物料不可放在地上，必须放在物料架或叉板上，放在叉板上的物料高度不可高过2米，一定要放置整齐，且标明物料名称、规格、编号及数量。

 5、不合格物料放置不良品区。

 6、仓管员必须做到“收有凭，发有据”。

任何作业如有手续不全时，可拒绝受理。

 7、物料收发时必须做相应的登记，且手工帐和凭据一定要相符。

 8、仓管员必须不定期对仓存物料进行盘查，发现帐目不对时应及时处理。

 9、禁止非物料人员未经允许随意进入物料区乱翻私拿物料。

 10、物料室严禁烟火，物料区随时做好安全防范工作，做到防火、防水、防腐、防盗、防潮及防生绣。

 11、仓管员必须对每天的进料做好标识，做好累计表。

12、每天下班前进行对帐，如发现帐目有错误，及时修正确保数据的准确性。

13、仓管员必须坚持“收有凭、发有据”的原则。

杜绝无凭无据收发物品。

14、仓管员每日必须进行帐务处理，及时做帐，当天的帐于当天完成。

15、仓管员必须妥善保管好自己的单据和凭证，保管时间最少为二年。

16、物料搬运时必须轻拿轻放，堆放整齐，一般不可高过2米，堆放原则“上轻下重、上小下大”，严禁超高。

 17、仓管员员必须妥善保管好自己所使用的文具、工具。

3.3仓存期限：

3.3.1化工类              半年

五金类               二年                          

塑料类               三年

包装类               二年                          防潮湿、爆晒

贴纸（FCC）类           半年

木器类               半年                          通风处保存

橡胶类               三年

皮带类               一年

电子类               二年                          防静电

成品类               半年

劳保类               半年

油类                          三年

其它类               一年

3.3.2机器配件类、.工具类属生产辅助材料，油类、劳保类属消耗性材料，以生产商提供保质期为主。

3.3.3免检物料以厂商提供检验报告上的质量为准，储存条件则适用物料储存期限管制办法。

3.3.4未函盖之材料归其它类。

3.3.5`客供料除客户规定保质日期和特别管制外，也适用物料储存管制办法。

3.3.6所有物料超储存期限时，需经品管重新检验确认其状态。

3.3.7超过储存期限的物料需经品检判定合格后方可上线或出货。

3.3.8以上各物料的储存条件在相对干湿度60%---90%范围内，如超出波及范围及时改善储存条件。

3.3.9仓管员应对生产排期需求物料进行管控，尽可能将需求料品控制在生产前两天进料；对库存物料，应在日常收、发料与盘点时进行了解，对已超出储存期限之物品应依《物料监审程序》《库存料品未异动报表》及时提报，并通知品管人员依鉴定结果重新标识，对变异不堪之物料由相关部门领导确认批示后，仓管员按批示作相应处理。

五、入库、出货管理

（一）入库管理

  1、货仓认真按照采购部的《订购单》及PMC《物料需求计划》进行收货，确保收货的数量、质量。

（含备品）

  2、供应商送货，仓管员必须确认供应商《送货单》与《采购订购单》的单号、物料编号、物料名称、物料规格、物料数量一致后，开出《来料检验通知单》致IQC，由IQC验收合格后仓管员按照PMC的《物料需求计划》的批次物料需求数量收货。

  3、收货搬运及数量确认：

  3．1收货时物料的搬运工作一般由供应商完成（特殊物料、特殊情况除外），采购部自提货物由货仓按排收货搬运。

  3．2小件物料，如电子部件、小五金件、散装说明书、纸张等等，的收货数量依据采取电子秤及其它磅秤。

  3．3大件物料，主要指按照个数计价之物料，如纸箱、压力表等等，一般以点数为准。

  3．4重型物料，主要按照重量计价的物料，如管材、板材（卷料）数量超出普通磅称无法测出的物料，使用电子地磅称出重量。

如果供应商送货时同送货单已经付上过磅重量，仓货坚持重新过磅核实重量的话，过磅费用的支付为：

重量比送货单少，过磅费用由送货单位支付；过磅重量与送货单相同或大，过磅费用由公司支付。

  4、半成品、在制品、零配件入库：

生产前段工序完成后，车间开出《在制品、半成品入库单》经车间QA签名确认方可入库，车间收发员与半成品仓仓管员当面交接数量签字确认，进入半成品仓。

  5、产成品入库：

生产后段包装工序完成后，车间开出《成品入库单》经车间QA签名确认方可入库，车间收发员与成品仓仓管员当面交接数量签字确认，进入成品仓，待船务安排出货。

  6、存放：

按订单单号、品名、规格、数量按区域置放、做好标识、上好帐目。

  5、仓管员按《领料工单》的要求分别给领料部门备料，如管焊、冲压、包装使用物料及委外供应商使用物料，分类分区备料。

7、每天收货、发货、存货情况准确掌握，各物料进度并向PMC书面汇报。

（二）、出货管理

  1、协外加工件出货

6.2.1.1仓库依生管出货计划,事先做好出库的安排,包括货位及装车人员。

备出货品包装和标示。

6.2.1.2核对出库凭证:

将出货通知与订单核对。

 6.2.1.3备货:

仓管准备好所需产品及数量无误后,由OQC检查合格并贴上合格标签后,仓管开立《送货单》注明订单号、料号、品名、规格、数量。

6.2.1.4装车送货:

装车时注意安全,物品放置平稳,将送货单交仓库负责人、PMC、厂长或经理批准后,派人送货,交提货人当面点清。

根据客人要求《送货单》加盖公司公章。

2、终端客户成品出货

6.2.2.1仓库依生管出货计划、业务部的《出货通知书》及船务部制订的《装柜单》，事先做好成品出库的安排,包括货位、机械设备、工具及装车人员。

备出货品包装和标示。

具体作法:

6.2.2.2核对出库凭证:

将《出货通知书》与《装柜单》核对，并核实成品材积与订装材积是否相符，如有不符与相关部分汇报。

没有异常后开始备货。

6.2.2.3备货:

仓管准备好所需成品及数量无误后,