交通运输建筑施工企业现场考评检查记录表.docx
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交通运输建筑施工企业现场考评检查记录表
交通运输建筑施工企业现场考评检查记录表
考评内容
考评要点
分值
评分标准
考评记录
扣分
一、安全目标35分
1.安全工作方针与目标
①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；【1.1.1】
5★★★
1、未制定企业安全生产方针的，扣5分；
2、未制定目标和安全生产控制指标的，扣5分。
②制定实现安全工作方针与目标的措施。
【1.1.2】
5
1、制定保证本企业实现安全生产工作方针与目标措施，并以书面形式下发各部门，未制定的扣5分；
2、措施不具体、不明确的扣2分。
2.中长期规划
①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。
【1.2.1】
5
★★
1、制定企业安全生产中（不少于3年）、长（不少于5年）期规划和跨年度安全生产工作方案的。
未制定的扣5分；
2、不具体、不明确的，扣2分。
3.年度计划
①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。
【1.3.1】
5
1、未制定年度安全生产工作计划的，扣5分；
2、未制定各类安全生产专项活动方案的，扣3分；
3、执行不到位的扣2分。
4.目标考核
①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；【1.4.1】
5
1、安全生产管理指标未细化和分解的，扣3分；
2、阶段性安全生产控制指标未制定和分解的，扣2分。
②制定安全生产目标考核与奖惩办法；【1.4.2】
5
1、未制定考核和奖惩办法的，扣5分。
③定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。
【1.4.3】
5
1、未定期进行目标考核的，扣3分；
2、未根据目标考核结果进行奖惩兑现的，扣2分。
考评员：
引导员：
本项得分合计：
二、管理机构和人员35分
1.安全管理机构
①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。
安委会职责明确，实行主要领导负责制；【2.1.1】
5
★★
1、安全领导机构和主要领导负责制未成立或未实行的，扣10分。
2、领导机构和部门安全职责不明确的扣5分。
②按规定设置独立的安全生产管理部门；【2.1.2】
10★★★
1、未按规定设置与企业规模相适应的安全生产管理机构的，扣10分。
③定期召开安全生产委员会会议。
安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。
【2.1.3】
5
1、未按规定每季度至少召开一次安委会会议。
每月召开一次安全例会的，每次至少扣1分。
2、会议要有通知、纪要、签到、照片等。
2.管理人员配备
①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。
【2.2.1】
10★★★
1.未按要求配备安全生产和应急管理专职人员的，扣10分（以文件为据）；
2.管理人员未经安全和应急管理再培训的，扣2分；
3.未按文件规定的比例要求配备专职安全员的，少配一人扣2分。
②公司领导班子设置专职安全生产负责人；【2.2.2】
5
★★
1、未设置专职安全生产负责人的，扣5分。
考评员：
引导员：
本项得分合计：
三、安全责任体系45分
1.健全责任制
①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；【3.1.1】
10★★★
1.“一岗双责”，领导班子成员未明确安全生产职责和分工的，扣6分（以文件为据）；
2.企业安全生产责任书，未层层签订和落实的，扣4分。
②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；【3.1.2】
5
1.单位第一责任人，未按规定组织召开安全重要会议、研究安全重要议题、参与安全教育、安全检查等活动的，扣5分；
2.未及时上报考评报告的，扣2分。
③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；【3.1.3】
5
1.分管安全的领导会议部署、检查资料、工作落实不及时、不到位的，扣5分；
2.分管领导无故不参加安全生产例会的，每次扣1分。
④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；【3.1.4】
5
1.“一岗双责”安全责任不落实的，扣5分；
2.在各自分管职责范围内履行安全教育、检查、考核等职责，落实不到位的，扣2分。
⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。
【3.1.5】
10
1.部门安全生产目标责任制和安全生产岗位职责不明确的，扣5分；
2.直属和基层单位安全责任制和安全职责不明确、不落实的，扣5分。
2.责任制考评
①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。
【3.2.1】
10
考核和奖惩不落实的，扣10分
考评员：
引导员：
本项得分合计：
四、法规和安全管理制度70分
1.资质
①《企业法人营业执照》、《安全生产许可证》、《资质证书》等合法有效，经营范围符合要求。
【4.1.1】
10★★★
1、未取得《企业法人营业执照》、《安全生产许可证》、《资质证书》等的，缺一项扣10分；超范围经营的，扣10分；
2、违规组织工程建设施工、分包、层层转包、劳务分包、以包代管的，扣10分。
2.法规
①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；【4.2.1】
5
1、未贯彻落实安全生产法律法规、标准规范的，扣5分。
②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；【4.2.2】
5
1、未及时修订完善本单位规章制度，未落实的，每项扣1分
③将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。
【4.2.3】
5
1、未将适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求列入宣传，培训计划的，扣5分。
3.安全管理制度
①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：
1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度等；【4.3.1】
10
1、未制定安全管理制度的，每缺一项扣1分；
2、未根据安全生产法规和动态管理要求及时修订有关制度的，扣5分。
②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。
【4.3.2】
5
1、从业人员未按规定进行安全教育培训的，扣5分。
4.岗位安全生产操作规程
①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；【4.4.1】
10★★★
1、未及时制定及修订操作规程的，扣10分。
2、制定后未发放到岗位（职工）的，扣5分。
②对从业人员进行安全生产操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。
【4.4.2】
5
1、未组织学习安全操作规程专项培训的，扣5分。
2、培训未达100%的，扣5分。
5.制度执行及档案管理
①执行国家有关安全生产的方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；【4.5.1】
5
1、未制定相关管理措施的，每项扣2分。
②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；【4.5.2】
5
1、查企业自查记录、问题整改记录等,开展执行情况专项检查的，扣4分。
2、检查出管理薄弱环节未整改的，每项扣2分。
③建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。
【4.5.3】
5★★★
1、查安全隐患排查治理、事故报表、标准化报表等报送情况，少报一次扣2分；
2、查安全生产隐患排查登记台账，未坚持登记的，扣2分。
考评员：
引导员：
本项得分合计：
五、安全投入45分
1.资金投入
①按规定足额提取安全生产费用；【5.1.1】
10★★★
1、未设立专项账户、科目和提取费用的，扣10分。
2、未按比例提取的，扣10分。
②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；【5.1.2】
10
★★
1、未设立专项账户、科目和提取费用的，扣10分。
2、费用未按规定比例提取的，扣5分。
③及时投入满足安全生产条件的所需资金；【5.1.3】
10
1、未及时投入所需资金的，扣10分。
2.费用管理
①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；【5.2.1】
10
1未健全安全费用台账的，扣10分；
2、发现违反规定开支未及时纠正的，扣5分。
②建立安全费用使用台账。
【5.2.2】
5
1、未建立账户台账的，扣5分。
2、账户台账不准确的，扣3分。
考评员：
引导员：
本项得分合计：
六、装备设施100分
1.设施设备
①具备满足安全生产需要的设施设备，并符合相关安全规范和技术要求；【6.1.1】
10
1设施设备不符合设备技术管理规定要求的，扣10分。
2、设施设备，不能满足安全生产和防护需要的，扣5分。
第六条装备设施台账，一机一档管理表格设备档案管理，设备维护记录
②按有关规定配足有效的安全防护、环境保护、消防、救生设备及器材；【6.1.2】
15★★★
1.未按要求配备或消防设施不合格的，扣15分；
2.设施设备未保养或个别有失效的，扣5分。
第六条装备设施台账，一机一档管理表格设备档案管理，设备维护记录，灭火器，防火沙手套，安全帽，反光背心，安全线，
③按规定对设施设备进行定期检验，检验证书合法有效；【6.1.3】
10
1.未按规定进行定期检验的，扣10分。
设备定期保养记录表，设备发票，设备维护记录，
④按规定设置设施设备安全警告标志、指示牌。
【6.1.4】
5
1.未按规定设置安全警告标志、指示牌的，扣5分；
2.标志、指示牌不够醒目的，扣3分。
现场检查
2.设施安全管理
①规范施工现场临时设施（包括临建、构筑物、活动板房）的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理，有明确的安全制度，并严格落实；【6.2.1】
10
1.内业资料与现场制度，每缺一项扣1分；
2.制度不落实的，每项扣2分。
第四条临建制度
②设施设备（包括作业船舶、车辆、特种设备等）符合相关安全规范和技术要求，设施设备及操作人员证书齐全有效；【6.2.2】
10
1.进场设施设备及操作人员证件不齐或无效的，每缺一项扣3分。
第四条临建制度及机务处配合
③按规定定期对设备设施、电器线路、消防设施进行维护保养，特种设备定期进行检测检验，设备状态良好；【6.2.3】
15★★★
1.未制定定期检测检验制度的，扣10分；
2.未定期检测检验，无设备维护记录或不完善的，每台扣1分。
第四条设备定期检验检测制度及设备定期检查台账
④指定专人对特种设备进行管理；【6.2.4】
5
1.未指定专人对特种设备进行管理的，扣5分。
打印红头文，特种设备专门负责人
⑤建立并规范设备管理台账。
【6.2.5】
5
1.未建立设备管理台帐的，扣5分；
2.台帐不完善的，扣3分。
第六条设备管理台账
3.电器安全管理
①按照国家相关法律法规规范电器安全管理。
【6.3.1】
15
1.不符合安全用电（气）管理要求的，扣10分。
考评员：
引导员：
本项得分合计：
七、安全技术管理110分
1.施工组织设计
①制定施工组织设计编制、审核、批准制度；【7.1.1】
5
1.未制定施工组织设计编制、审核、批准制度的，扣5分。
②施工组织设计中有明确的安全技术措施；【7.1.2】
5
1.未明确的，缺一项扣2分。
从项目部查阅施工组织设计
③按程序进行审核、批准；【7.1.3】
5
1.施工组织未按程序审核、批准的，扣5分。
从项目部查阅施工组织设计
④严格按照施工组织设计执行；【7.1.4】
10
1.有变更未经有关部门审批的，每项扣5分。
从项目部查阅施工组织设计
2.专项施工方案
①制定危险性较大的分部、分项工程编写、审核、批准专项施工方案制度；【7.2.1】
10
★★
1.每缺一项扣2分。
从项目部查阅施工组织设计
②按程序进行审核、批准；【7.2.2】
5
1.未按程序审核批准的，每起扣5分。
从项目部查阅施工组织设计
③严格按照专项施工方案执行。
【7.2.3】
10
1.有变更未经审批的，每项扣5分。
从项目部查阅施工组织设计
3.安全技术交底
①制定安全技术交底规定；【7.3.1】
5
1.未制定技术交底规定的，扣5分。
第八条安全技术交底
②落实各级安全技术交底；【7.3.2】
10
1.未逐项、逐级进行安全技术交底的，每缺一项扣5分。
层层签订安全安全协议
③交底有书面记录，履行签字手续。
【7.3.3】
5
1.未对交底逐项书面记录并履行签字手续的，每项扣2分。
安全技术交底资料
4.科技应用及创新
①使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备；【7.4.1】
5
1.未积极推广“四新”技术设备、节能环保等先进设备的，扣3分。
②设有安全生产管理系统或平台；【7.4.2】
10
1.未设立施工建设安全管理系统平台的，扣10分；
2.管理监控平台无法正常运行的，扣10分。
③取得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000认证；【7.4.3】
5
1.未取得该专项认证的，扣2分。
待定
④组织开展安全生产科技攻关或课题研究；【7.4.4】
10
1.视项目实际情况确定，确需报科技攻关或课题研究而未报的，扣10分。
待定
⑤设有其他安全监管信息系统。
【7.4.5】
10
1.未设立的，扣10分。
待定
考评员：
引导员：
本项得分合计：
八、队伍建设90分
1．培训计划
①制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。
【8.1.1】
10
1.未依据法律法规制定各类人员年度及长期教育培训计划及规定培训时间的，扣5分；
2.实际执行中培训时间不足的，扣5分。
2.宣传教育
①组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。
【8.2.1】
10
1.未开展安全生产法律法规和相关安全生产知识宣传教育、培训的，扣6分；
2.未组织从业人员参加安全应急专项教育培训教育的，扣5分；
3.宣传教育形式简单及未建立安全生产学习教育补课制度的，扣4分。
3.管理人员
①企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；【8.3.1】
10★★★
1.主要负责人、分管安全生产领导和相关管理人员未获培训证书的，扣10分。
②专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。
【8.3.2】
15
1.专、兼安全管理人员未经培训的，扣5分；
2.安全管理人员未按规定组织开展安全检查的，扣5分；
3.不能保持安全生产管理人员相对稳定的，每人次扣5分。
4.从业人员培训
①从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。
未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；【8.4.1】
10
★★
1.从业人员未进行再教育（应急管理）学习培训，或培训时间未达到学时培训要求的，扣10分；
2.未经安全生产培训合格的从业人员无证上岗的，每人次扣2分。
②转岗人员及时进行岗前培训；【8.4.2】
10
1.未建立转岗人员培训制度的，扣5分；
2.相关人员转岗未进行岗位培训的，每起扣5分。
③新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。
【8.4.3】
10
1.未开展专项培训的，每项扣5分。
5.规范档案
①建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；【8.5.1】
5
1.未建立安全教育培训考评档案的，扣5分；
2.职工从业培训记录不全的，扣2分；
3.未开展教育培训考评的，扣3分。
②对培训效果进行评审，改进提高培训质量。
【8.5.2】
10
1.查培训教育计划执行情况，未进行评审的，扣6分；
2.评审结果未达到培训教育计划目标的，扣4分。
2416181584
考评员：
引导员：
本项得分合计：
九、作业管理120分
1.现场作业管理
①严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律；【9.1.1】
10
1.未开展创建“平安工地”活动的，扣10分；
2.施工作业区、生活区、办公区未分离的，扣5分；
3.有“三违”问题的，每项扣5分；
4.未制定安全操作规程的，扣5分；
5.现场未设立安全生产举报电话的，扣2分。
第一条，平安工地计划
第四条，安全操作规程
在安全文化长廊设置安全生产举报电话
②在下达生产任务的同时，布置安全生产工作要求；【9.1.2】
5
1.生产任务与安全要求未同步部署的，扣5分。
开工报告内提及安全要求
③从业人员具有相关资质条件；【9.1.3】
10★★★
1.从业人员未经培训、无证上岗的，每人次扣2分。
需要机务处提供特种作业从业资格证书
④指定专人对危险作业进行现场管理；【9.1.4】
10
1.未制定高空、高台、高边坡及桥隧施工中危险作业区现场、作业项目及机械设备的现场安全管理制度的，扣10分；
2.未落实专人对危险作业现场管理及情况记录的，每起扣5分。
第八条技术交底资料红头文落实危险作业专人负责
⑤建立完善的安全检查制度，严格执行巡回检查制度，严禁无关人员进入作业区域；【9.1.5】
10
★★
1.未制定安全检查制度的，扣5分；
2.未组织危险作业现场检查及建立记录的，扣5分；
3.作业现场未封闭、隔离、设立警示标志的，扣2分。
第四条，施工单位安全管理制度（汇编成书）第33页
第十一条，施工现场安全检查表
⑥作业场所及设施设备应采用可靠的防雷、防风、防火和防电等措施；【9.1.6】
10
1.未采取防护措施的，每缺一项扣3分。
⑦生产物资堆放和存储符合相关安全规范和技术要求。
【9.1.7】
5
1.生产物资存储和堆放不符合要求的，每项扣2分。
2.安全值班
①制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。
【9.2.1】
10
1.未建立安全值班制度的，扣5分；
2.重要时期、重大节日、重要活动期间负责人未带班的，扣10分；
3.负责人带班签字及值班记录不全的，扣5分。
第九条安全值班表及值班记录
3.相关方管理
①两个或两个以上单位共用生产作业的现场安全生产管理职责明确，并落实到位；【9.3.1】
5
1.共用生产作业现场的多个单位未明确安全生产管理职责的，扣5分。
第四条，共用生产作业安全管理制度
②制定了协作单位（含供应商）管理制度，严格协作单位安全生产许可证、资质、资格审查，并严格执行开工前准备、过程监督、续用等管理；【9.3.2】
10
1.未制定协作单位管理制度的，扣10分；
2.未严格协作单位审查的，扣10分；
3.未严格执行开工准备、过程监督、续用等管理的，扣5分。
第九条，协作方安全生产协议书
合格供方表格
产品合格证，检验报告等
③与协作单位签订安全协议，明确双方各自的安全责任；【9.3.3】
5
1.协作项目未签订安全协议、安全生产责任不明确的，扣5分。
第三条，安全生产协议，书外来协作单位安全管理办法
合格供方目录
④对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场有相应的安全管理制度和措施；【9.3.4】
5
未制定本项的相应安全管理制度，或有制度而执行不严格的，扣5分。
第三条，外来人员进入作业现场安全管理制度
外来协作单位安全管理办法
⑤建立合格协作单位名录和安全生产档案。
【9.3.5】
5
未建立合格合作单位名录和安全生产档案的，扣5分。
第三条，合格供方目录，
安全生产协议书
4.工作环境
①工作、生活场所的布置符合安全、消防和职业健康要求，疏散距离合理，消防通道畅通，各种设施布局合理。
【9.4.1】
10
1.工作、生活场所的布置不符合安全、消防，职业健康要求的，每项扣5分。
现场检查
5.警示标志
①在存在一定危险因素的作业场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，警示、告知危险种类及应急措施。
【9.7.1】
10★★★
1、未设立安全警示标志，告知等扣5分；
2、无应急措施的，扣5分。
3、现场为采取封闭隔离等措施，发现有无关人员进入的，每项扣3分。
现场检查
考评员：
引导员：
本项得分合计：
十、危险源辨识与风险控制45分
1.危险源辨识
①开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作。
【10.1.1】
10
1.未开展易燃易爆易腐蚀等危险源及危险设施无标识的，扣10分。
②辨识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。
【10.1.2】
15
★★
1.重大危险源防护监控措施未制定的，扣10分；
2.未建立重大危险源档案及按规定报有关部门备案的，扣5分。
2.风险控制
①及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；【10.2.1】
10
1.未结合实际开展的，扣10分。
②向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；【10.2.2】
5
1.未向从业人员如实告知存在危险因素、防范措施及应急措施的，扣10分。
③对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。
【10.2.3】
5
1.对本单位危险源未单独建档管理的，扣5分。
考评员：
引导员：
本项得分合计：
十一、隐患排查与治理70分
1.隐患排查
①制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。
【11.1.1】
5
1.未按山东省有关规定制定安全生产隐患排查方案的，扣5分。
②每月至少开展一次安全生产自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。
检查及处理情况应当记录在案；【11.1.2】
10★★★
1.未按规定开展安全自查自纠工作的，扣10分；
2.自查记录不完整的，扣5分；
3.查出的安全隐患未及时整改及整改措施未及时落实的，每项扣5分。
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