ISO 45001环境职业健康安全管理制度.docx

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ISO45001环境职业健康安全管理制度

XXXX化工原料有限公司

职业健康安全管理制度

文件编号

版本号

A/0

修改状态

0

分发号

使用部门

编制

审核

批准

2019年7月20发布2019年7月20实施

1：

安全环境管理职责

2：

安全环保检查制度

3：

安全生产责任制

4：

安全消防管理制度

5：

动火安全管理制度

6：

废弃物管理制度

7：

废水排放控制

8：

化学品管理制度

9：

禁火区安全管理制度

10：

能源、资源管理制度

11：

外来人员及车辆管理办法

12：

相关方安全、环境管理办法

13:

职工职业健康体检管理制度

14:

职业健康劳动防护用品发放管理制度

安全环境管理职责

1目的

明确各部门在公司生产经营活动中所承担的安全环境管理职责。

2适用范围

适用于本公司安全环境管理体系的各相关部门。

3职责

a）总经理

1）制定职业健康安全方针；

2）任命职业健康安全管理者代表；

3）保证职业健康安全管理管理体系持续有效运行所需的资源；

4）主持职业健康安全管理体系定期的管理评审；

5）职业健康安全管理目标、指标和职业健康安全管理方案、批准本手册的发布。

b）管理者代表1）确保按照标准的要求建立、实施并保持职业健康安全管理体系；

2）审核本管理手册；

3）审批程序文件；

4）组织职业健康安全管理体系的内部审核工作，审批内审报告；

5）审核目标、指标和职业健康安全管理方案

6）向总经理汇报职业健康安全管理体系运行情况；

7）审批重要危险因素。

8）组织相关人员进行风险分析及评估

c）财务部

a）对职业健康安全管理投入费用给予支持；

b）对部门职业健康安全风险和危险源进行识别、评价及更新。

d）行政部1）在管理者代表领导下，负责职业健康安全管理体系建立、运行过程中的组织、协调、检查与考核工作；

2）负责组织有关部门起草修订职业健康安全管理体系文件，负责文件管理；

3）负责职业健康安全管理体系的记录管理；

4）负责公司内外部信息交流；

5）负责纠正与预防措施的跟踪验证；

6）负责职业健康安全法律法规的获取确认；

7）协助管理者代表组织危险、危害因素的识别与评价

8）负责全体员工的培训管理工作；

9）负责职业健康安全目标、指标和职业健康管理方案的管理、检查。

10）负责公司消防安全管理工作；

11）负责应急准备和响应方案的制定和实施；

12）对内审、管理评审及体系运行检查发现的不符合制定纠正措施，落实整改；

e）市场部

1）负责收集各销售区域对公司活动、产品或服务相关的职业健康安全信息，并对其施加环境／职业健康安全影响；负责向用户宣传公司管理体系方针。

2）销售人员负责有关相关方的职业健康安全要求受理。

3）负责销售和发务过程中的应急准备与响应的实施；

4）负责所管辖相关方的职业健康安全管理；

5）负责做好有关职业健康安全宣传工作。

h）员工代表的职责

1）代表员工参与风险管理方针和程序的制定和评审

2）代表员工参与评审影响工作场所职业健康的任何变化

3）代表员工参与职业健康安全事务。

f）生产部1）负责新技术、新方法、新材料、新项目的引进和应用；

2）负责新建、扩建、改进项目过程中，劳动安全卫生预评价以及职业健康安全设备、设施“三同时”落实；

3）负责生产过程中的运行控制；

4）负责生产过程中的应急准备与响应的实施；

5）负责所管辖相关方的职业健康安全管理；

6）负责生产工艺的改进及革新，以预防事故、降低职业健康安全风险。

7）负责检验测量仪器设备的维护和校准，对于没有校准能力的仪

表，按期送权威部门校准；

8）负责公司施工现场的作业环境和风险的监测；

9）全权负责本部职业健康安全管理体系的有效运行；

10）负责本部门的职业安全健康协商与信息交流，并配合管理部的信息交流以。

g）采购部1）负责易燃、易爆物资及有毒有害化学品的采购、运输；

2）负责向相关方的职业健康安全管理施加影响；

3）仓库负责化学品贮存、发放的管理，以预防紧急或潜在事故的发生；

4）负责对公司易燃易爆品库房等重要地点的安全防范工作；

h）品质部

a）负责本公司所有生产系统进行计划、组织、控制等。

b）负责适时、适质、适量的完成生产任务。

c）负责生产人员调度、工作安排及生产计划的完成。

d）对生产过程中产品质量负责。

e）负责产品（半成品、成品）的测试。

f）负责半成品和成品的挑选、返工、测试。

g）配合研发完成对新产品的试制。

h）对部门职业健康安全风险和危险源进行识别、评价及更新。

i）仓储部

1. 负责公司所有仓库的日常管理工作，同时协调和配合相关部门，保证生产任务的有效进行。

2. 负责制定和完善仓储部日常管理的制度、业务流程，提高仓储部运营效率，降低收、发和存的差异率，合理控制仓储成本。

3. 负责仓储部的规划及建设，包括库容及功能区域规划、仓储环境及设施的建设、维护及管理，降低仓储成本。

4.负责库存管理，参与制定并跟进公司的采购计划，包括仓储物品的安全管理、库存控制。

5.负责以对所有仓库物料产品进行评估、考核以及所有仓库保管员的管理，降低仓储风险，和相关协调跟进异常状况等事项。

6.负责仓储部各项物资的收发存及账目管理，提高仓储各项业务的时效性，尽最大力度服务于生产和客户需求。

7.负责制定并执行盘点工作计划，提高库存的帐实准确率，并定期向公司汇报仓储部运营情况。

8.指导和培训仓储部所有人员，提高员工素质和工作技能，同时做好本部门的日常保密工作。

9.根据公司绩效考核制度，制定并完善本部门人员绩效考评标准的制定和执行。

10.在完成本职工作的同时，尽力配合相关部门和完成公司领导临时交付的各项工作任务。

j）体系部

1.负责职业健康安全管理体系的建立与维护。

根据公司发展战略规划，规范各职能部门的通作流程，建立、健全公司职业健康安全管理体系，并维护和监测体系的运行。

2.提出公司职业健康安全管理体系改进建议并实施职业健康安全管理体系的改进；

k）安环办

1、认真贯彻执行国家和上级的安全生产方针、政策、法规、标准和公司的安全生产规章制度，负责公司的安全生产、环境保护及安全监督检查工作，全面落实安全、环保责任制。

2、负责制定公司安全环保工作规划、管理目标并监督检查各单位贯彻执行情况，负责组织制定和修订公司的安全、环保管理制度和安全操作规程。

3、负责监督检查本公司各单位安全、环保工作，组织开展安全环保教育培训、交底，监督安全环保资金投入的有效实施，负责组织公司安全环保体系运行工作。

4、负责组织每季的安全生产大检查、每月的安全检查和日常安全巡查，对检查出的安全隐患下达指令限期整改，并督促实施。

对整改不到位的有权下令停产整顿。

5、负责公司及施工现场消防安全管理，定期进行消防检查发现隐患立即整改，杜绝发生消防安全事故。

安全环保检查制度

1.目的

落实安全环保检查工作，确保本公司生产正常运转。

2.适用范围

适用于本公司范围内的各项安全环保检查工作

3.职责

3.1安全管理委员会成员每季度对全厂进行一次安全环保检查。

3.2厂安全防火第一责任人每月对全厂进行一次安全环保检查。

3.3部门安全防火责任人每周对本部门进行一次安全环保检查。

3.4班组安全防火责任人每天对本班组工作岗位进行日常安全环保检查。

3.5安全主任及安全执勤员每天进行安全环保巡查。

4.工作程序

4.1各级安全环保责任人签定责任合约书。

4.2安全环保检查范围主要是厂区内重点部位：

原料仓、车间、成品仓、办公区。

4.3检查类别：

4.3.1周期性检查：

厂部、安全管理委员会成员及各部门安全环保责任人。

4.3.2检查可包括如下内容：

a）安全环保隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；

b）安全疏散通道、安全环保标志、应急照明和安全出口情况；

c）消防车通道、消防水源情况；

d）灭火器材配置及有效情况；

e）用火、用电有无违章情况；

f）重点工种人员以及其他员工掌握安全环保知识的情况；

g）消防安全重点部位的管理情况；

h）易然易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的安全防火情况；

i）消防（控制室）值班情况和设施运行、记录情况；

j）安全环保巡查情况；

k）消防安全标志的设置情况和完好、有效情况；

4.3.3检查人员填写《安全环保检查记录》

4.3.4日常巡检由安全执勤小组/办公室负责。

4.3.5巡查内容：

a）用火、用电有无违章情况；

b）安全出口、疏散通道是否畅通；

c）安全疏散指示标志、应急照明是否完好；

d）消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；

e）消防安全重点部位的人员在岗情况；

f）其他安全环保情况;

4.3.6巡查人员填写《安全环保巡查表》

安全生产责任制

1.目的

为落实《中华人民共和国消防法》、《河北省安全生产条例》及国家相关的法律法规。

提高公司员工的安全消防意识，并明确各级安全消防责任人职责，本制度规定了各岗位的防火安全责任。

2.范围

本制度适用于公司各岗位生产过程及其活动。

3.管理规定

3.1安全防火工作实行“谁主管、谁负责”的原则，各部门各岗位各司其职、各负其责，将职责范围内的安全防火工作搞好。

3.2总经理是公司的安全消防责任人，全面领导公司的安全消防工作。

3.3部门主管安全消防责任

3.3.1领导本部门的消防工作，认真执行公司有关消防规定，贯彻实施防火安全措施。

3.3.2负责所辖区域及员工的安全消防宣传教育及消防设施的管理等工作。

3.3.3定期或不定期地组织部门防火安全检查，消除火险隐患。

3.3.4在所辖区域内发现违反安全消防规定或其它不安全行为，应立即制止。

3.3.5协助追查火灾事故原因，提出处理意见。

3.4安全消防责任人安全消防责任

3.4.1贯彻执行安全消防法规，保障单位安全消防符合规定，掌握本单位的消防安全情况；

3.4.2为本单位的安全消防提供必要的经费和组织计划；

3.4.3将安全消防工作与本单位的生产、经营，管理等活动统筹安排，批准实施年度消防工作计划；

3.4.4组织安全防火检查，督促落实安全火险隐患整改，及时处理安全消防的重大问题；

3.4.5按规定建立义务消防队；

3.4.6组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练。

3.5公司安全主任（办公室部长兼）安全消防职责

3.5.1拟定年度消防工作计划，组织实施日常的安全消防管理工作。

3.5.2组织制订安全消防制度并检查督促其落实；

3.5.3组织实施安全消防检查和安全火灾隐患整改工作；

3.5.4组织实施对本单位消防设施、灭火器材和安全消防标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通；

3.5.5在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。

3.6各班组安全消防责任

3.6.1负责本班组本岗位的消防工作。

3.6.2熟识本岗位的安全消防工作，并向本岗位员工讲解具体安全消防注意事项。

3.6.3及时消除岗位安全消防隐患。

3.6.4会报火警和使用消防灭火器材扑救初起火灾。

3.6.5班前班后、节前节后要对本岗位进行安全消防检查。

3.7各岗位员工消防安全责任

3.7.1清楚本岗位的安全消防注意事项，对自己的行为负责。

3.7.2发现安全消防隐患立即报告。

3.7.3会报火警和使用消防灭火器材扑救初起火灾。

安全消防管理制度

1.目的

消除火灾隐患，防止火灾的发生，避免因火灾造成的人员、财产、环境的影响。

2.适用范围

适用于本公司范围内的各项消防安全方面的管理工作。

3.职责

3.1总经理总体负责消防安全的各事项及人力、物力、财力资源的配备，职责权限的分工及监督执行情况。

3.2办公室负责对厂区内消防安全工作的执行情况进行监督检查。

3.3各级部门负责部门范围内的消防安全工作。

3.3办公室负责消防设施的管理、维护。

3.4安全值勤小组负责在全厂范围内进行日常消防安全巡查。

4.工作程序

4.1办公室协助行政部对新进员工、在职员工进行安全方面培训。

4.2办公室对消防设施的保养、维护管理按《安全设施管理制度》中的规定进行。

4.3各部门在日常工作中应加强消防安全管理，提高安全防火意识，通过检查及时发现、消除隐患。

4.4安全值勤小组进行日常消防安全巡查，并做好记录。

4.5在公司内施工动火时，具体操作应按照《动火安全管理制度》中规定执行。

4.6在禁火区施工应按《禁火区安全管理制度》中具体规定执行。

4.7外来人员及进厂车辆的消防安全管理详见《外来人员及车辆管理办法》。

5.相关文件

5.1《动火安全管理制度》

5.2《禁火区安全管理制度》

5.3《安全环境设施管理制度》

5.4《外来人员及车辆管理办法》

动火安全管理制度

1.目的

确保公司财产及员工的生命安全，建立安全的生产作业环境。

2.范围

适用于公司禁火区范围内的动火操作。

3.工作程序

3.1动火类别

3.1.1动火系指因工作需要而进行电焊、气焊或气割等工作。

3.1.2在生产现场及保险公司仓库范围内使用电钻、砂轮、电铬铁等。

3.1.3曾用于装载易燃易爆物料的容器或管线，即使已拆除至其他地方维修动火，也因其含残留气体或液体易燃物料而必须按要求排净

3.1.43.2厂内区域划分

3.2.1非生产动火区:

各部门办公室、会议室、维修长期工作专用区等。

3.2.2禁火区

3.2.2.1危险区，生产车间、成品仓库、原料仓库等。

3.2.2.2一般区域，厂区运输通道、装卸区等。

3.3动火原则

3.3.1正在运转的生产装置以及盛有油漆、溶剂等物体的容器、管线与设备，严禁进行动火工作。

3.3.2可动火可不动火的，坚决以不在禁火区内动火为原则，即能够移去别处维修的则一律应拆除后，运到安全地点进行。

3.3.3在车间内能够利用螺栓等方法联接的工作，就不要动焊，以减少动火机会。

3.3.4现场动火，首先考虑必要隔离措施，将动火区围起来，动火部位或设备应与生产系统切断联系，必须进行空气（或氮气）吹净或水洗置换，动火时有专人和消防器材作戒备。

3.3.5若涉及进入容器内部维修，下水道或密室工作，则必须两个人配合工作，佩带必要防护用品，禁止单人独自进行。

3.4办理动火手续的规定

3.4.1在禁火区内动火必须在动火之前办好《动火作业审批表》，申报人应填明危险区的地点的详细情况及列出动火部位安全措施，送办公室和第一防火责任人审批方可进行动火，《动火作业审批表》需向办公室领取。

3.4.2《动火作业审批表》由需要动火部门负责填写，在送交审批前应做好各项安全措施，审批人在接到《动火作业审批表》后，必须亲赴动火现场，检查落实措施或建议补充必要的措施，然后才可签审批表。

3.4.3《动火作业审批表》一式二份，一份交执行动火人员，另一份交办公室存档。

动火所在部门必须指示专人作监护人在现场监护工作，必要时亦可请消防队派员协助。

3.4.4若动火时，所在区域或工作内容涉及两个部门，则在申请之前应相互沟通，共同研究有关措施并取得一致意见后，方可按规定进行安排。

3.4.5动火人员应对安全措施逐项核实，妥善后方可工作，否则有权拒绝动火，若遇到下列三种情况之一者，不能动火:

①没有办妥《动火作业审批表》、②安全措施不落实、③没有监护人在现场。

3.5动火注意事项

3.5.1进行动火的区域除动火工作外，任何人严禁吸烟及带入其他火种。

3.5.2施工部门必须通知公司安全管理员，他们有责任对现场工作进行监督。

3.5.3有关人员必须克服麻痹大意的思想，认真对待动火工作。

3.5.4事前组织有关人员学习安全消防知识及向他们介绍所采取安全措施，将对顺利执行任务很有利。

3.5.5如有违反本制度，违者将受到批评和处分。

3.6动火安全措施

3.6.1将动火设备内的溶剂、油漆、树脂或其他油类等可燃物料彻底清理干净，并以空气通风吹扫至少两天，必要时水浸置换。

3.6.2施工前须检测施工现场可燃气体/氧气浓度，达到要求后方可开始工作。

3.6.3切断与动火设备相连的其他设备和管道，或者在两者间加装阻燃挡板或石棉布。

3.6.4动火区附近的下水道、井口、地沟、管沟或电缆沟等应注意清除其中积存之可燃物并予暂时封闭。

3.6.5电焊回路（地线）应接在焊件上，不得与其他设备搭火。

3.6.6高空动火不许有火花四处飞溅，应以石棉或铁板围接，附近一切易燃物要移开或盖好，附近不得用汽油清洗另件。

3.6.7动火现场要备有灭火器材，专人管理。

3.6.8下水道、电缆沟等动火，要清除可燃物并将沟两端隔开（封闭）。

3.6.9上班前检查动火条件有无变化，下班前检查有无留下火种，应引起警惕。

3.7动火中异常情况的处理

3.7.1发现隔离措施脱落或破损应设法修补，并暂停工作。

3.7.2现场环境变化，附近有易燃物料外溅，或因风向而受到可燃气体吹袭，应立即停止工作。

3.7.3由于风向变化或风力过大，而使动火时所产生的火花无法控制，易被吹向生产现场，应立即停止工作。

3.7.4若因某些原因，消防水源中断或突接停水通知，应考虑暂停工作。

3.7.5动火中气焊工具或气瓶泄漏，或电焊与电器有故障，均应暂停工作，排除故障，切不可以抢时间为理由勉强地草率行事。

3.7.6如发生紧急事故，参照《应急准备与响应管理程序》中执行。

4.相关文件

4.1《安全消防管理制度》

4.2《应急准备与响应管理程序》

5.相关记录

5.1动火作业审批表

废弃物管理制度

1目的

为了保持生态平衡，减少废弃物对周围生态环境的污染，对公司所排放、废弃的各种废弃物进行有效控制,从而符合国家法律法规，环保要求，制定本制度。

2适用范围

适用于本公司在办公、生产、运输、库存等运营活动中所产生的废弃物的分类和处理。

3定义

3.1废弃物

指在生产建设、日常生活和其他活动中产生的污染环境的固态、半固态废弃物质，也包括液态废物和置于容器中的气态废物。

3.2危险废弃物

生产、实验产生的有毒、有害废弃物。

包括：

废药品、废有机溶剂废物、涂料废物、爆炸性废物、废酸碱、含有害重金属废物及上述物质的包装物等。

4职责

4.1生产技术部负责车间、原料仓产生的危险废弃物的分类收集、存放及日常清运，并负责负责危险废弃物堆场的日常管理。

4.2办公室负责日常办公产生的生活废弃物及少量电池、灯管、墨盒、硒鼓、色带等危险废弃物的分类收集、存放及日常清理，负责所有废弃物最终的委外处理，对外来废弃物处理单位的资质审核，并与其签定相关处理协议。

4.3办公室负责本部门产生废弃物的收集、存放及日常清理，监督在公司施工的单位产生废弃物的规范处理。

4.4仓库负责成品仓、堆放区废弃物的分类收集、存放、及日常清理、清运。

4.5生产技术部负责实验或设计产生的危险废弃物的收集、存放、并集中清理至生产技术部指定区域。

4.6各部门负责本部门的废弃物的分类收集并依据本制度进行处理。

4.7办公室负责对废弃物管理的监督。

5工作内容

5.1废弃物的分类说明：

5.1.1危险废弃物：

a）废包装物、b）防毒面具废配件（滤棉、滤盒）、c）除尘装置收集的粉尘、d）废清洗溶剂、e）报废涂料、f）其他沾有油漆的废弃物、g）废电池、h）酸碱废液、i）、废水处理污泥。

j）废硒鼓、色带、k）废灯管、l）废机油、m）

5.1.2可回收废弃物：

a）废弃金属、b）塑料零部件、c）废纸张、d）无害废包装物。

5.1.3一般废弃物：

a）泔脚、b）其他生活垃圾。

5.2废弃物的分类收集

5.2.1各部门根据分类在本部门现场放置废弃物收集点，并作好明确标识；并根据废弃物的种类、数量，配置三种颜色的收集桶（绿色标识：

可回收废弃物；黄色标识：

一般废弃物；红色标识：

危险废弃物）；办公室负责确定最后废弃物的全公司集中存放位置,作好明确标识.

5.2.2公司全体员工应按分类，将废弃物分别放置在规定的收集容器内；各部门根据废弃物的种类、性质，规定相应的收集桶和存放位置，并负责收集、搬运集中至指定地点；在废弃物搬运过程中要防止废弃物的散落、污水滴漏，如有散落滴漏等现象，应即时处理干净。

5.2.3危险废弃物堆场同样分为三大类标识，各废弃物产生部门按规定将已分好类的废弃物清运至指定地点，分类投放，由生产技术部门负责管理。

5.3废弃物的处理

5.3.1各废弃物产生部门将本部门各岗位设置废物存放区，分三类标识，投放时按“5.1.1-5.1.3”分类正确投放，并定时清运至堆场。

5.3.2堆场负责人将各部门移交的已分类好的废弃物按要求投放到堆场的三大类投放区中，保证投放准确无误。

5.4废弃物堆放点的管理

5.4.1各部门负责本部门废弃物存放点的日常检查、清理。

5.4.2废弃物存放点必须作好防止污水外流、暴雨时的异常污水外流的防护措施；

5.4.3废弃物投入收集桶后必须将桶盖盖好，应防止桶内的废弃物过满、漫溢.

5.4.4危险废弃物堆场附近20米范围内必须放置消防器材，防止意外火灾；

5.4.5各废弃物堆放点都需有清晰的标识，标明废弃物类别。

5.5废弃物处置

5.5.1办公室负责废弃物的委外最终处理，并向危险废弃物处理商提供相关MSDS资料。

5.5.2可回收废弃物可由废品回收公司回收或内部回收利用，以达到减少资源消耗的目的。

5.5.3危险废弃物应由环保局认可的废弃物处理相关方处理，必要时由办公室组织人员跟踪了解其处理过程，评估其处理能力。

5.6对于危险废弃物的清运、处理应作好记录，记录由生产技术部填写和保存。

每月统计全厂废弃物产生量，记录保存。

办公室填写并留存《危险废物转移联单》；

5.7异常处理

5.7.1发生废弃化学品外泄时可按照参照《应急准备与响应管理程序》进行处理。

5.7.2对于废弃物散落、漫溢等应及时处理，以避免对环境的影响。

5.7.3定期检查发现不符规定事项，按照《纠正和预防措施控制程序》中规定进行整改。

5.7.4遇雨季、自然灾害等情况应加强检查，增加废弃物清运频率。

6相关文件

6.1《纠正和预防措施控制程序》

6.2《应急准备与响应管理程序》

废水排放控制

1目的

为对生活污水和工业污水进行排放管理，减少废水对水体的污染，制定本制度。

2适用范围：

适用于本公司污水处理及排放管理。

3职责范围：

3.1办公室负责废水的处理及排放管理，生产技术部配合。

3.2安全环保办负责联系环保局环境监测站进行排放检测。

4程序：

4.1本公司废水包括生活废水；本公司无工业废水

4.2生活废水的排放管理

4.2.1生活废水包括办公室、洗手间和厕所产生的生活污水。

4.2.2公司生活污水排放标准执行重庆市《水污染物排放限值》中二级排放标准执行。

4.2.3生活污水的排放直接与市政排污管路连接，直接排放，由园区集中处理。

4.3工业污水的管理

4.3.1本公司无。

4.3.2办公室负责保存检测报告及验证报告。

5记录

5.1污水处理记录表

化学品管理制度

1目的

规范化学品的运输、装卸、贮存、使用、废弃及处理，避免对环境造成影响和对人员造成伤害。

2适用范围

适用于本公司经营活动中使用的所有化学品的管理。

3定义

化学