安全生产综合检查提纲.docx

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安全生产综合检查提纲

女全生产综合检査提纲

检查项目

检查内容

基本要求（检查标准）

检查方法

检查情况（检査问题）

不安全事件的落实情况

（一）《关于开展”两票”管理排査治理专项活动的紧急通知》落实情况

1.各级安全生产第一责任人亲自批阅文件并提出具体贯彻意见和要求；厂、车间、班组是否按照耍求学习了通报

1.查紧急通知的批复记录

2.检查刀度安全分析会、安全网会会议纪耍，企业是否纽织、安排

2.开展大讨论活动情况：

企业是否按照通知要求的5项内容（对事故的认识和体会、无票作业现象在你身上是否发生过、你对“当办理工作票时间常r消缺时间，是否应办理工作票”是如何理解的、消缺前缺陷的检查确认是否办理工作票、如何杜绝无票作业）进行讨论

1.抽査班组安全活动记

2.采用调査问港了解班组掌握情况

3.企业按照公司“两票”管理制度，组织开展自杏工作，编制整改计划表，对査出的问题均制定解决办法

对照缺陷管理系统、运行班长消缺记录，重点检杳燃料、灰水、多经后勤“两票”执行情况

4.企业、车间、班组专项活动情况总结是否符合要求

企业总结是否上报分公司，各抽査两个车间、班组

（二）哈尔滨第三发电厂一期输煤栈桥局部垮塌的通报落实情况

1•检査车间、班组对通报的学习情况

査班组安全活动记录

2.企业是否下发通知，部分是否开展厂房设施、钢结构等建构筑物的安全检査

査下发的通知

3.企业对查出的问题是否制定整改措施计划

查整改计划闭环情况

检査项目

检查内容

基本要求（检査标准）

检査方法

检查情况（检查问题）

（三）沈阳苏家屯金山热电有限公司“1.25”人身死亡事故落实情况

1.企业是否开展安全生产专项检查活动

查通知、记录

2.从业人员的安全教育培训情况

查人员开始试卷、现场对人员询问

3.规范、淸理外包队伍和委托用工情况

脊记录、现场检查人员

4.现场装置性违章检査,霓点对现场孔洞、栏杆、盖板进行检查

现场检查

（四）韶关市坪石发电有限公司（B厂）"3.12”工作人员烫伤情况的通报落实悄况

1•检查车间、班组对通报的学习悄况

查班组安全活动记录

2.检查锅炉除焦淸焦程序、措施是否符合:

要求，是否制定应急逃生预案

检查措施是否经有关人员审批，措施、预案是否有效

3.检查除焦时使用的安全防护用品是否齐全（防烫伤的丁•作服、工作鞋，防护眼镜、防烫伤的手套等）

检育实物

春季安全检査及存在问题整改方面

（-）文件批阅

1.安全生产第一责任人亲口批阅文件并提出具体贯彻意见和要求

查阅文件，查办公室

（-）活动通知下发

2.企业要按照上级公司的耍求，下发文件部署2011年春季安全检査活动，内容、时间和耍求不得低于上级公司的要求标准

査阅安监部、2个部门、2个班组三级春查检查表

（三）计划实施

3.春查丁作要按照耍求，逐级分解制定检查表，做到检查项目、责任部门、责任人、检査时间、检査结果的“五明确”

査部门工作部署资料；查2个部门、2个班纽检査记录等相关支撐材料

检査项目

检查内容

基本要求（检査标准）

检査方法

检查情况（检查问题）

（四）整改计划下发

4.春查整改措施计划企业是否下发，责任人、责任部门及整改时间明确

查阅文件，现场抽查整改情况

（五）活动总结

5.企业、部门、班组是否是否进行了春检工作总结，总结不流于形式，具体并符合实际

抽查两个主要车间、一个辅助车间、两个主要班组、一个辅助班组

安全性评价存在的共性问题

（-）责任制方血

1•有各级、各岗位、各部门安全生产责任制。

企业与部门签订的安全目标责任书应全面,完整,不得存在遗漏重要部室和漏岗现象

2.班组与个人签订的“安全生产目标责任帖”中，应制定实现个人目标的保证措施，并符合要求等

杳阅冇关文件，检查安监部，抽査2个车间、班组

（二）外包工程、临时用工管理方面

1•使用的队伍三证齐全（营业执照、法人委托书、安全资质及施工资质）。

夕卜包工程项目应当签订合同后，才允许开工

2.对临时用工队伍（人员）应进行入厂前安规教育和考试,

对承包方进行专门的安全技术交底。

安全培训、技术交底等应严格、认真，不須应付］fl||1i

3.有关措施和要求。

是否存在外包工程项H,施工措施、安全措施未履行审批手续的现象

杳阅有关文件、协议、措施、试卷

（三）两票管理方面

是否存在如下问题：

1.操作票危险点分析不全面、不具体，缺少必要的安全措施；

2.部分跨班操作的操作票未执行跨班操作的相关规定，如：

跨班操作无车间及以上领导签字；操作时间栏内没有详细记录操作时间等；

3.工作票填写不认真，如：

①工作负责人或工作班成员未在

抽查2个车间、班组的两票

检査项目

检查内容

基本要求（检査标准）

检査方法

检查情况（检查问题）

工作票上签字：

②票面冇涂改现象；③操作任务与操作项目不相符、安全措施与实际执行情况不相符：

④检修工作完成后进行试运时,未有相关人员签字利试运押票记录等;

4.唱票流于形式。

女口：

个别操作票操作任务与操作项目不对应；

5.是否按规定执行继电保护安全措施票和热工安全措施栗；

6.是否存在无票作业现彖。

（四）不安全事件管

理方面r

1.出现的不安全事件的处理应当严格执行“四不放过”的要

2.不安全事件原因分析应沽楚，防范措施可操作性应强：

3.不安全事件防范措施应当落实到位等。

检查安监部对“四不放过”的执行情况

（五）“两措”管理方面

1."安措”总结不得过于笼统,应有必要的分析和效果评价;

2.制订的“反措”措施应具有可操作性

检查安监部、生技部

（六）安全管理制度

企业制定的部分安全管理制度是否完善，是否能及时按集团公司等上级主管部门下发的有关规定进行修订完善

检查安监部

（七）消防管理

1•对呃点防火部位的管理是否到位。

如：

部分管理制度是否完善，是否遗漏关闭通讯设备及释放静电等关键内容；对消防设施的定期校验和试验执行是否严格，灭火器足否存在超出有效期未检验情况，是否严格执行消防泵的定期启停试验制度：

重点防火区域必耍的警不和标识或警示标语齐全、清晰

査阅有关文件及现场检查

2.燃油灌区距宿舍楼的安全距离是否符介耍求，燃汕泵房设置的消防通道是否符合耍求

现场检查

检査项目

检查内容

基本要求（检査标准）

检査方法

检查情况（检查问题）

3.燃油泵机械密封是否漏汕:

灭火器是否存在失效、橡胶管老化现象；燃料输煤皮带和储煤场等地消防设施、喷淋水枪是否符合要求；火灾自动报警装置使用情况等

现场检査

4•值班人员应能熟练掌握消防设施的使用方法

抽查现场人员（2人）

5.生产现场消防箱内水带和水枪头应齐全

现场检査

1.安全工器具管理是否存在薄弱坏卩。

①安全工器具应检验合格并在有效期内；②安全工器具应建立清册、使用记录齐全：

③检修班组使用的安全工器具应编号并定胃管理，工器具借用应有借用、归还记录;④对已经报废的安全工器具应按照要求履彳了报废丁续；⑤是否使用损坏的安全工器具。

检査安监部，抽査2个车间、班组

（八）工器具管理

2•起重工器具管理。

①使用的于拉葫芦应贴仃检验合格证，并进行外观检查及拉力试验：

②起重工器具台账应记录淸楚，不得涂改；③手拉葫芦应有防脱勾卡子等。

抽查2个车间、班组

3.电动工器具是否完好。

①配电箱漏电保护器应进行定期校验，不得超期使用；②磨光机应寒设防护罩，电源线无啓损;③检修电源盘外罩无变形，漏电保护器完好：

④胀口机电源线使用绝缘胶皮线，无破损、绝缘良好

抽查2个车间、班组

1.汽机房行车操作室门连锁开关应可靠，行车起重鼠限制器等安全设施应齐全。

现场检査

（九）起重设备管理

2.起重设备及时维护，缺陷消除及时。

①电动葫芦操作应灵活可靠：

②踞天电动朋芦防护设施齐全；③电动葫芦操作电源开关可靠，曲钩标志色符介规定；④电动葫芦操作电源保险不得用铜丝替代等。

现场检査

检査项目

检查内容

基本要求（检査标准）

检査方法

检查情况（检查问题）

3.电梯张贴检验合格证、通讯电话应畅通。

现场检查

（十）现场存在违章

1.现场脚手架搭设及使川应规范

现场检査

2.现场作业环境无安全隐患

现场检査

3•部分电气设备接地、接零应符合要求

现场检査

4.转动设备防护装置应齐全

现场检査

外包工程和临时用工方

面

（一）企业应制定发、承包工程安全管理制度

1.发、承包工程安全管理制度健全、冇效

查阅安监部有关文件

（二）工程开工前对承包方全体施工人员

（包括其负责人和技术人员）进行安全考试

2•对临时用工队伍（人员〉进行入厂前安规教育和考试

査阅有关记录

（三）对外发包工程项目前.对承包方的安全资质和条件进行审查

3.包方安全资质和条件审查资料齐全。

不能使用三无队伍（无营业执照、无法人委托书、无安全资质及施工资质）及三无人员（无身份证.无家庭住址、长期临时工无健康证明）

查阅安监部有关记录

（四）安全监护

4•现场外包施工队伍在没有监护人情况下工作，或超过工作活动范围

现场检查

（五）安全工器具

5•临时工作队伍（人员）所使川的安全工器具及劳动保护符合《安规》要求

现场检查

（六）发、承包工程项目签订安全生产管

6•发、承包工程项目签订安全责任合同或安全管理协议，明确双方安全职责.有关措施和要求

查阅安监部、生技部有关文件、协议

检査项目

检查内容

基本要求（检査标准）

检査方法

检查情况（检查问题）

理协议

（七）安全技术交底

7.工程开工前对承包方项目负责人和技术人员进行整体安全技术交底：

有危险性的生产区域和工程项目，进行专门的安全技术交底，监督承包方进行危险点分析，制定安全描施

查阅车间有关记录

“两票”管理方而

两票管理规定

1.根据公司实际情况制定“两票管理规定”

査发布的文本

2.公司制定的“两票管理规定”要符合上级公司要求

査发布的文本

3.公司要制定危险点分析制度

危险点分析应形成书面资料

4.在检修维护、施工安装、运行操作询耍进行危险点分析

危险点预控措施应形成书面资料

5.根据危险点分析的结果制定预防和控制措施

存在该问题视为“两票”合格率未达到100%

6.工作票、操作票填写规范、完善

抽查2-4个车间

7•安监部、生技部、车间有关人员按照分工抽査班组已执行工作票、操作票，并签署评价童见

抽查3-4个车间两票

&左监割每月对两票进行一次统计.分析

应将统计、分析惜况形成书面材料,在企业安全分析会和安全网例会上通报.并下发到车间.班组

9.两票保存时间达到三个月

査存档

10.行文公布的工作票签发人、工作负责人、工作许可人每年进行1次安全规程制度焙训，并考试合榕

按公文抽查，查培训记录、试卷

检査项目

检查内容

基本要求（检査标准）

检査方法

检查情况（检查问题）

11.X作票签发人、工作负责人、工作许可人资榕未以止式文件公布

查公文

12.不具备资格的人员办理工作票

存在该问题视为“两票”合格率未达到100%

13.1作票、操作票安全措诫执行不到位

存在该问题视为“两票”制度执行率未达到100%

14.检査无无票作业现象

查FAM缺陷工单和班纽.1]志内自查缺陷处理、运行记录电话通知缺陷，是否和工作票对应.查运行记录操作情况是否和操作票对应，重点査燃、化、灰专业

15.查动火票

查动火区域工作是否办理动火票

16.其他违反两票管理规定的问题

专项治理方面

（一）厂用电

1.主系统、厂用系统接线

1•系统接线不能存在造成非同期并列或扩大事損范H的隐患

1.杳阅图纸资料，调查了解

2.系统接线不能存在其他重要隐患

2.《火力发电厂厂用电设讣技术规定》

（DL/T5153-2002）第4.7条

3・《防止电力生产重大事故的二十五项重点耍

3.消防泵的备丿IJ电源可靠（消防泵应有保安电源供给的备用电源）

4.其他情况

检査项目

检查内容

基本要求（检査标准）

检査方法

检查情况（检查问题）

求》

2.备用厂用变压器（含隐备用）自启动容量

1.自启动容量必须进行校核

1.査阅自启动容量计算资料，调査了解

2.《火力发电厂厂用电设计技术规定》

（DL/T5153-2002）第5.5条

2•备用厂用变压器（含•隐备用）自启动容显满足耍求，无防止过自投启动负荷的措施或存在其他重契隐患

3•其他情况

3.备用电源自投装置

1.备川电源自投装置正常运行或不能有重要缺陷

现场检杳，查阅试验记录.缺陷记录

2.进行定期试验（大小修）

查台账或实验记录

3.试验项冃齐全或记录完整

杳台账或实验记录

4.其他情况

4.保安电源

1.容量为20OMJ及以上机组无快速起动的柴油发电机组，必须有可靠的外接保安电源

1.査阅图纸资料、缺陷记录，现场检查

2・《火力发电厂厂用电设计技术规定》

（DL/T5153-2002）第4・6条

3.查阅运行记录

2•容屋为200MW及以上机纽保安电源可靠或无严重问题，女II：

既无快速起动的柴油发电机组乂无可靠的外接保安电源或只有快速起动的柴油发电机组，但存在不能启动、带不上负荷等垂要缺陷

3.柴汕发电机组耍定期进行启动试验

4.其他情况

检査项目

检查内容

基本要求（检査标准）

检査方法

检查情况（检查问题）

（二）高压电动机

1.3kV及以上高压电动机

1.预防性试验合格后投入运行

査阅试验报告

2.现场检查电动机振动或温度不超过标准

现场检查.査阅缺陷记录、检修记录

3.存在问题有针对性措施

4.到期必须检修并无存在问题

査阅检修计划、査阅缺陷记录.检修记录

5.其他情况

2.高压变频器

1.无点在影响机组出力的问题

査阅缺陷记录、运行记录

2.正常投入

检査记录，是否正常投入

3.有运行规定

査阅运行规程

4.滤网按期消理

现场检询，査阅检修记录

5.其他情况

（三）安全措施

1.高压电气设备贮油（或挡油）和排油设施

1•屋内装设的油量大于100kg或屋外装设的油量大于1000kg的高压电气设备设有符合规定的贮油（或挡油）.排油设施

1.《高压配电装置设计技术规定》（SDJ5-1985）小1.1条

2・《电力设备典型消防

2・卵石层不能彼土等杂物城塞

检査项目

检查内容

基本要求（检査标准）

检査方法

检查情况（检查问题）

3.其他情况

规程》（DL5027-1993）笫7.3条

3.现场检査，查阅设备台账

2.高压配电室、变压器室及低压动力中心防火、防小动物措施

1.有防小动物措施（如开关室门有描鼠板或电缆孔洞封堵严密）

1.《火力发电厂设计技术规程》（DL5000-2000）第16.8.1条

2.现场检査

2•防火、防小动物措施符合规定（如采用罪燃烧材料的门.挡鼠板符合规定等）

3.其他情况

3•岛压带电部分固定遮拦

1•高压带电部分的固定遮拦尺寸、安全距离符合要求且未存在严重问题或缺陷

1.《高禹配电装置设计技术规定》（SDJ5-1985）第4条

2.现场检査

2•固定遮拦齐全、完整或关严.上锁等

3.其他情况

4・高.低压配电室、变压器室

无漏雨、漏水或煤粉污染等现象

】、《电力变压器运行规程》（DL/T572-1995）第5.6*1jI1

2、现场检杳

（四）电机接线盒

1•电机接线盒铜铝过渡接线

全厂电机接线盒铜铝过渡接线全面检查，无缺陷

查接线盒压线工艺

2•保护装置的定期

检査

对全厂保护整定值进行核查，完善定值的梯级配迸

按保护装置年度或定期检验滚动计划检查、完善

3•低电压二次回路

対全厂各PT低电压二次回路进行技改，对低电压继电器重新选型，更换为集成度高、可靠性高的微机低电压保护装邑

依据定值通知巾・、检验报告书和定值表，检查改

检査项目

检查内容

基本要求（检査标准）

检査方法

检查情况（检查问题）

改造Z前，利用停机机会对低电压继电器进行检查

造、自脊落实情况

（五）输煤系统

1.输煤系统防人身伤害

斗轮机操作室的门窗应完好，窗户装设防护栏杆，门加闭锁

现场检査

禁止在翻车机、斗轮机、推煤机、装载机工作时，进入其工作区域范闱内

禁止跨越皮带或在皮带上站立

严禁跨越输煤机、卷扬机等运转设备的钢丝绳

运输机械未停稳或挪动时，人员不能上、下传递物件

翻车机转子平台铁轨两侧应设置步道或在转子平台侧卜•部加装脚踏板和围栏

人工清理车底煤，必须在卸煤机械停止后方可进行

进入迁车平台内或在平台上检充、检修设备时，迁车平台必须停电并采取其他必要的安全措施

运煤皮带的两侧人行道均应装设防护栏杆和事故停机的“拉线开关”

输煤皮帯启动信号铃声应持续半分钟后，方可启动皮带

斗轮机、悬臂収料机等应挂“非经许可，不准攀登”的标示牌

2.查输煤系统卫生

输煤系统设备.皮带沿程电缆桥架.电气盘栢.系统地面

现场检查

检査项目

检查内容

基本要求（检査标准）

检査方法

检查情况（检查问题）

消理制度落实情况

积煤积粉及时清理

制粉系统区域管道、桥架积粉及时清理。

3.杏输煤系统设备缺陷

皮带尾部导料椚、档煤皮子完备、无漏撤煤情况

现场检査

无皮带跑偏设备漏撒煤缺陷

防尘喷淋设施齐全

环保除尘设备投入正常

系统水冲洗设备正常，

皮带沿程电缆桥架封闭严密、完整

制粉系统无漏粉情况，制粉区域电缆桥架封闭严密、完胳

4.输煤系统火灾防范措施

查输煤系统火灾防范措施完善、落实

查书面措施，现场査是否

落实

（六）消防设施

1.消防器材配备

1.消防器材诸册齐全或配置符合要求

査阅有关资料并进行现场核实

2.定期检查有记录或有标志

电力设备典型消防规程》

（DL5027-93）

检査项目

检查内容

基本要求（检査标准）

检査方法

检查情况（检查问题）

3.现场设备与消册相符

4.现场发现消防器材定检无过期或失效、损坏

5.无其它一般问题

2.査消防设备缺陷

消防水是否機盖区域，消防水压力是否满足要求，消防喷淋设施是否齐全，消防阀门事故情况F是否能够及时开启。

3.消防泵

1.远方启动装置正常

1.查阅制度文本、轮换记录.试验记录3现场检查.试验1

2•电力设备典型消防规

2.定期试验制度落实到位，记录齐全

3.消防水系统有防冻措施

程》（DL5027-93）

4.备川泵定期切换、记录齐全

5.在全厂停电情况下，无消防水中断问題

6.经过批准使用消防水

7.消防水系统无影响运行的缺陷,或无退出运行、备用状态情况

&无其它一般问题

4.消防水系统、设施

1.消防给水管网应设成环网、进环网的输水管不少于两条

1•现场检査，査阅何关图

检査项目

检查内容

基本要求（检査标准）

检査方法

检查情况（检查问题）

（含高位水箱）

2.设高位水箱的应正常投入

纟氏资料

2.L力设备典型消防规程》（DL5027-93）

3.消防水压力满足需要［一般未低于10L/（min-m2）］

4.电气设备、电缆、油系统、运煤系统等设置符合本专业要求的专用消防装置

5.无其它一般问题

5.火灾报警及自动灭火、隔离系统

1.管理制度文本和责任制文木齐全

K现场检査，查阅有关文件、记录

2、电力设备典型消防规程》（DL5027-93）

2.自动报替装置投入正常或未存在缺陷

3.自动灭火系统正常投入运行

4.台帐、检修、检查试验记录齐全

6•重点防火部位（主控室、制氢站、燃油泵房及汕灌区.电缆间及隧道、机炉房汕系统、通讯机房、计算机房等）消防器材配置

1.有重点防火部位管理规定，现场张贴明显

1•现场检直，查阅有关文件、记录

2.电力设备典型消防规程》（DL5027-93）

2.有明确重点防火部位或有明显标示

3.熏点防火部位消防器材配置齐全，数量按要求配置

4.消防器材。

定期检验，无超期使用现象

5.有检査、检验记录

（七）防火、防爆

检査项目

检查内容

基本要求（检査标准）

检査方法

检查情况（检查问题）

1.易燃、易爆物品的管理

1.建立防火防爆管理制度

查阅制度文本，现场核査

2.管理制度落实到位

2•易燃.易爆物品区，建筑设施防雷、防静电系统

1.安全间距、建筑防火等级符合要求

现场检查，查阅有关记录

2.防雷系统。

符合要求、防雷系统经定期检测

电力设备典型消防规程》

（DL5027-93）

3.存放易燃、易爆物晶库房符合防火、防爆等级要求

4.易燃、易爆气体分开存放在悴房内

5.易燃易爆区。

装设可靠的静电释放装置,定期进行检验,或接地电阻不合格

⑥系统法兰无防静电跨接线

⑦存在其他问题

防汛、迎峰度夏

（一）防汛

1.全厂防汛设施

全厂排水、挡水设备设施、备用电源等防汛设施完善，物资储备的数量及存放位置明确

査阅资料现场查看

2.防汛预案情况

1.制定特大疑雨情况下的保主厂房预案

查阅资料现场査看

2.制定特大集雨情况下的人员疏散预案

3.制定灰坝溃坝预案。

确保不影响安全生产，尽可能减少损

检査项目

检查内容

基本要求（检査标准）

检査方法

检查情况（检查问题）

失，做到快速发现、快速处理、•快速恢复

4.制定水泵房及其地下设施（包括水源地取水泵房、循环水泵房