仓库盘点管理流程.docx

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仓库盘点管理流程

仓库盘点管理流程

　　仓库盘点管理流程是仓库在盘点作业方面的指导操作性文件，它通过对盘点的安排、计划、组织、初盘、抽盘、稽核、数据输入、盘点表审核、数据校正、盘点总结等方面进行说明、规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。

一、目的

　　制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。

二、范围

　　盘点范围：

仓库所有库存物料。

三、职责

　　仓库部：

负责实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，录入、校正，盘点总结。

　　财务部：

负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。

负责盘点差异数据的批量调整。

四、管理流程

1、盘点方式；

1）定期盘点

Ø仓库每月组织一次盘点，盘点时间由库管员自己掌握。

Ø每半年盘点一次，由公司负责组织，各部门配合。

财务部负责稽核。

Ø年终盘点：

仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前

2）不定期盘点：

不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，可灵活调整；

2、盘点方法及注意事项；

1）盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；

2）盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；

3）所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；

4）参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；

5）盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；

3、盘点计划；

月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意。

开始准备盘点一周前需要制作好“盘点通知书”，通知中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。

4、时间安排；

1）初盘时间：

确定初步的盘点结果数据；

2）抽盘时间：

验证初盘结果数据的准确性；抽盘时间安排在初盘过程中或初盘完成后

3）稽核时间：

稽核初盘、抽盘的盘点数据，发现问题，指正错误；稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、抽盘的过程中或结束后都可以进行，一般在抽盘结束后进行；

4）盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；

5、人员安排

1）人员分工；

Ø初盘人：

负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；

Ø抽盘人：

初盘完成后由抽盘人负责对盘点数量进行抽盘

Ø稽核人：

在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量；

Ø库管员：

负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中；

Ø根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；

2）相关部门配合事项

Ø盘点前一周由财务部发“仓库盘点通知”通知采供部、销售部、车间，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库；

Ø盘点三天前要求采购部尽量要求供应商或档口将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货；

Ø盘点三天前通知质检部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务；

Ø盘点前和财务部主管沟通，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作；

3）盘点工作准备；

Ø盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据；

Ø盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；

Ø将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应物料SKU、储位标示。

同一储位物料不能放超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。

Ø盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；

Ø帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”，表的格式由财务人员设计并下发仓库。

仓库将完成后的电子档发给对应财务人员（有单项金额）；

4）盘点会议及培训

Ø仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；

Ø仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；

Ø盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误；

5）盘点工作奖惩

Ø在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；

Ø盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）；

Ø对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核；

Ø仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核；

6）盘点作业流程

ａ初盘前盘点作业方法及注意事项

Ø最大限度保证盘点数量准确；

Ø盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上；

Ø已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息；

Ø盘点时顺便对物料进行归位操作，将箱装物料放在对应的物料零件盒附近，距离不得超过两米；

ｂ初盘前盘点作业流程

Ø准备好相关作业文具及“盘点卡”；

Ø按货架的先后顺序依次对货架上的箱装（袋装，以下统称箱装）物料进行点数；

Ø如发现箱装物料对应的零件盒内物料不够盘点前的发料时，可根据经验拿出一定数量放在零件盒内（够盘点前发货即可）；一般拿出后保证箱装物料为“整十”或“整五”数最好；

Ø点数完成后在盘点卡上记录SKU、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名；

Ø将完成的“盘点卡”贴在或订在外箱上；

Ø最后对已盘点物料进行封箱操作；

Ø将盘点完成的箱装物料放在对应的物料零件盒附近，距离不得超过两米；按以上流程完成所有箱装、袋装物料的盘点；

c初盘前已盘点物料进出流程

Ø如零件盒内物料在盘点前被发完时，可以开启箱装的已盘点的物料；

Ø开启箱装物料后根据经验拿出一定数量放在零件盒内（够盘点前发货即可），一般拿出后保证箱装物料为“整十”或“整五”数最好；

Ø拿出物料后在外箱上贴的“盘点卡”上予以记录拿货日期、数量、并签名；

Ø最后将外箱予以封箱；

7）初盘

　a初盘方法及注意事项

按储位先后顺序和先盘点零件盒内物料再盘点箱装物料的方式进行先后盘点，不允许采用零件盒与箱装物料同时盘点的方法；

所负责区域内的物料一定要全部盘点完成；

初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：

物料储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等；

b初盘作业流程

Ø按零件盒的储位先后顺序对盒装物料进行盘点；

Ø盒内物料点数完成确定无误后，根据储位和SKU在盘点表中找出对应的物料行,按此方法及流程盘完所有零件盒内物料；

Ø继续盘点箱装物料，也按照箱子摆放的顺序进行盘点；

Ø在此之前如果安排有“初盘前盘点”，则此时只需要根据物料外箱“盘点卡”上的标示确定正确的SKU、储位信息和盘点表上的SKU、储位信息进行对应，并在“盘点表”上对应的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可，同时需要在“盘点卡”上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量；

Ø如之前未安排“初盘前盘点”或发现异常情况（如外箱未封箱、外箱破裂或其他异常时）需要对箱内物料进行点数；点数完成确定无误后根据外箱“盘点卡”上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可；

Ø按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物料的盘点；

Ø初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对物料再盘点一次，以保证初盘数据的正确性；

Ø在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找“查核人”处理。

初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：

物料储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等；

Ø初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份交给仓库经理存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘；

Ø初盘时如发现该货架物料不在所负责的盘点表中，但是属于该货架物料，同样需要进行盘点，并对应记录在盘点表的相应栏中；

Ø特殊区域内（无储位标示物料、未进行归位物料）的物料盘点由指定人员进行；

Ø初盘完成后需要检查是否所有箱装物料都有进行盘点，和箱上的盘点卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。

8）抽盘

ａ抽盘注意事项

抽盘时需要重点查找以下错误原因：

物料储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等；

抽盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认；

ｂ抽盘作业流程

Ø抽盘人对盘点表进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异物料的方法进行抽盘工作；抽盘可安排在初盘结束后进行，且可根据情况在抽盘结束后再安排一次抽盘；

Ø抽盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点，如确定初盘盘点数量正确时，则盘点表的抽盘数量不用填写数量；如确定初盘盘点数量错误时，则在盘点表的抽盘数量填写正确数量；

Ø初盘所有差异数据都需要经过抽盘盘点；

Ø抽盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正确的数量填写在盘点表的抽盘数量栏，如以前已经填写，则予以修改；

Ø抽盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在盘点表的初盘错误次数中；

Ø抽盘人不需要找出物料盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误可以将错误原因写在盘点表备注栏中；

Ø抽盘时需要查核是否所有的箱装物料全部盘点完成及是否有做盘点标记。

Ø抽盘人完成所有流程后，在盘点表上签字并给相应稽核人

9）稽核

稽核人对初盘、抽盘后的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照先盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行稽核工作；稽核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后

ａ稽核注意事项

Ø仓库人员需要积极配合稽核工作；

Ø稽核对于问题很大的，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或抽盘人确定；

Ø稽核人盘点的最终数据需要稽核人和仓库及抽盘人签字确认方为有效；

ｂ稽核作业流程

Ø稽核作业分仓库稽核和财务行政稽核，操作流程基本相同；

Ø稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表根据随机抽查或重点抽查的原则筛选制作出一份“稽核盘点表”；

Ø稽核根据需要在仓库进行初盘、抽盘、查核的过程中或结束之后进行稽核

Ø稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，要求仓库安排人员配合进行库存数据核对工作；每一项核对完成无误后在稽核盘点表的稽核数量栏填写正确数据；

Ø稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后，在稽核盘点表的相应位置上签名，并复印一份给到抽盘人员，有抽盘人负责查核；抽盘人确认完成后和稽核人一起在稽核盘点表上签名。

将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要继续寻找原因

10）盘点数据录入及盘点错误统计

Ø经抽盘人员及稽核人员审核的盘点表交由库管员录入电子挡盘点表中，录入前将所有数据，包括初盘、抽盘、稽核的所有正确数据手工汇总在盘点表中；

Ø库管员录入数据以盘点表为准录入电子档盘点表中，并将盘点差异原因录入；

Ø录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。

Ø录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后将电子档盘点表发由财务部审核

11）最终盘点表审核

ａ仓库确认及查明盘点差异原因

Ø根据仓库确定的最终盘点表，需要全部找出盘点差异物的原因，再经过总经理审核签字后调整；

Ø仓库根据盘点差异情况对责任人进行考核；

Ø仓库对“盘点差异表”进行存档；

ｂ财务确认

Ø在仓库盘点完成后，财务抽盘人员、稽核人员在仓库盘点表的相应位置签名，并根据稽核情况注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金额比率”、“稽核抽样盘点错误率”等；

Ø总经理审核完成后“盘点差异表”由财务部存档；

ｃ总经理审核

Ø盘点库存数据校正

Ø总经理书面或口头同意对“盘点表”差异数据进行调整后，由财务部门根据仓库发送的电子档盘点表负责对差异数据进行调整；

Ø财务部门调整差异数据完成后，形成“盘点差异表”并以纸质形式下发采购部、仓库组、总经理；

Øｄ盘点总结及报告

Ø库管根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成盘点总结及报告。

交由财务部。

并由总经理审核。

Ø盘点总结报告需要对以下项目进行说明：

Ø本次盘点结果、抽盘情况、稽核情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等；

Ø表单：

盘点表、稽核盘点表、盘点差异表

财务部

二○一二年七月十日