建设工程项目标后履约检查工作实施方案.docx
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县建设工程项目标后履约检查工作实施方案
根据**等文件要求，经研究决定组织开展县建设工程项目标后履约检查工作，现结合我县实际，制定本方案。
一、检查对象
（一）在建政府投资工程（不含已完工未竣工项目）并满足以下条件：
中标金额500万元以上的园林绿化工程、装修工程、水利工程；中标金额1000万元以上的市政工程、房建等其他工程。
其中采用工程总承包方式招标的项目、招标方式变更的项目等特殊项目作为重点检查对象。
（二）项目确定方式：
县公共资源交易管委办按照一定比例（不少于附表5的30%）随机抽取检查对象。
二、检查内容
（一）工程合同签订情况。
是否按招标文件和投标文件内容签订书面合同；合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款是否与中标通知书及中标人的投标文件的实质内容一致。
（二）违法违规行为。
中标人有否存在转包、挂靠、违法分包等行为。
（三）施工、监理单位项目部人员到岗及其履行职责情况。
检查是否执行考勤制度，并对主要项目管理人员进行现场核实；检查项目负责人、总监理工程师等管理人员的是否存在变更情况，更换的原因是否合理、人员是否满足要求等。
（四）工程施工进度情况。
建设单位是否存在影响工程进度的问题；施工单位是否按照投标文件中的约定进行开工。
监理单位对于工期拖延情况是否有监理通知书和有效的督促意见，工程进度滞后的原因等。
（五）工程款等支付情况。
建设单位是否按照合同按期支付工程款；工程款支付是否规范。
（六）工程量变更情况。
是否存在工程量变更。
三、检查方式
采取建设单位自查与检查组联合现场检查相结合的方式。
（一）单位自查。
建设单位应当客观公正评价施工、监理单位履约情况，加强对施工、监理单位是否存在转包、违法分包、挂靠投标以及人员到位履职能力、工期进度等履约情况的监督管理。
（二）检查组实地检查。
由县公共资源交易管委办相关人员组成检查组进行实地抽查。
四、检查时间
每年按行业类别组织不定期检查。
五、检查组单位
由县公共资源交易管委办组织4个检查小组，进行标后履约检查。
六、工作要求
开展建设工程项目标后履约检查工作，监督合同双方诚信履行合同约定的义务，推动公共资源交易信用体系建设，具有重要意义。
标后履约检查工作要严格按照招标文件和投标文件的约定，以招标文件和投标文件的内容认真对照双方签订的合同。
检查过程要统一思想、统一标准，不徇私情，不得私自泄漏检查信息。
被检单位应如实填报《建设工程标后履约情况自查表》（附表1），和工程实施情况书面报告一起在实地检查前交给检查组，并按《建设工程标后履约检查资料清单》（附表2）要求准备相应资料。
七、检查结果整改处理
依据实际检查情况和《工程标后履约检查记录表》（附表3），检查组将检查中发现的问题和检查结果予以上报县公共资源交易管理委员会。
标后履约检查工作发现严重违法、违纪、违规或犯罪行为的，将按相关规定移交相关部门处置。
附件：
1.建设工程标后履约情况自查表
2.建设工程标后履约检查资料清单
3.工程标后履约检查记录表
4.检查组人员名单
5.2021年度（1-9月份）建设工程项目清单
附件1
建设工程标后履约情况自查表
工程名称
建设单位
施工单位
监理单位
合同金额（万元）
工期、开工时间
工程形象进度（%）
质量标准
内容
自查情况
合同签订情况
有否存在规避招标、转包、挂靠、违法分包等违规行为
项目经理和项目班子到位履职情况
总监和监理人员到位履职情况
工程款支付情况
工程量变更情况
标后管理制度建立情况
农民工工资支付情况
对中标人诚信的总体评价
建议和措施
（可附页说明）
建设单位（盖章）：
建设单位负责人（签字）：
联系方式：
填写时间：
年月日
附件2
建设工程标后履约检查资料清单
工程名称
工程地点
序号
资料名称
要求
提交
情况
1
招标文件
原件及复印件
2
中标文件
原件及复印件
3
施工合同
原件及复印件
4
双方签订的补充协议（如有）
原件及复印件
5
履约自查表
原件及复印件
6
中标通知书
原件及复印件
7
专业分包方资质证明（如有）
原件或复印件
8
工程款支付证明
提供银行进账单原件或复印件
9
项目部“五大员”到场
身份证原件
10
项目负责人及项目部“五大员”资质证件
原件，如与合同承诺人员不一致的需提交主管部门同意更换的证明。
11
变更联系单、现场签证单
原件
12
标后管理制度
原件
13
项目部人员考勤记录
原件
14
其他需要检查的资料
原件或复印件
附件3
工程标后履约检查记录表
建设单位
施工单位
监理单位
中标价（万元）
开工日期
工期
检查事项
检查内容
检查情况
（一）
工程合同签订情况
是否按招标文件和投标文件内容签订书面合同
合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款是否与中标通知书及中标人的投标文件的实质内容一致
（二）
有否存在转包、挂靠、违法分包等违规行为
中标人有否存在转包、挂靠、违法分包等行为
（三）
施工单位项目部人员到岗及其履行职责情况
项目经理、技术负责人、施工员、拟派质检员、安全员、材料员等到位和履职情况。
人员是否有更换，更换的原因是否合理，更换人员资质是否满足要求。
请假是否按规定审批等
（四）
监理单位项目部人员到岗及其履行职责情况
总监理工程师、各专业监理师、专职监理员等到位和履职情况。
人员是否有更换，变更换的原因是否合理，更换人员资质是否满足要求。
请假是否按规定审批等
（五）
工程施工
进度情况
是否按照投标文件中的约定进行开工和施工；
对于工期拖延情况是否有监理通知书和有效的督促意见等，
工程进度如有滞后，是什么原因
（六）
工程款支付环节的有关情况
是否按照合同按期支付工程预付款、进度款,
支付是否规范
（七）
工程量变更情况
是否存在工程量变更的情况
是否已审核备案（审批）
（八）
标后管理
制度
是否建立有效的标后管理制度，明确合同管理机构和设置合同管理人员，
是否执行考勤记录
（九）
其他事项
（现场人员签名）
建设单位代表人：
施工单位项目经理：
监理单位总监：
检查人员：
检查时间：
年月日
附件4
为了更好地开展建设工程项目标后履约检查工作，成立标后履约检查领导小组，人员名单如下：
组长：
附件5-1
2021年度（1-9月份）房建工程项目清单
序号
工程名称
建设单位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
附件5-2
2021年度（1-9月份）市政工程项目清单
序号
工程名称
建设单位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
附件5-3
2021年度（1-9月份）水利工程项目清单
序号
工程名称
建设单位
1
2
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