安生部管理制度汇编.docx
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安生部管理制度汇编
贵州黔桂天能焦化有限责任公司
安全生产技术部管理制度汇编
编制:
审核:
批准：
安全生产技术部
二〇一一年一月一日
目录
1.安生部工作职责……………………………………………………2
2.安生部人员分工……………………………………………………4
3.考勤管理制度………………………………………………………6
4.请休假制度…………………………………………………………7
5.出差与费用报销管理规定…………………………………………9
6.绩效考核制度………………………………………………………10
7.岗位工作日志制度…………………………………………………15
8.结算中心原始凭证管理制度………………………………………21
9.盘场管理规定………………………………………………………23
10.结算中心安全保密制度………………………………………24
11.结算中心信息管理制度………………………………………26
12.结算中心劳动纪律管理制度…………………………………28
13.结算中心岗位职责……………………………………………31
14.化验统计报表管理制度………………………………………33
15.化验报表工作流程图…………………………………………34
贵州黔桂天能焦化有限责任公司
1.安生部工作职责
一、建立健全公司安全生产技术管理制度，落实安全生产责任制，并监督、检查、服务、指导安全生产；
二、公司的安全、环保、节能、劳动保护、生产技术、文明生产、质量监督、技术监督、合理化建议、设备异动、设备缺陷、火灾报警系统的管理及与相关归口管理政府职能部门的联系与协调工作；
三、公司计划管理、计量管理、标准化管理、科技进步管理、现代化管理等工作；
四、公司外购原煤、精煤、生产辅助原料及外销产品的制样、化验工作；
五、负责公司工程建设管理，组织相关招、投标及合同签订工作，包括合同资金、工期、质量、结算等工作；
六、公司外委项目的合同签订、项目验收、办理结算等工作；
七、负责公司物资采购计划、年度检修建议和实施计划、年度固定资产更新和改造建议计划的初步审核工作；
八、编制公司月、季、年度生产经营计划任务书并下发组织实施,在实施过程中进行检查、监督、指导并提出考核建议；
九、组织安全监察工作，审核“双措”计划、安全整改计划并监督实施；
十、负责安全责任事故、污染事故、工伤工亡事故、工艺操作事故、设备事故、质量事故的调查分析、统计及管理工作，并按照“四不放过”的原则对各类事故提出处理建议；
十一、表决生产（施工）现场出现的重大安全问题，针对安全工作中出现的薄弱环节组织制定管理措施，及时整改并督促执行；
十二、公司工程机械维护费用审核及外委修理的管理工作；
十三、负责公司生产、办公、劳保用品、生活福利物资等的采购工作；
十四、公司生产统计核算基础管理工作，及时编制上报年、季、月度生产统计报表，确保统计核算规范化和统计数据的正确性；
十五、公司原煤采购和产品销售及水、电、汽、气的统计、核算、结算、票据管理工作；
十六、组织公司原煤、精煤及产品的定期盘点工作；
十七、负责专用票卡的购领、核销及缴验工作，及时反馈票卡的使用情况；
十八、负责公司5S管理工作；
十九、负责公司合理化建议评审工作；
二十、定期进行安全生产技术分析、经济活动分析，总结经验教训，找出存在的问题，提出改进工作的意见和建议；
二十一、组织审核或修订生产工艺规程、安全操作规程、设备检修规程，负责设备系统开、停车方案和设备检修方案的审核工作；
二十二、认真贯彻落实有关安全、环保、节能工作的方针、政策及指令、文件，并制订相关管理制度组织实施；
二十三、协同人资部做好年度安全规程、运行规程、检修规程的培训考试和新员工的入司安全教育培训工作。
贵州黔桂天能焦化有限责任公司
2.安生部人员分工与职责
一、副主任姜立：
在公司分管副总经理的领导下，全面主持安生部工作，负责组织、督促部门人员履行部门工作职责，全面完成安全、环保、质监、节能、结算、化验等各项工作任务；领导负责公司安全、质监、现场生产技术管理工作；负责生产现场安全、质监、生产技术、5S管理的监督检查工作。
二、副主任秦欣：
协助副主任姜立工作，领导负责公司环保、节能管理工作。
负责公司化验、结算管理工作，负责安全节能分析的整理汇总上报工作，负责资金平衡会资料编制工作。
分管化验班、制样班、结算组。
三、专工穆琪春：
协助副主任姜立工作。
负责公司安全管理、安全监察、职业病预防、拟定体检计划。
负责安全工作计划，安全培训，日常现场安全监察，专项安全检查，周、月、季、年安全分析总结。
负责汇总拟订公司月奖奖惩建议。
四、专工胡毕善：
协助副主任秦欣工作。
负责公司环保、节能管理工作，负责现场环保监督检查工作；负责市场部、炼焦工段生产监督管理工作（包含：
生产技术、安全、环保、节能、质监、文明生产、劳动纪律、培训、异动、合理化建议、缺陷、产量及消耗指标、劳保用品等方面的监督管理工作）。
负责公司月度工作计划及总结，。
负责全公司生产产量及消耗指标统计分析。
五、张家进：
协助副主任工作，负责化产工段生产监督管理工作（包含：
生产技术、安全、环保、节能、质监、文明生产、劳动纪律、培训、异动、合理化建议、缺陷、产量及消耗指标、劳保用品等方面的监督管理工作）；负责公司电气、热控生产管理监督工作；负责公司特种作业、特种设备及质监管理工作；负责公司劳保用品计划管理工作；负责文明生产、5S管理监督检查管理工作。
六、专工许琳：
协助副主任工作。
负责选煤、备筛、原料部生产监督管理工作（包含：
生产技术、安全、环保、节能、质监、文明生产、劳动纪律、培训、异动、合理化建议、缺陷、产量及消耗指标、劳保用品等方面的监督管理工作）。
协助公司技术培训管理工作。
负责公司合理化建议、缺陷管理及设备异动管理工作。
七、专工周翅：
协助副主任秦欣工作。
负责化验班、制样班管理工作。
八、结算主管张弦：
协助副主任秦欣工作。
负责结算中心管理工作，负责统计局数据上报工作。
九、赵笈：
协助专工穆琪春工作，负责现场安全生产监督、检查、服务、指导管理工作。
十、化验统计员代秋琳：
协助专工周翅工作，负责化验数据的统计上报工作。
十一、管理员余慧：
协助副主任工作，负责部门日常事务性工作；负责部门考勤填报、文件、计划的登记管理，物资、资金领取发放以及的日常事务性工作。
十二、其它说明：
所有人员要积极认真开展所属职责范围内的工作，对于本分工遗漏工作以及因人员临时变动需对工作分工进行时，部门领导根据具体情况进行安排和调整。
3.考勤管理制度
一、为加强本部门员工考勤管理，特制定本规定。
二、本规定适用于贵州黔桂天能焦化有限责任公司安全生产技术部办公室，如与公司相关制度抵住以公司制度为准。
三、员工正常工作时间为上午7时50分至12时，下午14时20分至18时，每周六值班按相关值班制度执行。
四、员工一律实行上班签到登记制度。
五、所有员工上班均需亲自签到，任何人不得代理他人或由他人代理签到，违犯此条规定者，代理人和被代理人均按未签到处理。
六、所有人员须先签到后，方能外出办理各项业务。
特殊情况需经主管领导批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。
七、上班时间开始后10分钟至30分钟内到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半日论处。
提前30分钟以内下班者按早退论处，超过30分钟者按旷工半天论处。
八、员工外出办理业务前须向本部门负责人（或其授权人）申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。
九、上班时间外出办私事者，一经发现，按旷工论处。
十、员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发绩效奖50%，达五次者扣发100%绩效奖，并给予一次警告处分。
十一、员工无故旷工半日者，扣发当月绩效奖，每月累计一天旷工者，扣除当月全部绩效工资。
十二、职工因公出差，须事先填写出差申请表。
时间紧无法先办理出差手续时，需先给各分管负责人提出请示，得到批准后方可出行。
4.请休假制度
一、事假：
员工请事假，应从严控制，无特殊情况原则上不予请假。
若员工年休假已经休完，确有重大私事必须请假的，由本人提前一天提出书面申请，载明请假事由，方可请假。
二、带薪年休假、病假、工伤假等按公司“天能司发【2009】37号”文执行。
三、请休假手续
（一）员工请假，必须由本人于假前填写《请假申请单》办理请假手续，如遇疾病或突发事件，确实不能亲自办理请假手续时，可用电话请假，事后必须补办请假手续和交验有关证明；员工请假期满，因特殊情况需要续假时，应于假期期满前按规定续假，续假未准应按时上班。
（二）员工临时有事需短时请假外出的，须向相关负责人请假，得到许可后方可外出。
（三）员工请假半天的可提前2小时提出，请假1天至3天的须提前一天以上提出，超过3天的须提前两天以上提出申请。
（四）节假日不值班的离开柏果镇也需填写请假条，得到批准后方可离开。
（五）员工请假程序及批假权限按“天能司发【2009】37号”文执行。
四、加班及值班
（一）夜间或节假日因特殊情况须加班的，按实际加班时间如实上报并签到，部门根据加班情况安排休息。
（二）节假日及周末原则上须进公司值班，因公出差等不能值班的工作须交待有资质的人代为处理。
（三）周末值班时间为上午9点00分以前到岗11点分以后离岗，下午15点00分以前到岗17点分以后离岗。
（四）节假日值班时间为上午9点00分以前到岗11点00分以后离岗，下午15点00分以前到岗17点00分以后离岗。
如公司有规定，按公司规定执行。
5.出差与费用报销管理规定
为规范出差人员的审批、工作汇报及报销程序，提高效率，控制费用，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、出差申请程序：
因工作需要出差，出差前均应填写“出差审批单”,明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管副总审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
临时安排出差的可电话按程序逐级汇报，并通知管理员到人资部登记。
待返回后及时补签出差审批单和返回证明，没有出差审批单的不于报销。
二、出差工作汇报程序：
出差期间须每天向分管领导汇报当天工作情况，让分管领导到了解出差人员的工作和安全情况。
如遇临时招待相关部门人员时须提前将预计费用及招待活动情况和招待人员向分管领导汇报，得到许可后才可进行招待。
三、招待费用报销程序：
各分管人员确因工作需要接待相关部门人员时，须提前将预计费用及接待活动情况和接待人员向分管领导汇报，得到许可后才可进行接待。
员工需在出差返回或招待结束后五日内办理完报销手续，报销人员必须取得完整真实、合法的原始凭证，当月发生的费用应尽量在当月报销，最晚不得超过发生月份的次月。
招待费报销时应列出清单，写明招待事由、单位、人数及金额。
在部门管理员处登记并签字后才能报上级领导审批。
6.绩效管理考核制度
一、绩效考核的目的：
1.不断提高部门的管理水平、工作质量，降低个人差错率和公司事故率，保障公司安全、经济、稳定运营；
2.加深员工了解自己的工作职责和工作目标；
3.不断提高部门员工的工作能力，改进工作业绩，提高员工在工作中的主动性和积极性；
4.建立部门团结协作、工作严谨高效的团队；
5.通过考核结果的合理运用（奖惩或待遇调整、精神奖励等），营造一个激励员工奋发向上的工作氛围。
二、绩效考核的原则：
（一）以公平、公正、公开为原则，一切考核均与员工月初签定的绩效表指标完成情况计算为准，其他考核在绩效考核会上讨论表决2/3以上人员通过为准。
员工都要接受部门考核，对考核有意见者在绩效考核会上提出，大家讨论决定，会上决定的事情若无明显错误者任何人不得更改。
（二）定期化与制度化原则：
绩效考核工作在绩效考核小组的直接领导下进行。
1.考核采用每月考核方法，绩效考核小组每月将考核结果通知被考核人，每月根据考核结果核发个人绩效。
2.绩效考核作为部门一项重要制度，所有员工都要严格遵守执行，绩效考核小组负责不断对制度修订和完善。
3.部门对员工的考核采用分级考核的办法：
考核小组（班长及以上人员）考核部门负责人，分管负责人考核下属岗位，班长考核本班班员。
4.灵活性原则：
部门对员工的考核分为定量考核和定性考核。
不同岗位、不同层次、不同时期两者考核重点不同、所占分值比例不同。
三、考核小组工作职责：
（一）组长负责主持每月、每周考核总结会，对上月考核工作总结，布置下月部门工作重点；
（二）负责考核制度的讨论、修改及监督实施。
（三）负责部门“定量考核”的评价。
四、考核工资标准
（一）考核会要确定部门每周重点工作完成的指标：
质量要求、数量要求、完成时限、责任人等，由管理员备案。
（二）上级考核下级时要尊重客观事实，不能受人际关系和感情的影响，不得有打击报复的行为。
否则扣相关人员20分。
（三）部门规定的各种会议组织情况：
未召开扣10分。
（四）公司及部门规章制度执行情况：
未按制度执行扣20分（如：
员工迟到不处罚），执行力度不恰当等扣10分。
（五）对本部门员工绩效考核工作不细致、不精确扣10分；未按公司及部门规定进行考核扣30分。
（六）未按规定的时间和要求完成工作，扣5－15分。
（七）日常事务性工作出现差错，视情节扣5—20分。
（八）外委工程、绿化、零星土建等单位出现严重的工作失误或违纪行为，未提前进行有效监督检查或监控，视给公司造成损失或影响扣5－10分。
（九）厂区环境卫生要整洁，生产、绿化、土建垃圾等定置放置，需及时清理，若因监督检查不及时，监管不力一次扣5分。
（十）安全文明生产、5S管理等负责不定期监督检查，安全文明生产“5S”管理每周至少一次，少一次扣10分；检查期间没有按公司相关路线及警示，违反一次/人扣10分。
（十一）因生产计划或统计结算工作问题影响公司生产经营，扣10－30分。
（十二）因主观原因未在规定的时间内完成公司各种证件的年审，一项扣10分。
（十三）安全、环保、节能、结算、质量体系管理等工作不到位，每项扣5－20分。
五、绩效奖金考核标准
（一）员工迟到、早退扣50元/次。
（二）旷工扣全部绩效奖金。
（三）未按规定请假扣50元。
（四）不开部门早会，不参部门早会和公司早调会扣50元/次。
（五）提前就餐扣50元/次。
不遵守食堂相关规定，除按食堂规定被公司考核的外部门追加考核50元/次。
（六）员工不准散布不利于员工团结的言行，不得伪造事实诬陷他人，否则当事人扣100-200元/次。
（七）服从领导，服从部门负责人工作安排，否则当事人扣100-200元/次。
（八）不得携带违禁物品、与工作无关的物品进入工作场所，未经公司领导同意，不得携带公物离开公司，否则当事人扣50元/次。
（九）工作时间睡觉，扣当事人半月绩效。
（十）无故酒后到生产现场，扣当事人全月绩效。
（十一）厂区流动吸烟，扣当事人50元/次。
（十二）工作时间干与工作无关的事、玩游戏等扣当事人50元/次。
（十三）厂区打架、骂人者扣当事人100元/次。
（十四）员工要积极参加部门组织的各种活动，无故不参加，扣当事人50元/次。
（十五）工作场所不得大声喧哗，否则每次扣50元/次。
（十六）借巡查之名，长时间呆在某一岗位吹牛扣当事人50元/次。
（十七）工作中发现有人违章，视而不见，不予制止扣当事人200元/次。
（十八）无故不参加项目的招投标活动以及项目的议标、比价工作，一次考核责任人50元/次。
（十九）未按规定进行项目的招投标活动以及项目的议标、比价工作，一次考核责任人50元/次。
（二十）不按时组织讨论安全文明生产考核会，每次考核责任人100元/次。
（二十一）有预见性出差不提前汇报和填写“出差审批单”每次考核50元/次。
（二十二）出差期间不汇报或汇报工作不清考核50元/次。
（二十三）当月费用不报销，超出报销管理规定时间的考核50元/次，因时间超期不能确认的不予报销；
（二十四）报销单没有在部门管理员处登记、签字就报上级领导审批的考核50元/次，并打回登记后再审批；
（二十五）报销单登记后管理员没有签字的考核管理员50元/次。
（二十六）部门（办公室、化验室、结算中心）分别定一名“5S”监督检查人员，办公室由张家进负责，化验室由周翅负责，结算中心由张弦负责，职责每天对所辖区域“5S”进行检查一次，对不合格者提出部门考核10元/处，并责令相应人员及时整改；每周部门组织检查一次，检查不合格者，考核20元/处，连带考核区域负责人5元/处；全年“5S”管理未发生公司处罚者奖励区域负责人100元。
（二十七）各班组必须认真开展基础管理工作，按公司及部门要求认真开展交接班工作，开展好周末学习班活动，班组五大员必须认真履行职责，对未按要求认真开展者考核班长20元/次，班组五大员各10元/次。
（二十八）部门人员离开办公室必须关闭取暖器并拔下电源插头，否则考核10元/次；离开办公室30分钟及以上者必须关闭办公微机并关闭显示器电源，否则考核10元/次；办公室光线充足时禁止开灯，人员全部离开办公室必须关闭照明，否则考核10元/次。
（二十九）办公室、结算中心、煤焦化验班、化工化验班分别为一个团队，各团队人员必须互相监督、团结合作。
团队中任何一个出现严重违章违纪行为（考核金额在100元及以上者），当事人受公司考核后，团队人员每人按当事人考核金额的10%进行考核。
（三十）在厂区及生活区乱丢垃圾，被部门发现考核100元/人次；被公司考核者部门追加考核公司考核金额的一半奖金。
（三十一）部门、班组会餐不得互相劝酒，会餐中有喝醉者，其他人员必须安全地将醉酒者送至家里休息，若因部门或班组会餐使醉酒者在街上或生活区造成影响者，除公司考核外，部门追加考核醉酒者500元/人次，其他一起会餐人员考核100元/人次。
（三十二）部门人员不得进出涉黄、涉赌、涉毒等场所，发现一次考核100元/人次，被公司考核者部门追加考核公司考核金额的一半奖金。
（三十三）其他未尽事宜者，按公司相关制度执行。
（三十四）部门考核金额作为部门体育锻炼专项基金；班组考核（包括班长）金额全部返回相应班组作为该班组体育锻炼专项基金。
如购置运动器材、运动服装等。
（三十五）班组考核情况、考核金额及考核金额的使用情况，每月必须报管理员处统计存档，管理员每月在部门绩效考核会上进行公布。
7.岗位工作日志制度
8.
目的：
加强自我管理，通过自我总结和监督，提升个人能力，提高工作效率；员工做到事事有计划有安排有总结，保证日事日清；分管领导快速了解员工的工作状况和工作效率以及工作中存在的困难，以便及时进行监督和指导。
一、岗位工作日志第一页必须记录所在岗位的年度工作计划和日、周、月、季度、年的定期工作。
二、岗位工作日志填报内容包括：
每日工作计划，工作情况，小结。
每周工作计划、总结。
每月工作计划、总结。
年计划、总结。
每日工作情况要求填工作过程中遇到那些问题，怎么处理的，联系什么人。
日工作小结要求填写当日工作完成情况，重大事件的记录，疑难问题的处理。
周有计划与总结，体会。
月有计划与总结。
月有缺点并提出纠正措施或改进建议。
年有计划及总结，年计划要求有具体工作、思路、目标。
总结要求有重大事件的记录，疑难问题的处理，提出缺点本岗位须完善的措施或改进建议；
三、《工作日志》实行分管领导逐级检查制度。
分管领导批阅工作日志后，要签阅，发现问题的，及时沟通，解决；
四、各岗位职员每天必须填报《工作日志》，分管领导不定期检查，每周不少于3次；
五、如遇出差等情况时，也应有记录，回公司后及时补齐。
如果分管领导外出，由临时指定人员检查；
六、部门定期对员工的工作日志执行情况进行检查，检查结果将作为部门和个人考评、晋升、加薪、评优等的重要参考依据。
七、工作日志考核规定
（一）没有按时完成，每拖延1次50元，一周拖延3次日志考核全月绩效奖，一月内拖延3次及以上的考核半月绩效奖，5次及以上的考核全月绩效奖；日志没有按格式做的考核20元，
（二）没有日、周、月计划及总结，一项考核50元；第1次考核50元，第2次100元，第3次200元依次叠加；
（三）管领导每周检查少于3次的，每次考核50元。
未尽事宜根据日志执行情况作调整
xx岗位工作日志格式
时间：
xxxx年xx月xx日星期xx
一、工作计划
1、………主要是昨日或上周未完成今日还须做的工作………………
2、………领导安排的工作…………
3、…………日、月、年例行工作…………
4、……自己需要学习、了解的知识等情况…………
二、工作情况
1、工作内容…………………………………………
安排人：
xxx要求完成时间：
xxxx年xx月xx日xx时
工作过程中遇到那些问题，怎么处理的，联系什么人。
2、工作内容…………………………………………
安排人：
xxx要求完成时间：
xxxx年xx月xx日xx时
工作过程中遇到那些问题，怎么处理的，联系什么人。
3、工作内容…………………………………………
安排人：
xxx要求完成时间：
xxxx年xx月xx日xx时
工作过程中遇到那些问题，怎么处理的，联系什么人。
4、……………………………………………………
5、…………………………………………
三、本日工作小结
1、本日未完成工作…………………………
未完成原因：
……
2、本日未完成工作…………………………
未完成原因：
……
梳理本日工作，什么没做好，什么能做得更好，有什么做错的地方，以后怎么改正，发现工作中缺点并提出改进意见。
下周工作计划
1、…………………………
是否例行、临时安排，什么人安排，要求什么时间完成，是否上周遗留工作
2、…………………………
是否例行、临时安排，什么人安排，要求什么时间完成，是否上周遗留工作
3、…………………………
是否例行、临时安排，什么人安排，要求什么时间完成，是否上周遗留工作
4、…………………………
是否例行、临时安排，什么人安排，要求什么时间完成，是否上周遗留工作
本周工作总结
一、已完成工作
只列主要工作
1、………………
2、………………
3、……………………
二、未完成工作
1、………………
未完成原因，安排人是谁，要求完成时间是什么时间，预计什么时间能完成。
2、……………………
未完成原因，安排人是谁，要求完成时间是什么时间，预计什么时间能完成。
三、小结
梳理本周工作，什么没做好，什么能做得更好，有什么做错的地方，以后怎么改正。
xx月工作计划
1、…………………………
是否例行、临时安排，什么人安排，要求什么时间完成，是否上月遗留工作
2、…………………………
是否例行、临时安排，什么人安排，要求什么时间完成，是否上月遗留工作
3、…………………………
是否例行、临时安排，什么人安排，要求什么时间完成，是否上月遗留工作
4、…………………………
是否例行、临时安排，什么人安排，要求什么时间完成，是否上月遗留工作
xx月工作总结
一、已完成工作
只列主要工作
1、………………
2、………………
3、……………………
二、未完成工作
1、………………
未完成原因，安排人是谁，要求完成时间是什么时间，预计什么时间能完成。
2、……………………
未完成原因，安排人是谁，要求完成时间是什么时间，预计什么时间能完成。
三、存在的问题及打算
梳理本月工作，什么没做好，什么能做得更好，有什么做错的地方，以后怎
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