安全管理应知应会手册全.docx
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安全管理应知应会手册全
公司安全管理部
应知应会手册
2018年11月
一、安全管理
（一）安全三同时
（二）易制毒管理
（三）重大危险源管理
（四）外施工管理
（五）三项制度、教育培训、风险管控及法律法规识别
（六）应急管理
（七）职业病防护设施三同时
（八）三项管理人员持证管理
（九）职业卫生管理
（十）危险化学品管理
（十一）隐患排查治理
（十二）现场管理
二、防火管理
（一）防火责任状
（二）票证管理
（三）台账管理
（四）培训管理
（五）消防大队工作内容
（六）现场管理
三、安全员管理
安全管理
一、岗位任务
健全完善安全生产责任制，组织或者参与安全生产责任制的考核；组织或者参与拟订安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案，组织或者参与应急救援演练；组织或者参与安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；督促落实重大危险源的安全管理措施；督促落实安全生产风险管控措施和安全生产整改治理措施，组织检查安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；负责公司安全、职业卫生三同时等相关手续、证件的办理；负责职业卫生、危险化学品、应急管理、易制毒管理、外施工作业管理、特种作业管理等工作的开展；负责公司各个车间的现场管理等。
二、岗位要求
（一）熟悉《安全生产法》、《职业病防治法》等国家相关法律法规、规章制度。
（二）掌握安全相关技术规范标准。
（三）掌握公司安全相关制度：
《安全管理制度》、《职业卫生管理制度》、《易制毒化学品管理制度》等。
（四）熟悉公司工艺流程，原料、中间产品、成品的理化性质等。
三、业务操作
（一）、安全三同时
1.时间节点：
序号
工作内容
完成时间
备注
1
安全条件审查
项目可行性研究报告后
三个月内获取审批局意见或者专家组意见
2
安全设施设计
技术中心具备评审会条件后两个月内获取审批局意见或者专家组意见
技术中心及设计院按照安全管理部要求在时间节点内完成
3
安全试生产
公司设备设施、特种设备、防雷检测、消防手续等齐全后一个月内完成
4
安全设施竣工验收
项目安全试生产6个月内完成安全设施竣工验收
公司安全试生产一切正常
5
安全许可证
办理：
与安全设施竣工验收同步进行
项目里需要进行安全生产许可证变更
变更、延续：
按照相关法律法规执行
具备变更、延续条件时严格执行
2.业务流程：
第一步：
安全条件审查
安全管理部收到技术中心新项目备案许可证后，根据项目可行性研究报告，按照公司相关制度规定，联系具备资质的三家评价单位，确定该项目安全条件评价单位，签订合同。
根据评价单位需求，提供安全条件评价所需的资料，配合评价单位编制项目安全条件评价报告。
安全条件评价报告编制完成后，根据要求填写安全条件审查书，并联系唐山市审批局准备安全条件审查会议。
安全条件审查会议后，评价单位按照专家组意见对报告进行修改，修改后报专家组进行确认。
专家组确认后将安全条件审查书等资料一并上报唐山市审批局，等待唐山市审批局意见书；非危险化学品项目只需将安全条件审查书等资料存档、备查。
第二步：
安全设施设计审查
安全管理部配合技术中心编制项目安全设施设计专篇。
安全设施设计专篇编制完成后，根据要求填写安全设施设计审查书，并联系唐山市审批局准备安全条设施审查会议。
安全设施设计审查会议后，评价单位按照专家组意见对报告进行修改，修改后报专家组进行确认。
专家组确认后将安全设施设计审查等资料一并上报唐山市审批局，等待唐山市审批局意见书；非危险化学品项目只需将安全设施设计审查书等资料存档、备查。
第三步：
安全试生产
公司新建项目设备设施安装完毕，特种设备、防雷检测、消防手续等手续均达到试生产条件，安全管理部按照法律法规要求结合生产技术部编制安全试生产方案并进行组卷。
组卷完成后，联系唐山市安监局危化处准备试生产审查会议，按照试生产审查会议要求，对方案、现场进行整改，专家组确认整改等待唐山市安监局意见书；非危险化学品项目形成试生产情况报告，存档、备查。
第四步：
安全设施竣工验收
新建项目安全试生产审查通过并正常生产后，按照公司相关制度规定，联系具备资质的三家评价单位，确定该项目安全设施竣工验收单位，签订合同。
根据评价单位需求，提供安全设施竣工验收评价所需的资料，配合评价单位编制项目安全设施竣工验收报告。
安全设施竣工验收报告编制完成后，根据要求填写安全设施竣工验收审查书，并联系唐山市安监局准备安全设施竣工验收会议。
会议后，评价单位按照专家组意见对报告进行修改，公司对现场进行整改，修改后报专家组进行确认。
专家组确认后将安全设施竣工验收审查书等资料一并上报唐山市安监局，等待唐山市安监局意见书；非危险化学品项目只需将安全设施竣工审查书等资料存档、备查。
3.年度计划
序号
项目名称
计划完成时间
备注
1
2
3
4
5
6
7
（二）、易制毒管理
1.时间节点：
序号
工作内容
完成时间
备注
1
市局上报易制毒年度供销台账；
3月份
2
检查储运部、氯甲烷车间、硅橡胶车间、销售部易制毒台账；
实时更新
3
检查供应部、销售部涉及易制毒化学品的相关合同、资质等；
实时更新
符合法律法规规定
4
易制毒相关人员取证培训；
等待河北省应急管理厅统一安排
2.业务流程：
第一步：
供应部、销售部对供应商、购买方的营业执照、资质、运输资质等进行审查。
第二步：
储运部、氯甲烷车间、硅橡胶车间和销售部按照国家安全监管总局办公厅关于印发《企业非药品类易制毒化学品规范化管理指南的通知》安监总厅管三〔2014〕70号要求，按照固定格式实时更新台账，备查。
第三步：
安全管理部结合销售部、生产技术部根据公司实际填写易制毒年度报表，领导审核后报唐山市安监局。
第四步：
储运部、氯甲烷车间、硅橡胶车间和销售部组织接触易制毒相关人员进行培训，并将资料存档、备查。
3.年度计划
月份
工作内容
备注
1月份
检查储运部、氯甲烷、硅橡胶、销售部易制毒台账；
2月份
汇总2018年度易制毒年度报表；
3月份
2018年度易制毒年度报表报市局；
4月份
检查供应部、销售部供应商、销售方的合同、资质等；
5月份
检查储运部、氯甲烷、硅橡胶、销售部易制毒台账；
7月份
检查供应部、销售部供应商、销售方的合同、资质等；
8月份
检查储运部、氯甲烷、硅橡胶、销售部易制毒台账；
11月份
检查供应部、销售部供应商、销售方的合同、资质等；
12月份
检查涉及接触易制毒化学品人员培训记录；
（三）、重大危险源管理
1.时间节点：
序号
工作内容
完成时间
备注
1
重大危险源备案
按照法规执行
2
重大危险源建档
按照法规执行
3
重大危险源现场管理
2.业务流程：
第一步：
重大危险源备案；按照公司相关制度规定，联系具备资质的三家评价单位，确定公司重大危险源评估报告编制单位，签订合同。
根据评价单位需求，提供所需的资料，配合评价单位编制重大危险源评估报告。
报告编制完成后，网上进行重大危险源备案申请，并联系唐山市安监局准备重大危险源评审会议。
评审会议后，评价单位按照专家组意见对报告进行修改，公司按照专家组意见对现场问题进行整改，专家组确认后将重大危险源评估报告等资料一并上报唐山市安监局，等待唐山市安监局备案证；
第二步：
重大危险源建档；包括以下内容：
重大危险源档案应当包括下列文件、资料：
（一）辨识、分级记录；
（二）重大危险源基本特征表；
（三）涉及的所有化学品安全技术说明书；
（四）区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；
（五）重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程；
（六）安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果；
（七）重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告；
（八）安全评估报告或者安全评价报告；
（九）重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称；
（十）重大危险源场所安全警示标志的设置情况；
（十一）其他文件、资料。
第三步：
重大危险源现场管理：
按照国家关于重大危险源的相关法律法规、安全检查表等进行检查，发现问题及时整改。
3.年度计划
序号
工作内容
完成时间
备注
1
重大危险源备案
按照法规执行
2
重大危险源档案
实时更新
按照法规执行
3
重大危险源隐患排查
每周
与部门隐患排查同步进行
4
检查车间重大危险源相关台账
1月、4月、7月、10月
每季度一次
5
重大危险源在线监测
按照省局要求执行，并实时关注
（四）、外施工管理
1.时间节点：
序号
工作内容
完成时间
备注
1
检查施工单位安全生产责任制、管理制度、操作规程等“三项制度”建立是否完善情况
当天完成
审查内容
2
检查施工单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员“三项岗位”人员是否证件齐全有效，从业人员是否经过教育培训
当天完成
审查内容
3
外施工人员入厂培训
当天完成
安管部负责一级教育，培训学时为2学时
4
施工项目的安全综合监管及日常检查
当天完成
每天巡检不少于一次并签字确认
5
组织外施工安全例会，编制外施工会议纪要
每月的第一个星期三
外施工例会每月召开不少于一次
6
组织外施工专项检查并督导施工单位落实整改
每星期二
每周组织一次外施工专项检查
7
施工方案的会签
当天完成
审查内容
8
结合设备部根据技术中心提供的合同检查设备部资料存档情况；车间外施工资料存档情况进行检查
每月28日前完成
二级培训、施工方案、安全技术交底等资料存档情况
2.业务流程：
第一步：
组织外施工负责人学习外委施工作业流程图
第二步：
安管部对外施工单位组织培训
1）设备部联系告知安管部值班人员外施工培训单位及人数。
2）外施工单位出示加盖设备部项目章的培训工作联系单和外施工确认单（除设备部备件科安装调试等厂家以外的外施工队必须有保证金）。
3）培训工作联系单上入厂人员处除填写参加培训的外施工人员姓名外，还需在姓名后备注工种。
4）安管部负责厂级安全培训，设备部或者车间进行二级培训。
注：
厂内零星维修和未交付车间的新工程由设备部进行二级教育，其他技改等归属车间的工程由属地车间二级教育和技术交底。
5）教育完成后，在培训工作联系单一级教育处，注明以上几人培训合格字样，并签字确认。
6）至设备部或者车间进行二级教育和技术交底，安全员下培训工作单二级教育处注明以上几人培训合格字样，并签字确认。
7）至保卫部出示培训工作联系单办理出入证。
第三步：
安全保证金及违章罚款缴纳业务流程
安全保证金缴款业务流程
1）安全管理人员出具安全保证金缴款通知单，一式三联，签字盖章，财务部、安管部和施工单位各执一联。
2）施工单位出具签字盖章版安全保证金缴款通知单给财务部，财务部告知施工单位公司账户，施工单位去银行公对公打款。
3）施工单位打款后，拿银行回执给财务部，财务部开收据给施工单位，施工单位拿收据回安管部，安管部确认保证金已交并完善入厂手续。
安全保证金退款业务流程
1）施工单位确认撤厂时，提前一个月至安管部，由安管部报财务计划，次月拿安全保证金缴纳收据至安管部，安管部出具安全保证金退款通知单，一式三联，财务部、安管部和施工单位各执一联。
安管部查此施工单位有无违章，若无违章，开具无违章正明，并负责粘贴报账签。
2）无违章证明和安全保证金退款通知单由安管部负责人签字确认并加盖公章，报账签走正常审批手续。
3）有违章情况，出具违章证明，并结合财务，从安全保证金里扣除罚款金额，走审批流程。
4）报账签审批完成后，去集团财务中心办款，市内厂家给承兑，市外走电汇（财务部）。
违章罚款缴纳业务流程
1）违章单位至安全管理部，说明违章原因及单位名称等信息，安全管理部人员出具外施工罚款通知单（一式三联，第一联安全管理部留存。
第二联财务部留存。
第三联施工单位留存），由部门领导和外施工单位项目领导签字确认后。
2）外施工单位至财务部交罚款，1000元以下交现金，1000元以上公对公打款。
罚款缴纳完毕，财务部出具收据。
3）外施工单位将财务部出具的收据拿至安管部，安管部复印收据与罚款通知单一并存档。
第四步：
安管部组织对外施工管理进行检查，检查内容如下：
1）外施工资质检查内容：
外施工单位资质、三项制度、施工方案、保险情况等
2）外施工培训检查内容：
外施工单位人员参加培训情况、外施工单位内部三级教育记录（查施工单位）、公司对外施工单位教育培训记录（查安管部、设备部及各车间）等
3）施工现场检查内容包括：
票证办理情况、特种作业人员持证上岗情况、现场资料存档情况、现场安全措施落实情况、岗位人员现场监护情况、临时电使用情况、焊机（气瓶）使用情况、完工验收现场整理情况等。
4）外施工小院是否按相关制度进行管理。
（外施工临建库房及储物小院检查内容包括：
禁止储存气瓶、油漆、稀料、油品等易燃易爆危险品；施工用可燃物（如：
木方子、脚手板、设备及备件包装物等）需短期存放，必须用防火苫布苫盖；外施工临建库房及储物小院内存放的物品必须摆放有序；小院外地坪未经设备部允许，禁止摆放任何物品）。
（五）、三项制度、教育培训、风险管控及法律法规识别
1.时间节点
序号
工作内容
完成时间
备注
1
根据安全生产法法律法规，组织修订安全生产责任制
组织建立新增岗位安全责任制
每三年的6月25日前，完成对公司安全生产责任制的全面修订与评审，并发布；
新项目投产前。
2
根据安全生产法法律法规和公司安全生产情况，组织修订安全管理制度
每三年的6月25日前，完成对公司安全管理制度的全面修订与评审，并发布；；
3
根据安全生产法法律法规和公司安全生产情况，组织修订安全技术操作规程
每三年的12月1日前，完成对公司安全技术操作规程的全面修订与评审，并发布；
新项目投产前。
4
组织制定教育培训计划
每年12月份编制教育培训计划。
每月20日向各单位发次月安全培训计划，每月28日前上报各单位次月安全教育培训计划。
5
如实记录教育培训记录
车间每月5日前上报各单位培训签到记录及效果评价，日常教育台账
每季度填写职工教育培训档案，并在下季度15日前完成培训记录填写和人员签到。
6
新工入厂三级教育
根据人力资源部安排
7
班组安全活动计划、部门班组安全活动计划
每年12月安全活动计划；
每月10日前报安全活动记录，报安全管理审核
8
组织全面识别公司安全生产风险管控清单
每年8月上旬组织全面识别，8月中旬各单位审核，8月底完成汇总
9
建立并完善岗位安全风险告知卡
建立并完善较大以上安全生产风险公示栏
9月10日前完成告知卡修订，重新下达岗位
10
法律法规识别和合乎性评价
每年7月上旬发法律法规识别通知，7月中旬完成识别和合规性评价汇总。
2.业务流程：
1、三项制度业务流程
第一步：
根据发布日期，根据法律法规及发生变化时、新建项目改扩建设、上级安全监督部门提出相关整改意见时、分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时等情况下，每年安全管理部组织全公司开展修订安全生产责任和安全管理制度。
第二步：
开专题会讨论
安全管理部组织生产车间、生产技术部、设备部等单位开专题会讨论此次修订事项及要求，并总结修订必要性。
第三步：
征求意见，报评审组评审，并填写规章制度评估和修订记录，发布。
第四步：
安全管理部及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的规章制度和操作规程。
2.教育培训
日常教育
第一步：
结合公司生产实际和安全教育法律法规，12月份编制全年安全教育培训计划，每月20日前下发次月培训计划。
第二步：
各单位根据安全教育培训计划，编写符合本单位安全教育培训计划和授课教案。
第三步：
各单位根据本单位安全教育培训计划，进行授课，课后填写课程评价。
第四步：
车间收集汇总本月教育培训签到记录，填写本月日常教育培训台账，并填写培训效果评估报安全管部审批。
第五步：
每季度根据三个月培训情况，组织一次安全考试，考试成绩填入职工教育档案。
新工教育
第一步：
接到人力资源部通知或所在单位劳务用工申请，开展厂级（16时）安全教育
第二步：
组织厂级教育考试，考试合格，建立职工教育档案。
第三步：
反馈人力资源部。
第四步：
跟踪新工车间、班组的安全教育执行情况，新工厂、车间、班组三级培训10工作日内，须向安全管理部提供其他从业人员安全教育培训合格申请表，三级安全教育考试合格予以发证。
第五步：
按照教育培训管理制度和培训计划检查各车间教育执行情况、日常教育台账、四新教育台账、教育签到表、二级三级教育台账及转岗复工台账等教育台账是否按时填写。
（3）安全生产风险管控
第一步：
根据上年风险辨识时间，根据公司法律法规及标准发生变化时，新建改建时、发生重大安全生产事故等情况，及时组织安全生产风险管控全面识别与评估；
第二步：
安全管理部组织各生产车间、设备部、生产技术部等单位，分析风险辨识开展准确性，管控措施合理性；
第三步：
报主管安全生产风险管理人员汇总，报主管安全领导审批，予以下发。
第四步：
根据最新安全生产风险清单，组织修订较大风险公示栏、岗位告知卡。
第五步：
各车间组织岗位人员学习安全生产风险管控清单。
第六步：
公司每季度进行风险管控检查，并将检查情况记入安全联查通报。
车间每月进行风险管控检查，并将检查情况记入安全联查通报。
班组每周进行风险管控检查，并将检查情况隐患排查记录。
（4）法律法规识别流程
第一步：
每年安全管理部组织生产技术部、设备部、技术中心、研发部、综合消防、储运部及部门内部人员，对法律法规、标准进行全面识别和合规性评价；
第二步：
各部门将主管法律法规、标准全面识别和合规性评价上报安全管理部分管人员汇总。
第三步;安全管理部将法律法规及标准识别及合规性评价汇总情况，报领导审批。
第四步：
安全管理部组织修订相应安全管理制度。
第五步：
组织学习新修订法律、法规和标准。
安全活动
第一步：
结合公司生产实际和安全教育法律法规，12月份编制全年安全活动计划，每月25日前下发次月安全活动计划。
第二步：
各单位结合实际，编写安全教育安全活动计划。
第三步：
各车间根据安全活动计划，各班组开展不少2次安全活动，每次活动不少1小时。
管理部室根据安全活动计划，各班组开展不少1次安全活动，每次活动不少2小时。
第四步：
车间收集汇总本月安全活动记录，报安全管部审批。
（六）、应急管理
第一部分、应急救援协议
1.时间节点：
序号
工作内容
完成时间
备注
1
每3年公司结合集团专职应急救援队签订应急救援协议
2020年7月14日前
2.业务流程：
编制、修订安全生产应急救援协议，完善协议内容，结合集团签订应急救援协议。
现为2017年7月14日签订，有效期为3年。
第二部分、应急预案
1.时间节点：
序号
工作内容
完成时间
备注
1
结合公司实际情况编制应急资源调查清单
2021年7月前
2
结合公司实际情况编制风险评估结果
2021年7月前
3
编制、修订公司应急预案
2021年7月前
4
应急预案评审、备案、公布、发布
备案后发布
2.业务流程：
第一步：
编制应急资源调查及风险评估结果
编制应急预案前，编制单位应当进行事故风险评估和应急资源调查。
事故风险评估编制，是针对不同事故种类及特点，识别存在的危险危害因素，分析事故可能产生的直接后果以及次生、衍生后果，评估各种后果的危害程度和影响范围，提出防范和控制事故风险措施的过程。
应急资源调查，是全面调查本地区、本单位第一时间可以调用的应急资源状况和合作区域内可以请求援助的应急资源状况，并结合事故风险评估结论制定应急措施的过程。
第二步：
编制预案
成立编制工作小组，由本单位有关负责人任组长，吸收与应急预案有关的职能部门和单位的人员，以及有现场处置经验的人员参加编制应急预案。
第三步：
评审、备案、公布、发布
结合有关安全生产及应急管理方面的专家对应急预案进行评审，由本单位主要负责人签署公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍，并在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案
第三部分：
组织体系
1.时间节点：
序号
工作内容
完成时间
备注
1
应急管理组织体系
公司内部人员发生变动后及时更新
2
应急工作制度
公司组织体系发生变动后及时更新
2.业务流程：
公司内部人员发生变动后及时更新应急管理组织体系，组织体系发生变动后及时更新应急工作管理制度。
第四部分：
应急演练及应急台账
1.时间节点：
序号
工作内容
完成时间
备注
1
每年12月份结合各单位制定明年应急演练计划
12月15日前完成
2
安全管理部对公司各单位应急演练现场跟踪检查，并对演练中存在的问题进行评估指正
公司各单位演练结束后完成
3
每月28日前对各单位演练效果汇总并进行评估考核并下发通报
每月29日前完成
4
结合部门领导制定2019年公司综合应急演练日期，并编写演练方案、脚本、观摩手册。
组织结合演练相关单位做好沟通、协调等相关准备工作，确保综合演练工作顺利完成
每年6月前完成
2.业务流程：
第一步：
演练计划
结合各单位制定明年应急演练计划，按重大危险源预案和现场处置方案每半年演练一次为标准。
公司综合演练每年一次，演练前编写演练方案、脚本、观摩手册。
组织结合演练相关单位做好沟通、协调等相关准备工作。
.
第二步：
演练检查评估考核
安全管理部对公司各单位应急演练现场跟踪检查，并对演练中存在的问题进行评估指正考核。
第五部分：
兼职应急救援队
1.时间节点：
序号
工作内容
完成时间
备注
1
选拔人员，对不符合条件的实行淘汰制，并按要求及时补充经培训考核合格人员
考核结束后
2.业务流程：
第一步：
兼职应急救援队员选拔
按照兼职应急救援队员选拔条件，按要求各车间上报人员进行统一培训、考核、筛选。
第二步：
建立体系
编制兼职应急救援队应急组织体系、职责、班组人员分配等工作。
第三部：
人员调换
经每年培训、考核不符合条件的热源实行淘汰制，并按要求及时补充经培训考核合格人员
第六部分：
事故管理
1、时间节点：
（一）事故报告
（1）事故最先发现者，除立即处理外，还应以最快捷的方法向单位领导或调度报告。
而后立即逐级上报。
（2）凡因工负伤者，从发生事故受伤起，若30日以后（火灾事故7日以后），由轻伤转为重伤，或由重伤转为死亡，则不再按重伤、死亡事故上报。
（二）未遂事故
（1）未遂事故发生后，应立即快报至车间主管人员。
（2）未遂事故快报应包括以下内容：
1）发生的单位（包括外施工
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