高管人员关键业绩指标KPI.docx

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高管人员关键业绩指标KPI

高管人员关键业绩指标

总经理

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

1

净资产收益率

从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；

3）＜目标值的70％，不得分；

4）其余按线性关系计算

财务部报表

2

净利润

同上

财务部报表

3

主营业务收入

同上

财务部报表

4

产品业务收入

战略性业务的发展状况，公司总经理需要密切关注

同上

财务部报表

5

新领域收入

先由公司经理办公会确定新领域的范围，再由财务部编制相应统计公式

同上

财务部报表

6

子公司投资收益率

反映公司投资的效率

同上

财务部报表

7

干部培养

含义：

对公司部门总经理级干部的培养，形成干部梯队和干部培养的文化，关注干部的适岗情况及发展计划，提供培训及发展机制，保障高级干部的素质不断得到提升

工作：

督促高管对下一级总经理有明确的发展计划并加以落实

评分：

依据人力资源部提供的报告，由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分

考核评分：

同上

人力资源部干部评价报告及调查

8

员工满意度

员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提

同上

人力资源部员工满意度调查结果

9

新基地建设

上级直接评价

范围：

0-120分

10

产业建设

上级直接评价

范围：

0-120分

11

安全生产

期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算

1）≥目标值，得0分

2）＜目标值，得满分

企管部统计

常务副总经理

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

1

净资产收益率

从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；

3）＜目标值的70％，不得分；

4）其余按线性关系计算

财务部报表

2

净利润

同上

财务部报表

3

主营业务收入

同上

财务部报表

4

产品业务收入

同上

财务部报表

5

新领域收入

先由公司经理办公会确定新领域的范围，再由财务部编制相应统计公式

同上

财务部报表

6

新签合同额

公司整体

同上

市场营销部报表

7

回款率

公司整体

同上

财务部报表

8

五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制

严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率

1）＝预算值，得100分

2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分

3）每低于预算值5％，加10分，最高140分

4）其余按线性关系计算

财务部报表

9

品牌推广

目标市场受众对品牌认知度

1）≥目标值，得满分

2）＜目标值的80%，不得分

3）其余按线性关系计算

第三方调查

10

干部培养

考核评分：

同上

人力资源部干部评价报告及调查

11

员工满意度

员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提

同上

人力资源部员工满意度调查结果

12

关键人才流失率

关键人才流失率=关键人才流失数量/关键人才总数

1）=目标值,得100分

2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；

3）>目标值的130％，不得分；

4）其余按线性关系计算

人力资源部组织各部门提供员工材料，由经理办公会确定公司关键人才名单

13

安全生产

期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算

1）≥目标值，得0分

2）＜目标值，得满分

企管部统计

产品副总经理

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

1

净资产收益率

从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；

3）＜目标值的70％，不得分；

4）其余按线性关系计算

财务部报表

2

产品业务利润

同上

财务部报表

3

产品业务收入

同上

财务部报表

4

产品新签合同额

同上

市场营销部报表

5

产品业务回款率

同上

财务部报表

6

产品市场占有率

同上

市场营销部调查报告

7

新产品收入

同上

财务部报表

8

新产品开发进度

是否能按计划完成阶段性工作

1）按计划完成，得100分

2）每延误1个月扣10分

技术委员会考评结果

总经理办公会分析结论

9

五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制

严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率

1）＝预算值，得100分

2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分

3）每低于预算值5％，加10分，最高140分

4）其余按线性关系计算

财务部报表

10

公司战略及规划执行状况

确保公司的战略和相关规划、计划得到落实；

指战略和相关规划、计划是否在实际工作中准确执行

评分：

依据企业管理部提供的报告，由公司经理办公会会集体评分，以5分量表评分

考核评分：

同上

企业管理部内部经营状况分析报告

11

产品推广能力

现阶段业务发展所需的关键能力培养，是管理者必须关注的工作

上级直接评价

范围：

0-120分

市场营销部产品调查及评价报告

12

员工满意度

员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提

同上

人力资源部员工满意度调查结果

13

产业建设

上级直接评价

范围：

0-120分

14

安全生产

期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算

1）≥目标值，得0分

2）＜目标值，得满分

企管部统计

工程副总经理

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

1

净资产收益率

从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；

3）＜目标值的70％，不得分；

4）其余按线性关系计算

财务部报表

2

工程业务利润

同上

财务部报表

3

工程业务收入

同上

财务部报表

4

工程新签合同额

同上

市场营销部报表

5

工程业务回款率

同上

财务部报表

6

五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制

严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率

1）＝预算值，得100分

2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分

3）每低于预算值5％，加10分，最高140分

4）其余按线性关系计算

财务部报表

7

新领域收入

同上

财务部报表

8

技术标准化

上级直接评价

范围：

0-120分

技术资料

9

员工满意度

员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；

3）＜目标值的70％，不得分；

4）其余按线性关系计算

人力资源部员工满意度调查结果

10

安全生产

期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算

1）≥目标值，得0分

2）＜目标值，得满分

企管部统计

制造副总经理

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

1

净资产收益率

从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；

3）＜目标值的70％，不得分；

4）其余按线性关系计算

财务部报表

2

人均产值

衡量制造体系的效率；

人均产值=总产值/制造体系总人数

同上

企管部报表

人力资源部统计

3

工期延误

统计工期延误总时间

1）<=目标值，得100分

2）比目标值高，得0分

企业管理部统计

4

新基地建设

上级直接评价

范围：

0-120分

制造部相关材料

5

五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制

严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率

1）＝预算值，得100分

2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分

3）每低于预算值5％，加10分，最高140分

4）其余按线性关系计算

财务部报表

6

次品率

1）=目标值,得100分

2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；

3）>目标值的130％，不得分；

4）其余按线性关系计算

企业管理部统计

7

制造费用率

衡量制造体系的效率；

制造费用率=制造费用/总产值

同上

财务部报表

8

员工满意度

员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提

同上

人力资源部员工满意度调查结果

9

安全生产

期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算

1）≥目标值，得0分

2）＜目标值，得满分

企管部统计

总经理助理（管理）

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

1

净资产收益率

从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；

3）＜目标值的70％，不得分；

4）其余按线性关系计算

财务部报表

2

工作协调

所辖各职能部门工作协调；

计算方法：

职能部门周边绩效均值

同上

人力资源部，周边绩效定义见《绩效考核管理制度》

3

规范管理

通过各项制度的制定和实施，使公司的管理规范化

评分：

由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分

同上

企业管理部内部经营状况分析报告

4

计划延误

统计各类计划延误总时间

1）<=目标值，得100分

2）比目标值高，得0分

企业管理部统计

5

职能部门费用率

行政费用率=∑职能部门期间费用/收入净额

1）=目标值,得100分

2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；

3）>目标值的130％，不得分；

4）其余按线性关系计算

财务部报表

6

采购费用

同上

财务部报表

7

关键人才流失率

关键人才流失率=关键人才流失数量/关键人才总数

同上

人力资源部组织各部门提供员工材料，由经理办公会确定公司关键人才名单

8

次品率

同上

企业管理部统计

9

五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制

严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率

1）＝预算值，得100分

2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分

3）每低于预算值5％，加10分，最高140分

4）其余按线性关系计算

财务部报表

10

员工满意度

员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提

1）=目标值,得100分

2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；

3）＜目标值的70％，不得分；

4）其余按线性关系计算

人力资源部员工满意度调查结果

11

安全生产

期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算

1）≥目标值，得0分

2）＜目标值，得满分

企管部统计

总经理助理（资本运作）

序号

指标名称

说明

计分规则

数据来源

1

净资产收益率

从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，