油锯链生产项目可行性研究报告.docx

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油锯链生产项目可行性研究报告

油锯链生产项目

可行性研究报告

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第一章项目总论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

油锯链生产项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建工业项目，主要从事油锯链投资建设业务。

（三）项目占地及用地指标

该项目规划总用地面积60000.30平方米（折合约90.00亩），该项目建筑物基底占地面积43257.37平方米；项目规划总建筑面积67082.19平方米，绿化面积3954.11平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积12248.82平方米；土地综合利用面积59460.30平方米，土地综合利用率100.00%。

（四）项目建设地点

该“油锯链投资建设项目”计划选址位于牡丹江（位置待定）。

（五）项目建设单位

牡丹江某某有限公司

二、油锯链项目提出的背景

近年来我国科技创新取得了显著成就，专利申请数量大幅上升，2014年我国授权的发明专利共计23.3万件，连续4年位居世界首位。

但关键核心技术受制于人的局面仍然没有得到根本改变，大量的关键零部件、系统软件和高端装备基本都依赖进口。

例如，2013年，我国80%的芯片都依赖进口，进口总额达到了2313亿美元，同比增长了20.5%，进口额超过了原油，是我国第一大进口商品。

与发达国家相比，我国制造企业开展技术创新的动力不足、活动不够活跃，尚未真正成为技术创新的主体。

我国基础研究投入不足，是缺乏重大突破性、颠覆性创新的重要原因之一。

据统计，我国基础研究比例不足5%，仅仅是发达国家比例的1/4。

原隶属于各工业部门的院所改制为企业之后，更多的资金、人力和管理开始从共性技术领域转到应用技术和商业化领域，不再从事共性技术的研发，产业共性技术的研发和产业化主体弱化。

同时，高等学校、科研院所与企业拥有不同的评价机制和利益导向，各自创新活动的目的严重分化，科研成果转化率仅为10%左右，远低于发达国家40%的水平，产学研合作创新的有效机制尚未形成。

由于创新能力不强，我国在国际分工中尚处于技术含量和附加值较低的“制造—加工—组装”环节。

要完善以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的制造业创新体系，加强关键核心技术攻关，加速科技成果产业化，提高关键环节和重点领域的创新能力，推动我国制造业发展动力向创新驱动转变。

长期以来，我国制造业发展主要依靠要素低成本优势、通过引进技术和管理迅速形成生产力来实现规模扩张，依靠投资进行拉动，传统产业产能过剩矛盾突出，工业发展尚缺乏统筹协调，区域产业发展同质化问题严重。

在产业结构方面，我国制造业中资源密集型产业比重过大，技术密集型产业偏低，钢铁、电解铝、平板玻璃、水泥等供给能力大幅超出需求，光伏、风电等新兴产业也开始出现产能利用不足。

据统计，2014年中国有24座新增高炉投入运行，年设计产能为3500万吨，产能仍将持续被增强。

但是目前在建、拟建生产线仍有30-40条，新产能仍以10%的幅度递增。

我国的生产性服务业发展还处于起步阶段，主要停留在批发零售、运输仓储等低端服务领域，许多关键领域自主研发能力不强，直接影响到向服务转型的程度和效果。

在集群发展方面，部分传统行业集中度相对偏低，产业集聚和集群发展水平不高，工业发展尚缺乏“全国一盘棋”的统筹协调机制。

要推进传统产业向中高端迈进，优化制造业布局，逐步化解产能过剩，加快制造与服务的协同发展，推动我国制造业产业结构向高端化、服务化方向转变。

可行性研究报告有五大用途：

可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委（以前的计委）立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。

该油锯链项目可行性研究报告由XX规划编制。

在充分考虑产业政策以及市场前景的条件下，XX规划设计了此方案，仅供读者参考。

三、主要建设内容及规模

1、该项目主要从事油锯链项目，预计达刚年产值为44683.05万元。

预计项目总投资21954.27万元；规划总用地面积60000.30平方米（折合约90.00亩），净用地面积59460.30平方米（红线范围折合约89.19亩）。

2、该项目总建筑面积67082.19平方米，其中：

规划建设主体工程35676.18平方米，辅助设施面积4281.36平方米，办公用房2568.81平方米，职工宿舍787.77平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）23768.07平方米，项目计容建筑面积66761.10平方米，预计建筑工程投资6940.65万元；建筑物基底占地面积43257.37平方米，绿化面积3954.11平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积12248.82平方米，土地综合利用面积59460.30平方米；建筑容积率1.12，建筑系数72.75%，建设区域绿化覆盖率6.65%，办公及生活服务设施用地所占比重3.03%，场区土地综合利用率100.00%。

四、环境保护

该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

1、废水环境影响分析：

该项目建成后新增447人，根据测算该项目达纲年办公及生活废水排放量约3221.17立方米/年，主要为生活废水，主要污染物是COD、SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8980）中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。

2、固体废物影响分析：

项目建设单位场区职工办公及生活每年约产生垃圾量约55.88吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在油锯链生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放集中处理，或交回收公司综合利用。

3、噪声环境影响分析：

该项目噪声主要是油锯链生产时所产生的机械噪音；因此，在设备选型上首先选用先进的符合国家噪声标准要求的设备（设施），同时加装防护设施，从而降低噪声对环境产生的污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声，首先选用降噪装置，降低噪声对环境产生的污染。

4、清洁生产：

该项目工程设计中采用了清洁生产工艺，并采取完善和有效的“三废治理”措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，该项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方环境保护标准及清洁生产的要求。

1、该项目建设周期确定为24个月。

2、“油锯链生产项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。

五、项目投资规模及资金筹措方案

（一）项目投资规模

1、根据谨慎财务测算，该项目预计总投资21954.27万元，其中：

固定资产投资14894.35万元，占项目总投资的67.84%；流动资金7059.92万元，占项目总投资的32.16%。

2、在固定资产投资中，建设投资14759.48万元，占项目总投资的67.23%；建设期固定资产借款利息134.87万元，占项目总投资的0.61%。

3、该项目建设投资14759.48万元，包括：

建筑工程投资6940.65万元，占项目总投资的31.61%；设备购置费6568.33万元，占项目总投资的29.92%；安装工程费197.04万元，占项目总投资的0.90%；工程建设其他费用835.34万元，占项目总投资的3.80%（其中：

土地使用权费450.00万元，占项目总投资的2.05%）；预备费218.12万元，占项目总投资的0.99%。

（二）资金筹措方案

1、该项目总投资21954.27万元，根据资金筹措方案，项目建设单位计划自筹资金（资本金）15683.10万元，占项目总投资的71.44%。

2、项目建设期申请银行固定资产借款2741.20万元，占项目总投资的12.49%；项目经营期申请流动资金借款3529.96万元，占项目总投资的16.08%；根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额6271.17万元，占项目总投资的28.56%。

六、预期经济效益

1、根据预测，该项目建成投产后达纲年营业收入44683.05万元，总成本费用37006.43万元，营业税金及附加228.32万元，年利税总额9603.10万元，其中：

年利润总额7448.30万元，年净利润5586.22万元，纳税总额4016.88万元，其中：

增值税1926.48万元，营业税金及附加228.32万元，年缴纳企业所得税1862.08万元。

2、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率33.93%，投资利税率43.74%，全部投资回报率25.44%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值12642.03万元，总投资收益率35.39%，资本金净利润率47.49%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期6.13年（含建设期24个月），固定资产投资回收期4.16年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点42.84%，因此，该项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

七、简要评价结论

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合牡丹江油锯链行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进牡丹江油锯链产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、国际环境呈现新趋势。

当今世界正处于大发展大变革大调整之中，我国工业发展面临的国际环境更趋复杂，既面临着难得机遇，也伴随着严峻挑战，给我国工业转型升级带来深刻影响。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“油锯链生产项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：

该项目所提供的油锯链产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章油锯链项目背景及可行性分析

一、油锯链项目建设背景

（一）项目建设地概况

“十二五”时期是伊春发展史上极不寻常、极不平凡的五年。

面对转型发展中的各种矛盾和困难，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的有力监督支持下，我们紧紧依靠全市人民，抢抓机遇，攻坚克难，圆满完成了“十二五”规划确定的目标任务，经济社会建设取得了重大进展。

深入实施天保二期工程和《大小兴安岭林区生态保护与经济转型规划》，全面停止商业性采伐，森林生态系统得到休养生息。

森林覆盖率由2010年的83.9%提高到84.4%，林木总蓄积由2.56亿立方米提高到2.92亿立方米，首批跨入国家生态文明先行示范区行列。

强力推进产业项目和园区建设，着力构建“3+X”生态主导型产业体系，经济增长动能由“钢木支撑”向“多极驱动”加速转换。

连续启动实施两轮产业项目攻坚战，推动建设省市级以上重大产业项目96个，总投资223亿元。

亚洲最大的鹿鸣钼矿建成投产。

铁力、翠峦园区、嘉荫对俄跨境经济合作区等产业园区加速推进，承载和带动能力持续增强。

光明家具实现二次崛起，成为全国实木家具网上销售的典范。

森林食品产业“红蓝黑黄+林药+林畜”6条产业链渐成规模，汤旺河景区晋升国家5A级景区。

“钢木经济”占GDP比重由2010年的18.9%降至4.4%，生态旅游和森林食品业占比分别上升5.7和5.2个百分点。

稳步推进重点领域改革，持续开展以大招商为重点的对外开放，经济社会发展活力日益增强。

以林业综合改革为统领，政企合一区公务员登记和森工企业内部经营机制改革取得实质性进展。

投融资体制改革深入推进，融资渠道逐步拓宽。

森林经营碳汇交易在伊春率先开市，成立中国林权交易所-伊春交易中心。

行政审批流程不断简化，城市管理综合执法和社区扁平化管理改革走在全省前列。

积极实施全方位对外开放战略，成功引进中铁、中建、华能等央企，以及汇源、佳龙等战略投资者，境外采伐规模进一步扩大，对外开放合作迈出新步伐。

（二）战略新兴产业“十三五”发展规划

产业规模持续壮大，成为经济社会发展的新动力。

战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点，平均每年带动新增就业100万人以上。

（三）工业绿色发展规划

建立绿色供应链。

以汽车、电子电器、通信、机械、大型成套装备等行业的龙头企业为依托，以绿色供应链标准和生产者责任延伸制度为支撑，带动上游零部件或元器件供应商和下游回收处理企业，在保证产品质量的同时践行环境保护责任，构建以资源节约、环境友好为导向，涵盖采购、生产、营销、回收、物流等环节的绿色供应链。

建立绿色原料及产品可追溯信息系统。

（四）产业转型升级发展规划

信息化、市场化与国际化持续深入发展为工业转型升级提供了重要契机。

信息化发展正进入一个新的历史阶段，信息化与工业化深度融合日益成为经济发展方式转变的内在动力。

近年来，资本、技术、劳动力等各类要素市场逐步健全，市场配置资源的深度和广度不断拓展，对外经济技术交流合作日益扩大，开放型经济体系不断完善，经济体制活力显著增强。

同时，我国信息化和国际化水平与发达国家仍有较大差距，社会主义市场经济体制仍处于完善过程中，经济增长的内生动力还不足，健全与科学发展要求相适应的体制机制尚需较长过程。

二、油锯链项目建设可行性分析

（一）顺应产业政策的发展方向

近年来我国科技创新取得了显著成就，专利申请数量大幅上升，2014年我国授权的发明专利共计23.3万件，连续4年位居世界首位。

但关键核心技术受制于人的局面仍然没有得到根本改变，大量的关键零部件、系统软件和高端装备基本都依赖进口。

例如，2013年，我国80%的芯片都依赖进口，进口总额达到了2313亿美元，同比增长了20.5%，进口额超过了原油，是我国第一大进口商品。

与发达国家相比，我国制造企业开展技术创新的动力不足、活动不够活跃，尚未真正成为技术创新的主体。

我国基础研究投入不足，是缺乏重大突破性、颠覆性创新的重要原因之一。

据统计，我国基础研究比例不足5%，仅仅是发达国家比例的1/4。

原隶属于各工业部门的院所改制为企业之后，更多的资金、人力和管理开始从共性技术领域转到应用技术和商业化领域，不再从事共性技术的研发，产业共性技术的研发和产业化主体弱化。

同时，高等学校、科研院所与企业拥有不同的评价机制和利益导向，各自创新活动的目的严重分化，科研成果转化率仅为10%左右，远低于发达国家40%的水平，产学研合作创新的有效机制尚未形成。

由于创新能力不强，我国在国际分工中尚处于技术含量和附加值较低的“制造—加工—组装”环节。

要完善以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的制造业创新体系，加强关键核心技术攻关，加速科技成果产业化，提高关键环节和重点领域的创新能力，推动我国制造业发展动力向创新驱动转变。

（二）符合市场需求的发展趋势

长期以来，我国制造业发展主要依靠要素低成本优势、通过引进技术和管理迅速形成生产力来实现规模扩张，依靠投资进行拉动，传统产业产能过剩矛盾突出，工业发展尚缺乏统筹协调，区域产业发展同质化问题严重。

在产业结构方面，我国制造业中资源密集型产业比重过大，技术密集型产业偏低，钢铁、电解铝、平板玻璃、水泥等供给能力大幅超出需求，光伏、风电等新兴产业也开始出现产能利用不足。

据统计，2014年中国有24座新增高炉投入运行，年设计产能为3500万吨，产能仍将持续被增强。

但是目前在建、拟建生产线仍有30-40条，新产能仍以10%的幅度递增。

我国的生产性服务业发展还处于起步阶段，主要停留在批发零售、运输仓储等低端服务领域，许多关键领域自主研发能力不强，直接影响到向服务转型的程度和效果。

在集群发展方面，部分传统行业集中度相对偏低，产业集聚和集群发展水平不高，工业发展尚缺乏“全国一盘棋”的统筹协调机制。

要推进传统产业向中高端迈进，优化制造业布局，逐步化解产能过剩，加快制造与服务的协同发展，推动我国制造业产业结构向高端化、服务化方向转变。

（三）满足企业发展的客观需要

油锯链项目的投资建设，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是企业在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，提升了在油锯链行业的核心竞争力，有利于促进当地油锯链行业的可持续发展。

创新能力进一步增强。

创新型中小企业对国家创新能力的贡献进一步提高，科技型中小企业的创新带动作用进一步增强。

中小企业研发支出占主营业务收入比重不断提高，发明专利和新产品开发数量保持较快增长；互联网和信息技术应用能力进一步提高，新产品、新技术、新业态、新模式不断涌现；与大企业协同创新、协同制造能力持续提高，在创新链中发挥更大作用。

培育一批可持续发展的“专精特新”中小企业。

第三章项目建设选址及用地规划

一、项目选址方案

1、油锯链生产项目通过对拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：

距原料产地的远近、企业劳动力成本和生产成本的高低以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等，拟选址位于牡丹江。

2、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积60000.30平方米（折合约90.00亩），项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照油锯链行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合油锯链项目发展和运营的需要。

二、项目建设地概况

牡丹江市黑龙江省省辖地级市，是我国东北地区重要的风景旅游城市。

位于黑龙江省东南部，是黑龙江省省域副中心城市，也是东北东部地区重要的区域中心城市和黑龙江的重要开放门户。

全市总面积3.8827万平方公里，截至2015年年末，总人口275.49万。

牡丹江市，因黑龙江省松花江上最大支流之一的牡丹江横跨市区因而得名。

牡丹江市已开发利用的主要风景名胜古迹及人文景点有火山口国家森林公园、牡丹峰国家森林公园和牡国家自然保护区、雪乡滑雪场、牡丹峰滑雪场、八女投江纪念群雕、横道河子东北虎林园及冬季在牡丹江江面上建设的雪堡等。

牡丹江市被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区。

2017年2月，牡丹江市入选国家重大市政工程领域PPP创新工作重点城市。

三、项目用地规划

（一）项目用地规划及用地控制指标分析

该项目计划在牡丹江建设，选定区域预计规划总用地面积60000.30平方米（折合约90.00亩），该项目建筑物基底占地面积43257.37平方米；规划总建筑面积67082.19平方米，计容建筑面积66761.10平方米，绿化面积3954.11平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积12248.82平方米，土地综合利用面积59460.30平方米。

（二）项目用地控制指标分析

1、“油锯链生产项目”均按照牡丹江建设用地规划许可及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照牡丹江建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

2、建设项目平面布置符合油锯链行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

3、根据测算，该项目固定资产投资强度2504.94万元/公顷。

4、根据测算，该项目建筑容积率1.12。

5、根据测算，该项目建筑系数72.75%。

6、根据测算，该项目办公及生活服务用地所占比重3.03%。

7、根据测算，该项目绿化覆盖率6.65%。

8、根据测算，该项目占地产出收益率7514.81万元/公顷。

9、根据测算，该项目占地税收产出率675.56万元/公顷。

10、根据测算，该项目办公及生活建筑面积所占比重5.24%。

11、根据测算，该项目土地综合利用率100.00%。

12、根据综合测算，该项目建设规划建筑系数72.75%，建筑容积率1.12。

13、“油锯链生产项目”建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照油锯链行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合油锯链制造经营的规划建设需要。

14、以上数据显示，该项目固定资产投资强度2504.94万元/公顷>1259.00万元/公顷，建筑容积率1.12>0.80，建筑系数72.75%>30.00%，建设区域绿化覆盖率6.65%<20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重3.03%<7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

第四章工艺技术说明

一、技术原则

建立绿色供应链。

以汽车、电子电器、通信、机械、大型成套装备等行业的龙头企业为依托，以绿色供应链标准和生产者责任延伸制度为支撑，带动上游零部件或元器件供应商和下游回收处理企业，在保证产品质量的同时践行环境保护责任，构建以资源节约、环境友好为导向，涵盖采购、生产、营销、回收、物流等环节的绿色供应链。

建立绿色原料及产品可追溯信息系统。

二、技术方案要求

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照油锯链行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

3、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求油锯链的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。

4、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

5、建立完善柔性生产模式；该项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，油锯链规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

6、以生产油锯链为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。

第五章能源消费及节能分析

一、能源消费种类及数量分析

根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589）实际消耗的各种能源是：

一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源；根据“油锯链生产项目”用能数据统计和设备及工艺运行情况，达纲年所需综合能耗（折合当量值）211.47吨标准煤/年，该项目主要能源消费种类及数量如下所述。

（一）项目用电量测算

该项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，变压器及电路损耗按项目运行耗电量的2.60%估算；根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量1158072.00千瓦•时，折合142.33吨标准煤。

（二）项目用水量测算

项目建设单位生产工艺用水及设备耗水和生活用水由牡丹江经济开发区自来水供水管网供应，项目建设规划区现有给、排水系统设施完备可以满足使用要求，项目工业用水水压0.35Mpa-0.45Mpa，生活给水水压0.35Mpa，根据谨慎财务测算，该项目实施后总用水量12528.18立方米/年，折合1.07吨标准煤；详见—《项目年用新鲜水量测算一览表》所示。

项目年用新鲜水量测算一览表