设备制造过程中的QA管理要求.docx
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设备制造过程中的QA管理要求
-CAL-FENGHAI-（2020YEAR-YICAI）_JINGBIAN
设备制造过程中的QA管理要求
设备制造过程中的QA管理要求
公司级，第1次制定
编号：
执行日期：
一目的
为进一步完善和规范设备制造过程的质量保证体系及其流程制度，实现有效的新改扩建项目设备质量保证，确保公司设备的“安稳长满优”运行，特制定本管理要求。
二定义
（一）ITP（inspectionandtestplan）：
是指设备在制造过程中的检查及检验计划。
（二）R（review）：
资料审查点，审查供应商提供的资料数据图纸确保其与规范标准采购订单富海集团的最佳工程实践要求相吻合。
（三）V（verify）：
确认点，现场确认管理流程管理制度在严格执行。
（四）O（observation）：
现场观察点，在设备制造过程中现场检验人员进行的抽样检查。
（五）W（witnesspoint）：
见证点，业主或其代表见证相关测试（如无损检测，水压试验等）。
若业主无时间参加，供应商可在业主签字授权的情况下进行测试。
厂家需在测试开始前提前五天通知业主。
（六）H（holdpoint）：
停检点，业主必须到现场目睹所进行的检查项目，检验合格后予以认可后方可进行下道工序，供应商需在测试开始前提前七天通知业主。
三人员职责
（一）ITP发起人：
设备请购部门（项目各专业组）或设备提报部门是ITP计划的发起人，负责编制ITP计划，确定各控制点。
根据修改意见修订最终版ITP计划；
（二）相关专业负责人：
审阅ITP计划，提出修改意见；
（三）设备最终使用单位负责人：
审阅ITP计划，提出修改意见；
（四）分管领导：
审阅ITP计划，提出修改意见签字确认后ITP计划方可执行；
（五）业主代表：
负责在业主授权情况下代替业主见证相关实验，审查资料；业主代表为对设备监造熟悉的专业人员组成。
四适用范围
本管理要求适用于新改扩建项目的设备制造过程的质量管理。
本管理要求列举了离心泵，换热器，反应器，塔器，离心压缩机，往复式压缩机，螺杆压缩机，汽轮机，加热炉的检查测试计划ITP供参考使用。
五ITP计划
（一）离心泵ITP计划
设备名称生产厂家
位号发起人
项目号电话
订单号Email
生产令号时间
序
号
检验
项目
检验
内容
检验
方式
备注
R
V
W
H
O
N/A
1
资质
审查
1制造单位设计制造资质审查
2质量保证体系审查
3焊工资格审查
4无损检测人员资质审查
5其它人员资质审查
6对该产品制造所需装备能力及完好性检查
2
工艺
文件
1生产进度计划
2质量计划（检验计划）
3焊接工艺评定和焊接工艺规程
4制造工艺过程文件
5无损探伤工艺
6热处理工艺
7水压动平衡试验程序
8机械运转试验性能试验程序
9喷砂油漆程序
10包装运输方案
3
主轴
1化学成份分析报告
2力学性能试验报告
3无损探伤检验
4外观及尺寸检验
4
叶轮
1化学成份分析报告
2力学性能试验报告
3无损探伤检验
4外观及尺寸检验
5动平衡试验
5
叶轮密封环
泵壳密封环
1化学成份分析报告
2硬度试验报告
3外观及尺寸检查
6
平衡盘（鼓）
推力盘
1化学成份分析报告
2硬度试验报告
3无损探伤检验
4外观及尺寸检验
7
转子
1跳动检查
2叶轮安装质量检查
3动平衡试验
8
泵壳泵盖
1化学成份分析报告
2力学性能试验报告
3无损探伤检验
4焊缝
5水压试验检查
6外观及尺寸检查
9
导叶
1化学成份分析报告
2力学性能试验报告
3外观及尺寸检查
10
轴承座
1渗漏试验
2轴承座尺寸及外观质量检查
11
轴套
1化学成份分析报告
2力学性能试验报告
12
齿轮箱（如果有）
1交工文件核对（含主要零部件材料NDT尺寸转子动平衡运转试验报告等）
2型号及原产地核对外观质量
3地脚螺栓尺寸检查
13
驱动机
1型号及原产地核对
2外观质量
14
总装与试验
1静止部分找同心校水平纪录
2通流部分间隙
3泵体管路水压试验
4水力性能实验：
流量扬程功率效率汽蚀余量
5机械运转试验（运转时间4h）：
振动轴承温度噪音
6试验后轴承拆解检查
15
端盖螺栓螺母
1化学成份分析报告
2力学性能试验报告
3无损探伤检验
4标识核对
16
机械密封冲洗管排液管平衡管压力表管路
1原材料核对
2焊缝无损探伤检验（UTPT）
3水压试验
4外观检查
5组装检查
17
底座
1原材料核对
2焊缝外观质量
3外观及尺寸检查
18
主要外购件
1原产地及规格型号核对
2外观质量检查
19
油系统
1油冷却器管束材质过滤器壳体材料油管道等材料。
2清洁度及外观检查
3油过滤器油冷却器水压试验
4油箱渗漏检查
5油路系统水压试验
6油管酸洗处理
7油系统运转试验
20
出厂检验
1涂装检查。
油漆颜色漆膜厚度，油漆外观符合技术协议要求。
2按合同校对装箱单。
3共用接口封闭检查。
4转向标识及铭牌检查。
5包装检验，按技术协议要求。
6专用工具检查。
7各项技术文件校对。
8出厂文件审查。
（二）换热器ITP计划
设备名称生产厂家
位号发起人
项目号电话
订单号Email
序
号
检验
项目
检验
内容
检验
方式
备注
R
V
W
H
O
N/A
1
资质审查
1制造单位设计制造资质
2制造单位质保体系
3焊工资质
4无损检测人员资质
5其他人员（如起重，理化）资质
6装备能力
2
材料
检验
1板材合格证和复验报告（化学成分和机械性能）
2锻件合格证和复验报告（化学成分和机械性能）
3换热管合格证和复验报告（化学成分和机械性能）
4焊材合格证和复验报告（化学成分和机械性能）
3
工艺
文件
1制造进度计划
2质量计划（检验计划）
3焊接排版图
4焊接工艺评定和焊接工艺指导书
5制造工艺过程文件
6无损探伤工艺
7热处理工艺
8胀管工艺
9压力试验程序
10喷砂油漆程序
11包装运输方案
4
冷热加工
1成型及制造公差
2坡口尺寸
3各段筒体加工尺寸
4错边量圆度直线度
5管板机加工尺寸
5
焊接
检验
1焊接工艺检查
2焊前预热
3焊接材料
4焊接工艺执行
5焊工资格
6焊接接头外观检查
7焊后尺寸检查
8焊接接头返修检查
6
无损
检验
1RT
2UT
3MT
4PT
7
产品试板
化学成分力学性能
母材试板
化学成分力学性能
8
模拟试验
管子与管板制造试样
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