安全质量标准化需准备制度.docx
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安全质量标准化需准备制度
目录
1、矿级领导、生产经营管理人员下井带班制度…………2
2、安全质量检查及跟踪处理制度…………………………6
3、安全办公会议制度………………………………………10
4、安全目标管理及奖惩制度………………………………12
5、隐患排查治理制度………………………………………15
6、安全技术审批制度………………………………………16
7、安全教育培训制度………………………………………18
8、设备器材检查维修管理制度……………………………20
9、爆破器材使用管理制度…………………………………22
10、入井检身制度…………………………………………23
11、出入井人员清点制度…………………………………24
12、煤矿班组安全生产管理制度…………………………25
矿级领导、生产经营管理人员下井带班制度
为认真贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发［2010］23号）、《煤矿领导带班下井及监督检查规定》（国家安全生产监督管理总局第33号令）的文件精神，以及晋城市煤炭工业局《关于认真贯彻落实省煤炭工业厅煤矿领导带班下井及安全监督检查规定实施细则切实加强矿领导带班下井工作的通知》和高平市煤炭工业管理局《关于印发高平市煤矿企业矿级领导入井带班制度的通知》的规定，落实安全生产主体责任，督促各级领导深入现场了解安全生产实际情况，及时发现和消除事故隐患，有效制止违章违纪现象，结合我矿的实际情况，特制定本制度。
一、带班下井规定
1、带班人员范围：
矿长（法定代表人）、生产副矿长、安全副矿长、总工程师（技术负责人）、机电矿长和通风区（队）长等矿级领导班子成员以及生产经营管理人员。
2、带班次数：
矿长（法定代表人）每月入井不得少于10次/月，其中下井带班不得少于5次，安全、生产、通风、技术、机电等副矿级领导下井带班不得少于10次/月。
3、每月25日前，由调度室编制下月矿领导带班下井安排表，经矿长签字确认后上报高平市煤管局和高平科兴能源（集团）发展公司安委会，并下发到所有带班人员。
如需要调整，要书面上报上级单位。
4、矿长（法定代表人）要每周至少组织开展一次安全隐患排查，并召开安全分析会议，进行落实处理。
5、带班人员严格按照排定的班次进行带班，如遇特殊情况不能带班时，必须提前与其他带班人员协商调换，并通知矿值班领导和矿调度室，严禁私自调换，确保每班至少有一名领导`带班。
如当班无矿级领导入井带班，工人可以拒绝入井，如当班带班领导中途脱岗，工人可以停止作业，撤离升井。
6、带班人员入井时间：
早班8：
00、中班16：
00、夜班00：
00，做到与工人同时下井、同时升井。
7、带班人员下井时必须携带人员定位传感器，并在井口屏幕显示带班领导姓名。
8、领导当班入井要挂牌公示，并在井口公示栏内公示当班矿级领导入井情况。
9、月度带班完成情况，要于每月30日前，将本月矿领导入井带班情况报高平市煤管局和高平科兴能源（集团）发展公司，并在月初调度例会上进行通报，在井口或矿宣传栏进行公示，接收群众监督。
二、带班人员职责
1、带班人员必须掌握当班的安全生产状况。
即人员到岗情况、设备情况、生产（作业环境）安全情况、生产任务（产量）完成情况等，对当班的安全生产负领导责任。
2、带班人员必须做到“三在”即上班在前、下班在后、班中在岗；“三必清”即当班任务清楚、入井人数清楚、任务执行情况清楚；“三走到”即新工作面要走到、掘进工作面要走到、最远的区域要走到；“三掌握”即瓦斯情况要掌握、探放水情况要掌握、顶板压力情况要掌握；“三指导”即出现紧急情况要指导、出现疑难问题要指导、发现较大安全隐患要指导。
及时制止违纪行为，严禁违章指挥、严禁“三超”组织生产。
3、带班人员必须做到“两同时、三不放过”。
“两同时”即与工人同下同上；“三不放过”即发现隐患和不安全行为不放过、对安全隐患找不出原因不放过、安全隐患得不到处理不放过。
4、带班人员必须坚守岗位，加强对重点场所、关键环节的检查巡视，及时发现并组织消除事故隐患和险情，及时制止违章、违纪行为，严禁违章指挥，严禁超能力组织生产。
5、认真检查各作业点的工作人员是否按操作规程执行，有无违章作业现象，协调所在区域的区队之间、各环节的关系，维护安全生产秩序。
6、发生危及职工生命安全的重大隐患时，带班人员必须立即采取停产、撤人、排除隐患等紧急处置措施，并及时向矿调度室汇报。
7、认真做好交接班记录，将本班安全生产情况、存在的问题及处理情况、以及对下一班的检查重点等，填写在交接班记录簿中，同时在带班记录上如实填写本班的安全生产现场情况。
三、考核
1、由矿部同驻矿安监人员对带班人员进行考核，报高平市煤管局和高平科兴能源（集团）发展公司安委会审定后执行。
2、带班人员必须执行井下现场交接班制度，上一班带班领导必须向接班领导详细说明井下安全状况。
存在的问题及原因，需要注意的事项等，并认真填写交接班记录本。
违反规定，罚款200元/次。
3、煤矿领导带班升井后，应当将下井时间，地点、发现问题及处理情况、意见进行登记，并有专人负责整理和存档备查。
违反规定，每项罚款200元/次。
4、煤矿带班领导必须与工人同时下井、同时升井。
违者罚款200元/次。
5、带班领导擅离职守的、无故未完成带班次数的、发生事故而没有领导带班的根据煤矿领导带班下井及安全监督检查规定（国家安全生产监督管理总局令第33号）进行相应处罚。
安全质量检查及跟踪处理制度
一、安全管理组织
安全质量检查及跟踪处理制度组织机构
组长：
李富国
成员：
马飞宇贺建红张文忠田若斌杨春长各科队正职
1、安全生产管理系统：
矿长为第一责任者，安全矿长为直接责任者，统管全矿安全生产；下设生产技术科，队、班、组实行分级负责，层次管理。
形成安全生产管理网络体系。
2、安全生产监察系统：
矿设安全生产管理领导小组，矿设安全科、井口设安全小组，设安全员，形成安全生产监察网络体系，对全矿安全生产管理工作实行监察工作。
3、安全生产监督系统：
以矿务组主体，矿设安全生产监督领导小组，井口有监督员，形成安全生产监督网络体系，对全矿安全生产实行监督，发动群众参加管理，参加监督。
4、安全科，是矿和“矿务组”的具体管理职能机构，负责全矿安全生产的监察指挥组织，指挥全体安监系统和检查全矿安全生产管理系统，做好安全生产工作。
5、矿设安检小组，抓本井的全面安全工作，对本井安全生产负责，组织指挥所属安全员做好安全工作。
6、班组安全员负责本班组的安检工作，监督执行《煤矿安全规程》，检查不安全因素，组织全班人员及时妥善处理，防止事故发生。
7、安全工作，要专人抓，要层层抓，全员都把关，全员都有责，全员都要抓，互相监督，共同抓好安全生产。
二、安全管理基础工作
1、安全生产记录。
各队班设安全生产记录，记录要记清，写明执行规程情况，有无事故因素，险情和事故，采取哪些安全措施方案，和作业场所安全状况等。
2、安全检查记录。
队和安全科设安全检查记录，在日常检查中，分别抽查和集中大检查时，把检查项目，发现的问题采取措施和处理意见等写清。
3、安全会议记录。
包括安全工作会，安全专题分析会和事故调查处理会等。
写明议题，意见和决议等内容。
4、安全工作统计报表，安全工作情况，要按系统逐级统计上报。
有日报表，月报表和统计图表。
报表由统计资料管理系统人员负责登记，填报；图表设在各队和安全科，由各队和安全科统计、登记。
各报表、图表都要如实的按矿规定填报项目，日期和格式填报。
5、事故处理档案，轻伤填“轻伤登记表”表式写明伤者情况，受伤部位，原因，责任和处理意见或结果等。
重伤以上事故档案，要有事故调查报告，诊断证明，事故处理报告和事故处理决定等。
事故处理档案由矿安全科或矿务组的专职人员搞好，办公室存档管理。
6、安全工作文书档案。
包括安全工作计划、决定、通报、总结和报告等，矿内形成的材料都要立案管理。
过程由安全科管理，年末由办公室统一整理立卷，存档，上级有关文件，经由办公室管理。
7、事故发生要加强思想组织工作，及时组织恢复生产，保证生产正常进行，尽量减少影响。
三、安全管理实际工作
1、树立“安全第一”思想，把安全工作列为头等大事，抓部署工作，检查工作，总结工作，都要把安全工作贯彻在一切工作之中，并坚持始终。
2、贯彻安全法规，上好安全课，搞好安全教育，从懂得安全知识，个个都知道安全法规、制度、规程、条例，处处都做安全工作，尤其新工人不经安全教育不上岗。
3、每月召开安全生产专题会，专门检查安全工作，讲安全工作，研究安全工作，解决安全工作中的问题，改变安全工作中的不足。
4、安全工作立足于防，工作做在形成过程前，问题解决在萌芽之中，必须加强日常的检查，督促工作，工作要实，要求要严，发现隐患及时排除，不留隐患，不能拖延，处理不了的，立即报告，并负责催办，解决为止。
5、认真执行“法规”、“规程”、“制度”执行要严，惩罚严明，发现问题，追究责任，该罚的处罚，以严纪保安全。
6、不断完善安全制度，按“规程”、“制度”要严格执行。
还要发现问题，分析情况，研究政策，结合需要，制定相应的制度，加以制约，予以防范，从而不断建立健全安全制度，使其更完善、适用。
7、安全工作要问责，问题发生在哪里，就由哪里负责，轻则批评教育，重则给予经济处罚或下岗。
故意造成损失的追其刑事责任。
四、安全事故跟踪处理
1、发生事故，立即按系统登记，报告，各有关单位接到报告必须认真处理不得拖延。
2、搞好抢救工作。
发生事故首先要救人，必须及时采取积极有效的措施，做好受伤人员的抢救，护理和治疗，同时做好灾区治理防范工作，把损失降低到最低程度。
3、搞好事故调查，凡是发生事故，都要及时进行调查，必须把发生事故的情况，原因和责任查清。
一定实事求是，从实际出发，准确、搞实、搞清，写出调查报告。
4、搞好事故分析，进行安全教育，本着“四不放过的原则”凡发生事故，查明情况后，都要在一定范围内，搞事故分析，讲明事故情况，原因，找出防范措施，使大家都能从中得到教育，责任人得到处理，从而引起重视。
5、搞好事故现场处理，事故现场的恢复。
按批准权限进行，一经批准立即组织恢复生产，制定安全措施，确保生产安全，及时恢复正常生产。
无安全措施，不得生产。
6、搞好事故责任人的处理。
对发生事故的责任人，应区别不同情况，做出实事求是的结论。
特别是对可预见事故严惩责任人。
7、事故处理，按轻重分级管理。
轻伤由安全科，队长会同医院处理。
重伤则由矿安全、生产技术科等单位处理。
重伤以上事故，上报上级部门进行处理。
安全办公会议制度
为确实保证党和国家安全第一方针的贯彻执行，根据上级建立健全规章制度的要求，建立定期召开安全办公会议制度，认真落实安全生产责任制和各业务部门的业务保安责任制，及时研究解决生产中存在的问题，采取有效的安全技术措施，消除重大隐患，严防事故发生，保证安全生产顺利进行。
具体规定如下：
一、会议时间、地点：
每星期五下午3：
30调度三楼会议室。
二、参加人员：
总经理、各分管经理、党办、矿办、团委，安全科、调度室、生产技术科、通风科、机电科、各生产连队负责人。
三、会议内容：
1、学习上级有关安全生产的指示、规定等。
2、生产部门汇报执行三大规程、落实安全技术措施和安全管理工作的情况及目前井下安全状况。
3、研究分析井下当前存在安全方面的问题，提出解决的措施、办法并落实到部门和人员。
4、各部门通过主观努力仍不能解决的安全生产方面的问题提交会议研究，领导决策。
5、检查以往会议决策的执行情况。
四、具体规定的要求
1、会议时间、地点为法定，如有临时变更由总经理另行通知。
2、会议由总经理主持或总经理委派他人主持。
3、与会人员必须按时参加会议，部门负责人不在公司时可派人参加。
4、矿办和安全科要做好会议记录，如重大决策，会议主持人认为有必要编发会议纪要时由安全科负责办理。
5、无故缺席会议者、迟到者按照相关规定进行处罚，安全科考核执行。
6、会议的决定，必须如期完成，否则由安全科按有关规定处理。
安全目标管理及奖惩制度
一、年度主要安全目标
1、安全目标
全年杜绝死亡事故、重伤事故不超一起，轻伤事故不超三起。
2、工程质量
采掘工作面工程质量一级品率达80%以上，杜绝等外品。
3、机电管理
全年机电四率达90.5.1.0
4、一通三防
“一通三防”设施齐全，使用正常，无瓦斯积聚超限现象现象。
二、实现目标方法
1、从上而下制定
公司目标下达后，各部门为保证实现公司总体目标，应针对部门实际情况，提出部门目标，并按科室、连队、班组、岗位依次逐级分解下达。
2、从上至下把关
在逐级分解目标过程中，各单位的问题点必须是公司目标中问题的分解，并且应一直分解到足以能达到所期望的目标和措施为止。
三、实现目标的相关要求
1、逐级分解
（1）各单位目标中分解的执行情况，要纳入经济责任制考核之中。
（2）由分管安全工作的领导负责，每半年要进行一次检查落实工作，帮助基层单位找问题，查原因，以保证目标的顺利实现。
（3）公司级目标执行中重大问题的协调工作，要通过公司安委会召开临时性的专业会议决定。
2、现场管理
（1）根据安全目标计划，对实施进度和效果进行检查，并通过检查寻找和发现问题，处理问题。
（2）根据定期检查结果总结经验和教训，对有关安全管理制度和标准进一步修订完善，防止问题重复发生。
3、工作创新
（1）不断运行现代企业管理方法来加强安全管理。
（2）使用新材料、新工艺，加强安全技术革新。
（3）工作方式、方法、管理制度要根据企业发展不断完善，安全管理更加科学化。
4、确保投入，杜绝片面节约
（1）要牢固树立“安全第一”的方针，安全生产材料要确保投入。
（2）安技措工程要确保工程投入，加强安全管理的基础工作。
5、培训教育
（1）大力开展全员教育培训，创建安全质量标准化矿井。
（2）对“三违”人员要强制培训，推进安全质量标准化矿井建设。
（3）要推行现身说法和事故案例教育。
（4）大力开展安全劳动竞赛，岗位练兵，业务技术上档升级活动。
6、装备创新
（1）结合公司实际，引进现代化技术装备，实现高产高效。
（2）大胆引进高新安全保护装置，提高矿井抗灾能力。
7、安全目标每年要根据上级要求和公司实际情况进行补充修订。
8、设立安全目标奖励金，对安全管理工作者或个人实行奖励。
四、对在安全管理工作中提出正确意见和重要措施着，实行奖励和重奖。
五、每个班组每月开展安全评估，发动职工对本班组范围内的不安全行为，不安全状态，进行查找评估、整改，使事故隐患及早发现和整改，防止事故发生。
六、每季度召开一次班组安全形势分析会，对前一季度安全生产工作形势进行分析。
在此基础上研究和布置下一季度安全生产工作。
隐患排查治理制度
一、班组长下井应随身携带《巡回检查记录表》。
二、到达工作地点后，对所辖区的各种不安全隐患、不安全行为、不安全因素进行排查。
三、对存出的隐患及时落实人员处理，并在下班前进行复查。
四、对查出的不安全行为和不安全因素及时整改，并提出整改意见，认真填写在隐患排查表上。
五、对处理的隐患，交接班时要认真和下一班交待清楚。
六、第二天班前会对前一天排查出的问题进行点评，不断提高隐患排查质量。
安全技术审批制度
为了规范安全技术审批程序，明确审批权限，加强安全生产，依据《煤矿安全规程》规定，特制订本制度。
一、生产矿井编制生产建设长远发展规划和年度生产计划时，必须编制安全技术发展规划和安全技术措施规划。
报公司审批，安全技术措施所需费用、材料和设备等列入财务、供应计划，保证安全生产需要。
二、生产矿井必须编制年度灾害预防与处理计划，报公司审批后执行，并根据具体情况每季度修订一次。
三、生产矿井必须做好水文地质工作，编制中长期防治水规划和年度防治水计划，报公司审批后执行。
四、矿井停产、检修、停风、停电须编制应急措施和计划，制订安全技术措施，报公司审批后执行。
五、“雨季三防”、“一通三防”等重点工作的安全技术措施，报公司批准后实施。
六、根据矿井灾害因素，编制矿井停风、停电、火灾、瓦斯等事故抢险预案，报公司审查，并要全面落实抢险组织机构、人员、物质储备、应急措施和撤出人员的线路标志等。
七、凡煤矿使用的涉及安全生产的产品，必须经过安全检查。
使用新技术，新工艺、新材料前，必须经过论证，安全性能检验和签订，并制订安全措施。
八、矿井重大技术改造项目必须经过技术论证，编制技术改造工程设计和安全技术措施，报公司审批后实施。
重大安全技术措施，（如反风演习，洒水降尘、瓦斯管理措施、古窑和老塘探放水措施）由有关科室制定并组织审核，报总工、分管经理、总经理批准，然后组织实施。
九、每一采掘工作面都必须由生产技术科根据实际情况，编制作业规程和安全技术措施，应于开工前10天完成。
经科长审核后，提交矿总工程师；矿总工程师组织相关科室进行会审。
情况发生变化时（如过断层、破碎带、压力加大、采掘循环、进度变更、巷道断面及支护方式改变等），应由生产科负责修改制定补充规程或措施，经科长审核，报矿总工程师批准实施。
临时性生产工程由生产技术科编制临时性安全技术措施，经科长审核后，于施工前三天报矿总工程师批准，下发至相关科室及施工队组。
十、采掘工作面结束、巷道贯通等工程必须制订专门安全技术措施，加强工作面“一通三防”和顶板的安全管理，报矿总工程师批准后实施。
十一、《煤矿安全规程》中要求的有关设计、规程、施工项目，凡必须编制安全技术措施的，由生产技术科负责设计，编制规程，制订相应安全技术措施，按照审批程序审批后执行。
安全教育培训制度
为增强员工安全意识，提高员工安全技术水平和操作技能，使职工具备防范事故和危害的能力,减少事故发生。
特制定安全教育培训制度。
一、培训对象
（一）入井新职工必须严格执行三级培训制度。
1、公司职工培训中心培训合格。
2、安全科岗前培训合格，时间不少于一周，包括现场实习。
3、接受连队班组操作规程、工种技能培训，在有经验的老工人带领实习四个月并考核合格后，方可独立工作。
（二）调换工种和采用新工艺的职工要重新进行安全技术培训，培训时间不少于一周。
经考试合格后，方可上岗作业。
（三）特殊工种人员、重要技术工种和管理人员必须按要求参加上级机关的培、复训工作。
参加公司培训中心当年制定的培训安排。
（四）科队正职要积极组织节后复产和井下停产期间的员工培训，安全科要对培训情况进行监督、检查。
（五）科队正职要利用班前、班后的学习时间开展职工教育培训工作。
（六）三违人员、重大渎职人员、给安全生产造成重大隐患的安全责任人要强制进行培训和考核。
1、严重违反公司纪律人员要接受公司培训中心培训。
2、发生二级以上（包括二级）严重三违人员要根据情节轻重，分别安排到公司培训中心或安全科培训学习，考核合格后方可上班。
3、发生三级严重违章人员要接受安全科的安全培训，考核合格后正常上班。
4、一个月内连续三次发生三级严重违章人员要停班培训一周，加倍进行处罚。
5、一个月连续三次发生一般违章行为，要到安全科进行培训，加倍进行处罚。
6、其它重大失职、渎职人员，给安全生产造成重大隐患或事故的安全责任人，根据安全办公会议研究，接受培训中心安全培训。
二、培训内容
1、国家有关安全生产的方针、政策、法律法规。
2、煤矿安全生产管理基本知识。
3、煤矿安全生产技术。
4、煤矿三大规程。
5、煤矿灾害预防处理计划及抢险救灾知识。
6、煤矿典型事故实例。
7、职工自救，互救与创伤急救相关知识。
三、培训要求
1、组织培训负责人要认真负责组织，保证培训质量，达到培训要求，遵守培训纪律。
2、参加培训负责人要求认真接受培训，记好笔记，积极完成培训任务。
3、做好培训的建档工作。
设备器材检查维修管理制度
为确保设备器材的完好和正常运转，提高矿井的抗灾能力，必须加强设备、器材的检查和维修。
1、安全设备、器材必须明确专人负责管理、检查和维修。
2、每天必须对入井的安全设备及器材进行检查，发现问题，立即停止使用，经修复后再使用。
3、安全设备及器材必须按使用说明书进行使用，并定期送交有关部门进行检校。
4、对暂时不使用的安全设备器材必须经检校合格后方可入库保管，经使用时必须先进检校，确认无误后方可投入使用。
5、设备器材的安全检查，必须执行“四检制”（班、日、旬、月）和“班中三检制"（班前、班中、班后）。
各单位和标准化检查组应各负其责，搞好设备器材的定期检查。
6、各单位设备器材司机应做好班前、班中、班后的设备器材检查工作，班组长要做好当班的设备器材巡查工作。
包机人要每天至少详细检查一次所包的设备器材。
7、各单位负责人应每周不少于四次对本单位的设备器材管理情况进行检查，发现问题及时安排处理。
8、各单位要定制设备器材维护保养计划，设备器材的维护与保养要实行包机管理，责任到人。
主要设备器材的包机人应由机电组长担任。
队长监督执行。
9、各单位管理人员和机电科要定期检查设备器材的维护保养情况，发现问题及时安排处理。
10、各单位要认真填写设备器材检查记录、润滑记录、维护保养记录。
11、设备器材的安全质量标准化检查分为专业科室的检查和综合评价组的检查。
机电科各专业管理小组的检查应分配管理责任到人，要求每周不少于两天的现场检查。
将查到的问题，对使用单位下发整改卡，要求立即整改。
并将每天的检查情况记录汇总。
每周对各单位进行评价，根据检查情况直接对包机人进行处罚。
12、综合评价组由安全科组织，机电科安排专人参加分管机电项目的检查工作。
每月的最后一周对各单位进行检查和评价工作。
13、新安装的设备器材必须经机电科验收合格后方可投入使用。
14、各单位必须按照《机电设备器材完好标准》和设备器材说明书要求对设备器材进行定期的维护保养。
15、若安全设备及器材被破坏，矿根据损坏程度进行处罚。
爆破器材使用管理制度
一、爆破器材应按其出厂时间和有效期的先后顺序，发放使用，保管员必须将所发物品的名称、规格、型号、数量盘点清楚及时销卡，登记入账。
二、保管员必须对领料单据认真核实，凡没有领导签字盖章的单据一律不发，任何单位和个人都不准开白条领用爆炸物品。
三、爆破器材库发放炸药、雷管时，必须严格执行按量、定额计划，爆破员作业证、个人签字盖章缺一不可的制度。
必须履行严格的领取手续。
四、爆破器材运送到工作面时，跟班班组长清点验收，分别存放在炸药箱和雷管箱内，并加锁管理，不准乱扔乱放，不准置于有电源的临近处。
五、跟班班组长要对本班炸药雷管的实际用量核实签字，剩余的炸药、雷管（包括废旧雷管和失效炸药），必须当班全部退库，由库管员清点签字。
同时库管人员应将退库数量及时登记入账。
工作面严禁存放剩余的火药和雷管。
六、不准发放使用变质、性能不详和不符合使用条件的爆破器材。
入井检身制度
1、入井检身员要严格检查每一入井人员是否穿戴整齐，是否随身携带矿灯、自救器，佩戴安全帽，严禁穿化纤衣服。
2、检查每一入井人员是否按照规程要求入井。
3、对每一位入井人员要细加观察，发现精神失常萎靡不振者，以及饮酒者，阻止其入井，如不听劝阻强行入境者立即通报安全科。
4、查入井火工品运输装载是否符合规程要求，入井材料、物件是否捆绑牢固。
5、井口20米范围内不准有烟火、电焊现象，确需动焊的要检查动焊单位是否按动焊制度办理相关手续。
6、对来矿参观、学习的人员，包括非生产系统地入井人员，要经有关人员批准，并指定专人带队后方可入井。
7、井口检身员要对各单位入井人员进行认真清点，并登记造册。
8、对违章入井人员要及时汇
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