项目质量安全内控表格模板.docx

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项目质量安全内控表格模板

项目内控表格目录

1、

基坑壁下挖会签表土方护壁阶段使用

2、

人工挖孔桩混凝土浇筑会签表人工挖孔桩阶段使用

3、

混凝土浇筑会签表（正表）混凝土浇筑时使用

4、

混凝土浇筑会签表（附表）混凝土浇筑时使用

5、

摸板拆除申请表结构阶段使用

6、

砼一般质量问题检查处理记录表结构阶段使用

7、

砌砖准备工作会签表砌体阶段使用

8、

室内抹灰准备工作会签表室内抹灰阶段使用

9、

地坪施工准备工作会签表地坪施工阶段使用

10、

外架拆除准备会签表外墙施工阶段使用

11、

卷材防水工序确认表卷材施工时使用

12、

室内防水工序确认表室内防水施工时使用

13、

保温工序确认表保温施工时使用

14、

外墙面砖工序确认表外墙面砖施工时使用

15、

外墙涂料工序确认表外墙涂料施工时使用

16、

抹灰前安装隐蔽验收移交交接表抹灰施工前安装工作面移交时使用

17、

地坪前安装隐蔽验收移交交接表地坪施工前安装工作面移交时使用

18、

防水基层前隐蔽验收移交交接表防水施工前安装工作面移交时使用

19、

电梯前室公共区域隐蔽验收移交交接表公共区域装饰前工作面移交时使用

20、

外墙金属物防雷接地隐蔽验收移交交接表外墙金属物防雷接地工作面移交时使用

21、

地下室安装准备工作会签表地下室安装阶段使用

22、工作面移交交接表工作面移交通用表

23、

安全文明施工周（旬）检查记录表安全文明施工周（旬）检查通用表

24、墙柱关模前会签表墙柱关模前使用

25、

工程样板区（块）确认单工程样板确认使用

26、现场交底记录综合交底及制度交底使用

27、入场通知书新单位进场使用

28、混凝土工程结构实体检验记录表一拆模时候使用

项目基坑壁下挖会签表

施工单位：

填表时间：

年月日

下挖部位

标高范围：

土（护）壁长度：

检查内容

1、护壁砼配合比报告已做，符合安全要求；□合格□不合格

2、护壁养护期已到，强度满足要求；□合格□不合格

3、护壁未出现开裂等缺陷；□合格□不合格

4、护壁观测周期符合规范要求；□合格□不合格

5、基坑临边围挡已形成，标示符合要求；□合格□不合格

6、护壁观测数据显示正常；□合格□不合格

7、坑边地面未出现开裂等缺陷；□合格□不合格

8、防扬尘措施的人员到位，分工明确；□合格□不合格

9、防扬尘措施的冲洗设备、道路铺垫等到位并能正常使用；□合格□不合格

10、其它：

施工单位

护壁观测：

□合格□不合格

观察单位负责人：

年月日

护壁单位：

□合格□不合格

单位负责人：

年月日

土方单位：

□合格□不合格

土方负责人：

年月日

监理单位

安全准备：

□合格□不合格

安全监理工程师：

年月日

土建：

□合格□不合格

土建监理工程师：

年月日

建设单位

备案

土建工程师：

年月日

注：

1、此表适用于基坑开挖前的工序控制；

2、观察数据表必须上墙；

3、此表必须签署完毕且全部“合格”后才能进行开挖；

4、报验顺序：

施工自检→监理复检→甲方组织验收，此表由土方单位发起、跟踪和保存；

5、此表一式三份甲方、监理、施工各留一份并须做为土方施工单位当月进度请款文件的附件。

项目人工挖孔桩混凝土浇筑令会签表

施工单位：

填表时间：

年月日

浇筑孔位

轴线正确

□是□否

护壁验收

□是□否

钎探记录

□有□无

孔深

设计

实测

孔径

设计

实测

扩径

设计

实测

验槽通过

□是□否

混凝土

方量

m³

浇筑计划开始时间：

年月日时

浇筑计划完成时间：

年月日时

施工单位

土建：

□合格□不合格

施工负责人：

年月日

监理单位

土建：

□合格□不合格

土建监理工程师：

年月日

建设单位

备案

土建工程师：

年月日

注：

1、此表仅用于人工挖孔桩混凝土浇筑前的质量控制；

2、“浇筑孔位”必须明确具体位置或施工编号；此表必须签署完毕且全部合格后才能进行混凝土浇灌；

3、施工编号由施工单位统一编制后报监理、甲方；

4、“护壁验收”和“钎探记录”应另附资料；

5、表中数据单位均为“m”；若待浇桩较多可以续页；

6、防止因混凝土自由下落距离过大造成离析的施工措施的检查，桩孔垂直及跳孔间距的检查；

7、“验槽通过”指建设、设计、地勘、监理、施工、质检站等单位共同确认通过；

8、报验顺序：

施工自检→监理（复检→组织验槽）；此表由施工单位发起、跟踪和保存；

9、此表一式三份甲方、监理、施工各留一份并须做为施工单位当月进度请款文件的附件。

项目混凝土浇筑令会签表（正表）

施工单位：

填表时间：

年月日

浇筑部位

标高范围：

ｍ

砼方量

m³

浇筑计划开始时间：

年月日时

砼标号

浇筑计划完成时间：

年月日时

检查内容

1、模板已自检合格，资料已形成；□合格□不合格

2、钢筋进场复检合格，制作绑扎已自检合格，资料已形成；□合格□不合格

3、主筋连接已自检合格，试件已检合格，资料已形成；□合格□不合格

4、轴线位置正确，标高控制点已标示合格；□合格□不合格

5、预留洞口及预埋件位置、规格、尺寸正确；□合格□不合格

6、隐蔽验收资料已形成；□合格□不合格

7、安装预留洞口及管线位置、规格、尺寸正确；□合格□不合格

8、防雷焊接、预留自检合格，资料已形成；□合格□不合格

9、混凝土原材料已送检，混凝土配合比报告合格证已办；□合格□不合格

10、冬雨季施工、施工缝及砼标号防混措施已落实；□合格□不合格

11、临时走道已到位，钢筋保护措施已到位；□合格□不合格

12、大体积砼温控方案已报批，温控点已布置到位；□合格□不合格

13、浇筑混凝土所需的人力、机具、物料已准备充分；□合格□不合格

14、墙、柱竖筋防移位措施已到位；□合格□不合格

15、其它：

其它单位

施工单位

安装：

□合格□不合格

安装负责人：

年月日

土建：

□合格□不合格

土建负责人：

年月日

监理单位

安装：

□合格□不合格

安装监理工程师：

年月日

土建：

□合格□不合格

土建监理工程师：

年月日

建设单位

备案

安装工程师：

年月日

备案

土建工程师：

年月日

注：

1、此表适用于各类垫层、基础、墙柱梁板、构造柱、过梁等混凝土浇筑前的质量控制；

2、“浇筑部位”必须明确具体部位和标高范围；

3、此表必须签署完毕且全部“合格”后才能进行混凝土浇筑；

4、“其它单位”需要时必须写明单位具体名称和现场负责人签字；

5、钢筋识别统一按国家标准执行；

6、报验顺序：

施工自检→监理复检→甲方组织验收，此表由土建单位发起、跟踪和保存；

7、此表一式三份甲方、监理、施工各留一份并须做为施工单位当月进度请款文件的附件；

8、此表必须与附表同时使用，否则无效。

项目混凝土浇筑令会签表（附表）

浇筑部位

标高范围：

ｍ

浇筑计划时间：

年月日时

检查内容

1、临边防护已完成；□合格□不合格

2、“四口”防护已完成；□合格□不合格

3、“三宝”的正确使用情况；□合格□不合格

4、塔吊自检合格，资料已形成；□合格□不合格

5、提升架自检合格，资料已形成；□合格□不合格

6、机械设备自检合格，资料已形成；□合格□不合格

7、人货电梯自检合格，资料已形成；□合格□不合格

8、模板支撑体系已检查；□合格□不合格

9、作业人员安全技术交底已进行；□合格□不合格

10、现场临时用电已检查；□合格□不合格

11、卸料平台体系已检查；□合格□不合格

12、每周安全巡检中发现的该栋安全问题已整改完成；□合格□不合格

其它：

其它单位

施工单位

安装：

□合格□不合格

安装安全工程师：

年月日

机电类：

□合格□不合格

土建机电安全工程师：

年月日

防护类：

□合格□不合格

土建防护安全工程师：

年月日

监理单位

机电类：

□合格□不合格

机电安全监理工程师：

年月日

防护类：

□合格□不合格

防护安全监理工程师：

年月日

建设单位

备案

安装工程师：

年月日

备案

土建工程师：

年月日

施工单位：

填表时间：

年月日

注：

1、此表与混凝土浇筑令会签表同时使用，无此表不办理混凝土浇筑令；

2、“检查内容”必须按JGJ59-2011相关标准进行判定；

3、此表必须签署完毕且全部“合格”后才有效；

4、“其它单位”需要时必须写明单位具体名称及现场负责人签字，如外架、塔吊、人货电梯等；

5、“机电类”包括但不限於塔吊、人货电梯、施工用电、施工机具等动力设备；

6、“防护类”包括但不限於三宝、四口、临边防护等非动力安全设施设备。

7、此表一式三份甲方、监理、施工各留一份并须做为施工单位当月进度请款文件的附件。

项目模板拆除申请表

施工单位：

填表时间：

年月日

拆除部位

标高范围：

ｍ

混凝土养护期

浇筑完成时间：

年月日

设计要求养护时长：

天；实际养护时长：

天

□合格

□不合格

同条件混凝土试块试压强度

混凝土设计强度：

试压报告显示强度：

达到设计值比率：

□合格

□不合格

混凝土强度回弹实测数据

混凝土回弹实测值：

达到设计值比率：

□合格

□不合格

安全措施

1、临边防护措施到位；□合格□不合格

2、防坠落措施到位；□合格□不合格

3、摸板等物料转出通道、平台已通过验收；□合格□不合格

4、摸板拆除顺序和安全技术交底已书面完成；□合格□不合格

5、上部结构已自承重，特殊构件的拆模方案已报批；□合格□不合格

6、上两层施工荷载已完成；□合格□不合格

7、其它：

施工单位

土建单位

□合格□不合格

安全工程师：

年月日

□合格□不合格

土建技术负责人：

年月日

监理单位

安全：

□合格□不合格

安全监理工程师：

年月日

土建：

□合格□不合格

土建监理工程师：

年月日

建设单位

备案

土建工程师：

年月日

注：

1、此表适用于梁、板底模拆除前的工序控制；

2、此表必须签署完毕后才能进行模板拆除；

3、报验顺序：

施工申请→监理组织→甲方参加，共同确认；

4、此表由土建单位发起、跟踪和保存；

5、安全措施必须由安全工程师落实并写明其它应注意事项。

6、此表一式三份甲方、监理、施工各留一份并须做为施工单位当月进度请款文件的附件。

项目砼一般质量问题检查处理记录表

工程名称：

栋号：

建设单位

四川蓝光和骏实业股份有限公司

施工单位

监理单位

单元、楼层

问题位置

质量问题类型

处理方法

附图编号

施工单位申请人签字：

年月日

专业监理工程师对质量问题的性质及处理方法的确认：

年月日

建设单位现场工程师对质量问题的性质及处理方法备案：

年月日

施工单位对质量问题处理结果的描述：

年月日

专业监理工程师对质量问题处理结果的确认：

年月日

建设单位现场工程师对质量问题处理结果备案：

年月日

注：

1、质量问题检查内容包括蜂窝麻面、狗洞、轴线偏移、梁板露筋、层高偏差、裂缝、楼面翻砂；

2、处理顺序：

施工上报处理方案→监理组织讨论处理方案（复检）→甲方组织验收；

3、此表由土建单位发起、跟踪和保存；

4、此表一式三份甲方、监理、施工各留一份并须做为施工单位当月进度请款文件的附件。

项目砌砖准备工作会签表

施工单位：

填表时间：

年月日

砌筑部位

栋单元层

标高范围：

ｍ

检查内容

1、建筑1.0m线已弹出，并在醒目位置用红油漆做好了标示；□合格□不合格

2、建筑垃圾等杂物已清理干净；□合格□不合格

3、砖墙轴线（边线）、门窗洞口线已弹（标示）出；□合格□不合格

4、拉接筋已植筋正确，拉拔试验合格；□合格□不合格

5、构造柱位置、截面尺寸、根数正确，构造柱布置图到位；□合格□不合格

6、厨房、卫生间墙脚混凝土翻边合格；□合格□不合格

7、空心砖、多孔砖、实心砖的使用部位已向班组交底；□合格□不合格

8、安装需配合工作已准备到位；□合格□不合格

9、安装需要预留的洞口以向土建明确交底，且有交底手续；□合格□不合格

10、砌砖所需的人力、机具、物料已准备充分；□合格□不合格

11、其它：

其它单位

施工单位

安装准备：

□合格□不合格

安装负责人：

年月日

土建准备：

□合格□不合格

土建负责人：

年月日

监理单位

安装准备：

□合格□不合格

安装监理工程师：

年月日

土建准备：

□合格□不合格

土建监理工程师：

年月日

建设单位

备案

安装工程师：

年月日

备案

土建工程师：

年月日

注：

1、此表适用于各类砌筑工程前的工序控制；

2、“其它单位”需要时必须写明单位具体名称和现场负责人签字；

3、此表必须签署完毕且全部“合格”后才能进行砌砖；

4、报验顺序：

施工自检→监理复检→甲方组织验收，此表由土建单位发起、跟踪和保存；

5、此表一式三份甲方、监理、施工各留一份并须做为施工单位当月进度请款文件的附件。

项目室内抹灰准备工作会签表

施工单位：

填表时间：

年月日

抹灰部位

栋单元层

标高范围：

ｍ

检查内容

1.楼层已清洁，烟道已安装，护角已施工；□合格□不合格

2.不同材料基体交接处钢丝网已挂贴；□合格□不合格

3.构造柱、过梁或其它混凝土小构件已浇完模板已拆除；□合格□不合格

4.梁、柱、顶板垂直、平整度超规范的砼已处理合格；□合格□不合格

5.砖砌体已提前湿润且混凝土墙体表面已刮浆；□合格□不合格

6.墙体已冲筋或打灰饼，净空尺寸必须满足分户验收相关要求；□合格□不合格

7.抹灰总厚度≥35㎜的部位加强措施已做；□合格□不合格

8.需安装的线管、盒、箱体等已安装合格，并安装牢固；□合格□不合格

9.墙体内的水管已打压合格；□合格□不合格

10.安装已办理《抹灰前安装隐蔽验收移交交接表》；□合格□不合格

11.穿墙孔洞、墙面管线槽已填塞合格，已按要求挂贴钢丝网；□合格□不合格

12.特殊部位专项方案已到位（如：

消火箱、配电箱背面）；□合格□不合格

13.墙面养护措施已落实；□合格□不合格

14.其它：

施工单位

安装准备：

□合格□不合格

安装负责人：

年月日

土建准备：

□合格□不合格

土建负责人：

年月日

监理单位

安装准备：

□合格□不合格

安装监理工程师：

年月日

土建准备：

□合格□不合格

土建监理工程师：

年月日

建设单位

备案

安装工程师：

年月日

备案

土建工程师：

年月日

注：

1、此表适用于室内抹灰工程前的工序控制，并以单元·层为单位进行检验且不能再分；

2、此表必须签署完毕且全部“合格”后才能进行抹灰；

3、报验顺序：

施工自检→监理复检→甲方组织验收，此表由土建单位发起、跟踪和保存；

4、此表一式三份甲方、监理、施工各留一份并须做为施工单位当月进度请款文件的附件。

项目地坪施工准备工作会签表

施工单位：

填表时间：

年月日

部位

栋单元层

标高范围：

ｍ

检查内容

1.楼板灰垢已清除，安装已办理《地坪前安装隐蔽验收移交交接表》□合格□不合格

2.室内防水已办理《室内防水工序确认表》并有防面层开裂措施；□合格□不合格

3.墙身已弹出1.0米建筑标高水平线；□合格□不合格

4.有高差的门坎已安装玻璃条；□合格□不合格

5.已打灰饼且间距≤2米,净高必须满足分户验收的相关要求；□合格□不合格

6.地坪内冷热水管已保压，并稳固；□合格□不合格

7.地坪内预埋管线畅通无堵塞；□合格□不合格

8.人、机、料及养护材料已到位；□合格□不合格

9.地面提前湿润；□合格□不合格

10.养护措施准备情况；□合格□不合格

11.室内落地栏杆，落地门窗框或已安装到位；□合格□不合格

12.其它：

施工单位

安装准备：

□合格□不合格

安装负责人：

年月日

土建准备：

□合格□不合格

土建负责人：

年月日

监理单位

安装准备：

□合格□不合格

安装监理工程师：

年月日

土建准备：

□合格□不合格

土建监理工程师：

年月日

建设单位

备案

安装工程师：

年月日

备案

土建工程师：

年月日

注：

1、工作面包括清洁、腻子、防水、水电等，并以单元·层为单位进行检验且不能再分；

2、此表必须签署完毕且全部“合格”后才能进行地坪施工；

3、报验顺序：

施工自检→监理复检→甲方组织验收，此表由土建单位发起、跟踪和保存；

4、此表一式三份甲方、监理、施工各留一份并须做为施工单位当月进度请款文件的附件。

项目外架拆除（降架）准备会签表

施工单位：

填表时间：

年月日

部位

栋单元层

标高范围：

ｍ

检查内容

1.该部位外墙《涂料确认表》、《面砖确认表》已办完；□合格□不合格

2.外墙门窗框安装完毕，大玻璃安装、打胶完毕；□合格□不合格

3.门窗淋水试验合格；□合格□不合格

4.临边栏杆、空调板饰面、百页安装完毕并验收合格；□合格□不合格

5.水平构件上的垃圾已清理干净；□合格□不合格

6.安装管线己完毕且清洁合格；□合格□不合格

7.门窗和栏杆防雷接地验收合格，且资料齐备；□合格□不合格

8.转运架管、跳板等架体物料的通道、出口已形成；□合格□不合格

9.外架加固完毕、架上建碴己清理；□合格□不合格

10.成品保护措施已到位；□合格□不合格

11.专业操作人员、机具准备到位；□合格□不合格

12.已进行安全技术交底且已形成资料；□合格□不合格

13.其它：

施工单位

安全准备：

□合格□不合格

安全工程师：

年月日

安装准备：

□合格□不合格

安装负责人：

年月日

土建准备：

□合格□不合格

土建负责人：

年月日

监理单位

安全准备：

□合格□不合格

安全监理工程师：

年月日

安装准备：

□合格□不合格

安装监理工程师：

年月日

土建准备：

□合格□不合格

土建监理工程师：

年月日

建设单位

备案

安装工程师：

年月日

备案

土建工程师：

年月日

注：

1、此表适用于外架拆除前的工序控制；

2、此表必须签署完毕且全部“合格”后才能进行外架下架（拆架）；

3、报验顺序：

施工自检→监理复检→甲方组织验收，此表由土建单位发起、跟踪和保存；

4、此表一式三份甲方、监理、施工各留一份并须做为施工单位当月进度请款文件的附件。

项目卷材防水工序确认表

施工单位：

填表时间：

年月日

施工部位：

卷材名称型号：

序号

工序

是否合格

施工单位

监理土建

工程师

甲方土建

工程师

卷材复验会检

□是

□否

基层清理、打巴、出柱

□是

□否

找平层（找坡层）

□是

□否

分仓缝及嵌油

□是

□否

卷材附加层

□是

□否

卷材施工顺序、错头尺寸

□是

□否

卷材保护层材料进场验收

□是

□否

卷材保护层

□是

□否

施工单位负责人：

年月日

监理土建工程师：

年月日

甲方土建工程师（备案）：

年月日

注：

1、此表用于卷材防水施工中的工序质量控制；

2、“卷材复验会检”时需有卷材进场批复检合格报告；

3、施工前必须明确具体施工部位；涉及安装的部位需提前办理《工作面移交交接表》；

4、报验程序：

施工申请→监理组织→甲方参加共同确认，此表由施工单位发起、跟踪和保存；

5、此表必须逐项签署完毕；

6、此表一式三份甲方、监理、施工各留一份并须做为施工单位当月进度请款文件的附件。

项目室内防水工序确认表

施工单位：

填表时间：

年月日

施工部位：

防水材料名称型号：

序号

工序

是否合格

施工单位

监理土建

工程师

甲方土建

工程师

防水材料及防水配合比复验会检

□是

□否

安装《防水基层前隐蔽验收移交交接表》办理

□是

□否

地漏标高正确

□是

□否

管洞分2次灌实

□是

□否

防水找平层、细部处理

□是

□否

防水附加层

□是

□否

防水层施工

□是

□否

防水层厚度、韧性

□是

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