不合格品管理办法.docx

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不合格品管理办法

不合格品管理办法

一、总则

（一）目的

为了有效的识别原材料及外购产品入厂、生产及最终检验中的不合格产品的识别、隔离和控制，以及防止产生不合格产品，特制订本办法。

（二）适用范围

适用于本公司所有产品的入厂检验、首件检验、过程检验、最终检验、以及质量反馈中的不合格产品。

（三）职责

1.技术经营部负责不合格产品的监督、检查，并建立生产过程中不合格品控制程序，确保不合格产品不流到下一道工序。

2.检查员发现不合格品后负责将不合格品信息及时反馈到责任单位。

3.责任单位接到信息后，负责对不合格品的处理提出纠正或预防措施。

4.生产单位及使用单位发现产品、原辅材料及备品备件等不合格，应及时反馈到相关部门进行处理。

5.质量评审小组负责制定整批或数量较大（大于70%）的质量不合格、对公司影响较大的、涉及多个部门的、质量退货数量较大的不合格品的处理方案，并签署意见。

（四）术语和定义

1.返工/返修：

为使不合格符合要求对其所采取的措施。

2.让步接收：

一般采购物料、生产产品未经检验，或者经检验判定为不合格，但并不影响其功能及主要性能指标，并满足客户使用要求。

3.让步放行：

产品未经检验，或者经检验判定为不合格，但并不影响其功能及主要性能指标，为轻微瑕疵，满足客户使用要求。

4.拒收：

经检验不合格的原材料、辅助材料、备品备件等一律由采购部门与供方联系作退货处理；经检验不合格的在制品、成品的接收方有权拒收，退回上工序。

5.降级改作他用：

产品因长期放置不符合当前用户的要求，但达到相应技术标准可以转拨给其它符合要求的用户。

6.报废：

不符合企业、行业标准或客户要求的产品，也不能被转化为他用。

二、不合格品管理办法

（一）采购物资入厂过程中的不合格品的控制

1.原材料检查人员按《物资采购管理办法》中的规定对原辅材料入厂进行外观检查和内部组织检查，经检验判定为不合格品时，检查员应及时反馈给工艺技术人员，并将意见反馈给库房管理人员。

对其判定为退货的，由库房管理人员做出不合格品的标识，通知采购人员与供方联系作退货处理。

让步接收产品，采购人员应及时与供应商协商下降采购价格。

2.原辅材料缺少质保书，或材料名称、规格型号不符，立即隔离，通知采购部门与供应商联系，并保存原始检验记录。

3.其他物资采购，库房管理人员检查数量、外观及入库单等，由使用单位对物资进行验收，发现不合格应及时隔离，由采购人员与供应商联系。

（二）生产过程中不合格品的控制

1.首件检验中发现的不合格品的处理

（1）操作人员在生产时必须进行首件检验，合格后方能生产。

当检查为不合格时，应进行处理至合格，或通知技术人员能否让步放行；未处置完毕前，不准进行后续生产。

同时，操作人员应将合格产品、不合格品、废品分别记录、存放，报废产品应有明确标识并隔离存放，由检查员开具《不合格品信息通知单》（附表1）和《报废单》（附表2）。

处理后并检验合格的产品，正常生产；技术人员同意让步放行的，可正常生产。

（2）首件检验包括每班上班后的第一件产品进行检测和换批次的首件进行检测。

检测方式采用自检或专检方式，检测结果记录在相应记录本中。

2.过程检验中发现的不合格品处理

（1）生产过程中应进行抽检，抽检方式为自检或专检。

当检测不合格时，应进行处理，直至合格为止。

本批检测不合格之前的产品，应单独标识并逐根进行检测，不合格的挑出。

经技术人员确认不合格品可让步放行的，按合格品进行放行生产。

（2）不合格产品由车间返工/返修处理，产品返工/返修后经自检或专检合格的，进入下道工序。

（3）生产过程中的合格产品、返工/返修产品、不合格产品等由操作人员记录于生产统计表。

（4）过程的巡检情况由检查员记录于《检验登记本》。

（5）技术人员根据不合格产品的形成原因及后续处理情况进行判定，提出修理、让步放行、判废等意见，并反馈给操作人员或检查人员，对让步放行的应签字。

3.最终检验中发现的不合格品的处置

（1）检查员在最终检验过程中发现不合格产品，应立即予以标识。

对能够经返修/返工处理合格的，应反馈给生产部门进行处理，经处理合格后再进行检查。

对初步判定有望让步放行的，检查员填写《不合格品处理单》（附表3）提交技术人员进行处理，由技术人员反馈给销售人员，与用户沟通是否能让步接收，用户同意让步接收的，由技术人员签字后交货。

用户不同意让步接收的，由技术人员做出返修或报废意见。

返修产品交生产车间处理，报废产品由检查员填写《报废单》，并直接放到废品区。

由检查员检测直接报废的，检查员填写《报废单》，并直接放到废品区。

（2）因质量问题造成整批不合格或占批数量超过70%不合格，造成报废，应判定为质量事故，检查员立即填写《质量事故通知单》（附表4），并在次日内报技术经营部，技术人员按三不放过原则（事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育和处理不放过，没有采取切实可行的防范措施不放过）进行事故调查，查找事故原因，提出整改措施。

技术经营部在三天内出据“质量事故调查报告”，一式三份,一份技术经营部保存，一份生产班组保存，一份检查岗位保存；根据《质量事故处理办法》规定填写好处理意见，公司领导签署意见，然后进行相应处理；对重大事故，应召开专题事故分析会，会同相关单位及人员进行分析，编写事故分析会纪要，提出整改措施及处理建议，上报公司领导批准后，按照处理意见进行处理。

（3）检查员对经返工/返修的产品，应加大抽检数量进行复检，经确认合格后，方可放行。

（4）最终检验中出现的不合格品，经确认虽不合格，但还能够满足用户使用要求，一般产品由技术人员确认并签字后让步接收放行；关键材料、军工产品、一般产品的组织或性能不合格，由技术人员确认并签字，部门负责人签字后让步放行；关键材料、军工产品中组织和性能不合格，由技术人员确认并签字，部门负责人签字后，报质量管理副总审批后，按照让步接收方式予以放行。

（三）顾客退货不合格品的处理

1.销售部门在接到顾客质量异议投诉后，将产品合金状态、规格、批号、数量、存在的质量问题和后果等信息进行收集，根据以上信息，反馈给技术经营部，由技术经营部展开调查，填写《质量异议处理单》（附表5），写出“质量异议分析报告”，一般问题由技术人员提出处理意见，重大质量问题由质量评审小组根据“质量异议分析报告”在《质量异议处理单》签署处理意见后，由质量异议处理人员提交公司领导签署意见，并将最终处理文件复印转交技术经营部存档；在质量异议未处理明确前不得私自将产品退回公司。

2.质量异议退回产品入厂后，由销售部门、质量异议处理人员共同对退货产品进行检查及验货，开具《质量异议复检通知单》送技术经营部，并由技术经营部组织车间负责对退货产品进行鉴定全检，由技术经营部检验、出具检验报告，车间根据检验情况确定能否接收。

（1）复检结果表明该不合格情况确属质量异议描述情况时，技术经营部出具检验报告交生产单位，生产单位分析不合格原因，必要时协同技术经营部进行原因评审，制定纠正预防措施，持续改进。

在处理不合格产品的外部退货时，销售部门努力将不合格产品所造成的影响，减小到最低的限度。

并与顾客保持良好的沟通，以恢复公司的信誉。

（2）复检结果表明该不合格情况与质量异议描述情况不符或异议的产品责任在客户时，由技术经营部出具检验报告交销售部门，所退产品不予接收，销售部门向客户提出质量异议处理意见。

（四）不合格品的评审

1.成立不合格品质量评审领导小组

组长：

主管副总经理

副组长：

技术经营部部长

组员构成：

技术经营部相关人员、检验单位相关人员、生产单位相关人员、销售部门负责人和相关专业工程师

2.评审范围

整批或数量较大（大于70%）的质量不合格、对公司影响较大的、涉及多个部门的、质量退货数量较大的。

3.工作流程

召开会议，由主管副总经理主持，技术经营部组织。

将调查情况进行通报，提出分析意见，评审小组进行分析确认，提出整改措施及处理意见。

4.不合格品的处理方法

（1）返工/返修：

对已确定的返工/返修品，返工/返修结束后由责任部门重新提交检验部门检验，若合格即可作合格品处理；若经返工/返修后仍达不到要求，可根据实际情况，经不合格审理后作让步或其它处理。

（2）让步接收：

原辅材料不合格，技术人员根据后序加工情况，判定为能够使用，则办理让步接收；不能够使用，则通知采购部门办理退货手续。

（3）让步放行：

中间工序出现不合格，技术人员判定为能够使用，则办理让步放行，交到下道工序；判定为不能够使用，如通过返工/返修可修复的，则办理返工/返修手续；判定为废品的，直接报废。

最终产品出现不合格，如一般不合格，且用户对该质量问题不要求，由技术人员判定为让步放行，并办理让步接收手续。

如是重大质量问题，经与顾客沟通并同意使用，技术人员办理让步接收手续；顾客不同意使用，按报废手续办理。

（4）降级改作他用：

因放置时间较长暂不符合当前用户要求的产品暂存放在成品库，当有相应的用户时，可以交付使用。

（5）拒收：

在原材料检验过程中，发现的不合格品，经确认不能够使用的，一律退回供方；在产品的流动过程中，下道工序发现上道工序产品不合格，及时反馈给技术人员，经判定不能够使用的，做拒收处理。

或经100%检验，合格部分投入使用。

（6）报废：

对所有不合格品无法争取上述措施或经多次处置仍不能合格的一概作报废处置。

5.对重大、连续性、倾向性不合格要依据质量事故“四不放过”的原则落实处理。

技术经营部应对不合格品的实施效果进行跟踪检查，同时，技术经营部对不合格品的评审处置情况予以记录并妥善保存。

三、附则

（一）本制度由技术经营部制定。

（二）本制度由技术经营部负责解释。

（三）本制度自发布之日起实行。

附表：

1.不合格品信息通知单

2.报废单

3.不合格品处理单

4.质量事故通知单

5.质量异议处理单

附表1：

XX（XX）科技有限公司

不合格品信息通知单

不合格品名称

型号规格

批号

牌号/状态

数量/重量

产品性质

□军品□民品

信息内容描述：

检查员：

日期：