出厂水泥的质量管理流程.docx

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出厂水泥的质量管理流程

出厂水泥的质量管理流程

1、出厂水泥质量控制明细表

检测项目

指标及波动范围

合格率

检测频次

取样方式

化学性能

符合产品标准规定和企业内控标准

100%

分品种和强度等级1次/编号

综合

全套物理性能检验

符合产品标准和企业内控标准

100%

分品种和强度等级1次/编号

综合

混合材掺量

K±2.0%

100%

分品种和强度等级1次/编号

每月统计1次

28天抗压强度月（或一统计期）平均变异系数

CV≤4.5%

（强度等级32.5）

100%

分品种和强度等级1次/编号

分品种和强度等级1次/月

CV≤3.5%

（强度等级42.5）

100%

分品种和强度等级1次/编号

分品种和强度等级1次/月

28天抗压强度月（或一统计期）平均变异系数

CV≤3.0%

（强度等级52.5及以上）

100%

分品种和强度等级1次/编号

分品种和强度等级1次/月

均匀性试验的28天抗压强度变异系数

CV≤3.0%

100%

分品种和强度等级1次/编号

分品种和强度等级1次/月

水泥包装袋品质

符合GB9774规定

100%

分品种1次/批

随机

袋装水泥袋重

1000kg≤20袋总质量（含包装袋）≤1005kg，且49.6kg≤每袋质量（含包装袋）≤51.0kg。

100%

每班每台包机至少抽查20袋

随机

2、出厂水泥质量确认及管理办法

（1）出厂水泥质量管理实施专人负责。

出厂水泥质量管理由生产技术部主管质量副部长或质量工程师负责出厂水泥管理的具体操作，对出厂水泥管理工作进行跟踪、验证及监督，要确保对出厂水泥质量实施全过程的监督控制。

（2）质量工程师职责。

1、质量工程师的职责：

负责各水泥品种产品的设计、水泥柱状图的优化操作、出厂水泥确认以及对出厂水泥质量检验报告单的审核；

2、质量工程师要具备产品设计、利用柱状图进行水泥出库优化操作、出厂水泥确认等能力；

3、质量工程师外出时，由化验室主任行使开具《出厂水泥通知单》、《出厂水泥质量检验报告单》审核等出厂水泥质量管理相关工作的权利，履行相应的责任；

4、质量工程师对开具的《出厂水泥质量检验报告单》过程要跟踪、检查。

对销售开票员反馈的《出厂水泥质量检验报告单》进行审核，跟踪和检查销售发货过程，杜绝超编号发货及同一车装两个编号的现象。

（3）出磨水泥质量调度指令的下达、传递及实施。

质量工程师根据水泥生产计划任务和品种的要求，确定生产水泥的磨机所用原材料、生产水泥的品种，确定出磨水泥所入水泥库的库号。

（4）绘制水泥库内水泥质量分布柱状图、优化水泥出库方案，实施出厂水泥确认。

1.要求

1.1水泥出厂应由质量工程师或授权人（书面）以出厂水泥通知单方式通知方可出厂。

1.2出厂水泥所有的技术数据都应有相应的检测过程或质量确认过程。

1.3因水泥生产的特殊性，根据现有工艺状况出厂时无法检测出3天、28天强度值，因此必须找出出磨水泥一天强度测定值同相对应的、最能代表的出厂水泥3天、28天强度值的关系，用一元回归法推算出有效的线性数学模型，以此确认出厂水泥产品质量，确保出厂时所有质量指标符合国家标准。

1.4统计数据的范围应该是在同一生产工艺条件下的数据，要求出磨水泥质量稳定，且28天抗压强度月（或一统计期）平均变异系数满足Cv≤4.5%（强度等级32.5）、Cv≤3.5%（强度等级42.5）、Cv≤3.0%（强度等级52.5及以上）。

2.强度关联性数学模型的数理统计及推导方法

2.1因水泥为粉状物料，出磨入库与出厂入库过程是不断混合均化进行的，因此即将出厂的水泥实物质量最趋近于当下库存出磨水泥实物质量的平均值。

根据生产量、库存量及出厂量的常规关系，现规定用出磨水泥最近两次的1天检验结果平均值为依据，通过关联性数学模型，推导出即将出厂水泥3天、28天强度值，以此作为出厂水泥质量确认的依据。

2.2同品种水泥，在建立数学模型之前应充分收集以往的生产数据。

数据的范围应该是在同一生产条件下的数据，并应按照数据处理方法将异常数据进行取舍。

通常情况，正常数据的收集不少于20组。

收集好数据后，用适当的统计方法寻求前两次1天出磨水泥强度的平均值与已测出的随后3天和28天出厂水泥强度之间的相关关系。

在相关关系r＞r起的条件下方可建立数学模型，并将原数据代入数学模型中验算。

当计算值与实测值的相对误差在±5%以内时，说明建立的数学模型可靠，可用于指导生产，否则重新进行数学模型的计算。

2.3各品种水泥都必须建立线性数学模型，统计数据不少于20组，要求每季度（数据较少时没20组）对各品种水泥推导公式进行一次符合性评价。

3数学模型有效验证

当出厂水泥实测值的3天及28天强度结果出来后，应及时与计算值进行比较，相对误差应保持在±5%以内时，说明该模型有效，可继续使用，不需修正。

当超出±5%时应及时向工艺人员反馈，查明并消除生产过程、检验过程存在的质量隐患。

如生产过程、检验过程正常，计算值与实测值的相对误差连续5次超出±5%时则应对控制指标进行修正，同时进行数学模型修正。

4.统计方法有效性的评价

评价周期为每季度（或一个统计期）一次，评价时应对每季度（或一统计期）出厂水泥进行综合分析统计，包括出厂水泥合格率，富裕强度合格率，标准偏差，均匀性系数等指标。

评价结果作为下一季度（或一个统计期）统计方法选择的依据。

5.出厂水泥质量确认过程

5.1有效的数学模型建立以后，质量工程师可根据已检测出的最近两次出磨水泥1天强度平均值，推算出即将出厂水泥3天、28天强度值，质量工程师根据计算结果进行质量确认；同时对出磨水泥进行其他物理性能的检测及化学检测，各项性能指标全部达标后，确认合格，准予出厂，并做好确认记录。

5.2因企业质量内控标准要远高于国家标准，所以出磨水泥现质量波动是在完全符合国标情况下的波动，出厂水泥也是在完全符合国标情况下的更加稳定。

因此，通过质量确认过程得到质量结果是完全符合国标情况下的预测值与真实值的最大接近，绝不会出现不符合国标的质量不合格情况。

5.3经确认合格准予出场的水泥，出售后必须按每编号取样进行全套物理、化学检验，一次作为出厂水泥的最终检测值。

6.数学模型进行修正

6.1当原材料品种及性能发生重大变化时。

6.2当煅烧工艺或熟料率值发生重大变化时。

6.3当粉磨工艺过程发生重大变化时。

6.4当使用的混合材品种、性能及配比发生重大变化时。

6.5检测方法发生重大变化时。

6.6修正的方法步骤同前。

7、质量出现较大波动时的确认

当出磨水泥质量出现波动或28天抗压强度月（或一统计期）平均变异系数满足Cv≤4.5%（强度等级32.5）、Cv≤3.5%（强度等级42.5）、Cv≤3.0%（强度等级52.5及以上），应按出厂水泥进行确认。

8.出厂水泥质量检验单的开具

8.1出厂水泥3天强度值的填写以最近两次出磨1天强度平均值推算确认的3天结果为准，其数据以最近两次出磨水泥检测结果平均值为准。

8.2出厂水泥28天强度补报结果以实际该编号出厂水泥28天检测值为准。

8.3若出厂水泥所有检测结果已出来，检测结果用户要求补报时，以实际该编号出厂水泥检测结果为准。

8.4开具3天检验报告单时可能出现几个编号数据相同，视为正常，可向用户解释每批出磨量可分为几批出厂量，每批出磨水泥结果值可以代表一个以上编号的出厂水泥的最近结果值。

（5）出厂水泥编号及取样。

水泥出厂前按同品种、同强度等级编号和取样，袋装水泥和散装水泥分别进行编号和取样，每一编号为一取样单位。

水泥出厂编号规定如下：

1、＞2500t/d窑型配套水泥生产线：

不超过2000t为一个编号；

2、≤2500t/d窑型配套水泥生产线：

不超过1000t为一个编号；

3、不同品种等级水泥根据生产及销售规模确定合理吨位；

4、每一编号出厂水泥的发货时间不得超过4天；

5、出厂水泥编号吨数严禁超吨位，超吨位部分按不合格品计算；

6、特殊情况要书面上报集团公司技术中心另行批准。

（6）出厂水泥质量控制、监督检查、取样检测、留样封存、样品管理。

1、质量调度员负责水泥出库的搭配，入库、出库水泥的工艺通知单开具，出厂水泥通知单的开具。

监督检查水泥出厂各环节（水泥出库、包装、发货与装运）质量控制情况。

在水泥出库过程中，质量调度员和水泥车间巡检工要不断进行巡回检查，检查水泥出库的库号、比例、卸料点的流量，一旦发现断料，立即停止放料，进行处理，待处理好后再按照规定进行放料；发现违规现象应及时制止，同时采取纠正、预防措施，及时扭转质量失控状态；

2、为进一步稳定出厂水泥质量，缩小出厂水泥各项质量指标的标准偏差，应对水泥均化设施实施监控。

化验室至少每季度分品种分等级进行一次性均匀性试验，每月对出厂水泥质量进行统计。

当发现均匀性较差时，应立即采取有效措施，确保出厂水泥标准偏差及均匀性变异系数在控制指标以内；

3、化验室对出厂水泥的封存样按规定密封保存，封条上要注明水泥品种、强度等级、出厂编号、出厂时间、封存时间、开封时间及封样人，同时填写出厂水泥样品处理登记表，存档备查；

4、封存样保管期均为90天，不足90天时将样品倒掉，属重大质量事故；与顾客另有协议者除外；凡在规定期内发现样品受潮，调换或丢失，该批/编号产品按不合格处理；

5、原燃材料、过程产品按规定留样，留样桶要加盖并分区域放置，严格按《过程质量检验样品留样规定》执行。

3、水泥出库管理

中控室每天统计各品种水泥入库号及相应的生产吨位，水泥车间每天统计各库水泥袋装及散装发货吨位，上报生产技术部，生产技术部根据入库及出库水泥吨位建立水泥库内水泥质量动态分布示意图，根据库内水泥质量动态分布示意图及出厂水泥确认程序，确定水泥出库，质量调度员给中控室、水泥车间《下发工艺通知单》。

（1）袋装水泥：

、包装机开车前，包装巡检工应与中控室操作员核对各包装机的水泥品种，确认无误后由包装巡检工按照《工艺通知单》的要求联系中控室操作员和水泥库底巡检工向包装机输送水泥，三方均应核对出库号、出库比例、水泥品种和等级，并与《工艺通知单》相对照，防止操作错误。

、发货员根据车辆情况通知包装班长及包机巡检工改包的水泥品种；

、包装班长根据原品种车辆情况与包机巡检工协调，包机巡检工根据原品种包装剩余吨位，通知中控操作员：

“××包机将要改包××品种”，中控操作员根据通知控制好该包机的中间仓料位；

、当中间仓料位满足生产品种倒换要求时，包装巡检工检查（更改）出库提升机入斜槽阀板的执行情况，中控操作员予以确认监督，待中间仓水泥放空后，通知库底巡检工：

“××包机改包××品种，出×号库”；

、库底巡检工根据通知联系中控操作员，开启库底设备，开始给该包机入料；

、库底巡检工检查库底设备，确认出库号是否与包装巡检工要求相符，并与中控沟通：

“××品种出××库，出库正常”；

、入料后中控操作员通知包装巡检工：

“出×号库××品种入××包机”，包装巡检工确认并予以回复，按要求详细填写倒仓时间、包机编号、品种、出库号；

、原品种水泥包装完后，包装班长负责组织包装袋的更换工作，发货员、包装袋管理员负责确认并及时更换出厂编号；

、包机由低强度等级水泥改包高强度等级水泥时，待中间仓水泥放空后，必须用3～5吨高强度等级水泥对斜槽、提升机、包机进行清洗，清洗的水泥作为低强度等级水泥包装；高强度等级水泥改包低强度等级水泥时，待中间仓水泥放空后，直接入低强度等级水泥；

（2）散装水泥：

、当班散装工在收到车辆《装车单》后应仔细对车号、拉运品种、销售章、除皮章等信息进行审核，确保印章齐全，品种、车号对应。

、票据审核后正确后方可安排进入相对应品种的散装框架下进行装车，装车前放散工应及时在车辆《装车单》右上角填写出库号及装车人姓名，车间值班领导将不定期进行抽查。

、装车前应提醒并监督司机加装好滤网，防止结块装入车内造成质量事故。

、当班放散人员每两小时相互交换提货单对拉运品种及出库品种相互审核，并在提货单装车人姓名下填写“审核：

审核人姓名”，以加强相互监督，如当班放散工为一人由库底巡检工进行审核。

、车间统计员每天及时对当班散装量进行汇总并对拉运品种及出库进行确认审核。

、中控操作员和现场岗位人员要经常检查各库料位、中间仓料位、出入库阀门位置、出入库的库号及有无漏灰、混料现象。

发生出入库错误，阀门位置不当造成混料或水泥搭配不当的均为质量事故。

、车间负责人应不定时检查本部门岗位执行质量管理制度和工艺指令的执行情况，及时制止违章行为。

、质量调度员下达工艺指令要准确无误，并按照工艺质量管理制度的要求，对各岗位的执行情况进行监督检查，防止各种问题的发生，以确保出厂水泥质量。

4、产品出厂管理

（1）出厂水泥经确认合格后，质量工程师根据检验结果，确认水泥各项指标及包装质量符合要求，方可通知工艺员出具《水泥出厂通知单》，书面通知销售营业厅，销售营业厅按《水泥出厂通知单》指定的编号发货，销售营业厅不得任意发货。

（2）水泥车间对水泥包装（散装）、发货等出厂环节的产品质量负全责。

严格按质量调度员下达的水泥出库通知单进行水泥包装（散装）发货。

定期清理水泥库，维护卸料设备及库下充气均化装置，做好水泥均化。

配合生产技术部进行包装质量抽查（双方签字）并及时调整，确保水泥包装质量符合国家标准要求。

（3）袋装水泥包装标志必须齐全、清晰，标识要与袋内所装的出厂水泥品种、质量相符。

水泥包装袋必须符合GB9774-2010标准中的相关规定。

出厂水泥袋重抽查严格依据“尧柏字〔2014〕30号”文件中“尧柏集团2014年过程质量控制指标要求及相关规定执行。

（4）出厂水泥必须按标准取代表性样品进行检验，出厂水泥编号的吨位按公司规定执行，严禁超吨位包装。

出厂水泥质量必须按照水泥产品标准严格检验和控制。

产品的交货与验收必须严格执行相关要求。

（5）袋装水泥在检验合格后存放一个月以上的，生产技术部应发出停止该批水泥出厂通知，并现场标识。

经重新取样检验，确认符合标准规定后方能重新签发水泥出厂通知单。