隐患专治十到位附件材料及记录.docx
《隐患专治十到位附件材料及记录.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《隐患专治十到位附件材料及记录.docx（17页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
隐患专治十到位附件材料及记录
附件2：
企业安全生产专项治理档案
基本表式及资料
1、《***企业***安全专项治理工作方案》编制提纲
一、治理范围内容
二、作业危险分析
三、安全控制措施
四、费用投入预算
五、组织机构
六、治理时限
七、作业人员安全教育和施工现场安全交底
八、试车验收要求
九、考核奖惩
十、建档要求
2.1、***企业安全专项治理情况登记表
登记时间：
年月日
序号
专项治理名称
治理范围内容及措施
隐患等级
存在部门
/车间
治理部门
/车间
治理完成时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
企业安全部门负责人：
登记人：
2.2、***企业安全专项治理情况汇总表
汇总时间：
年月日
企业名称
企业地址
行业类别
员工总数
企业负责人
联系电话
安全负责人
邮箱
联系电话
主要产品
主要风险点
危险等级
重大危险源
危险等级
主要隐患
危险等级
安全生产标准化创建情况
特种作业类别
（）年企业安全专项整治情况明细
序号
专项治理名称
治理范围内容及措施
隐患等级
存在部门
/车间
治理部门
/车间
治理完成时间
1
2
3
4
5
6
企业负责人：
安全部门负责人：
汇总人
3.1、***企业风险辨识登记表
年月日
序号
风险名称
治理措施
存在部门
风险等级
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
企业安全负责人：
登记人：
3.2、***企业危险源登记表
辨识评价部门：
年月日
活动编号
活动/物料/场所/设备部位
时态
/状态
危害特性
危险源
现有控制措施
可能性（L）
暴露频繁度（E）
后果（C）
危险性（D）
风险等级
备注
事故类
职业病类
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
危害特性
事故类代号
SA物体打击；SB车辆伤害；SC机械伤害；SD起重伤害；SE触电；SF淹溺；SG烫伤；SH火灾；SI高处坠落；SJ坍塌、透水；SK化学爆炸；SL物理爆炸；SM中毒和窒息；SN其他伤害。
职业病类代号
ZA尘肺；ZB职业性放射性疾病；ZC职业中毒；ZD物理因素所致职业病；ZE生物因素所致职业病；ZF职业性皮肤病；ZG职业性眼病；ZH职业性耳鼻喉口腔疾病；ZI职业性肿瘤；ZJ其他职业病。
备注
时态
过去（P）、现在（N）、将来（F）
状态
正常（N）、异常（A）、紧急（E）
部门/车间负责人：
登记人：
3.3、***企业重大危险源登记表
序号
重大危险源类别
名称
存在部门或地点
实际存
储量
危害
特性
临界量
风险
等级
控制途径
备注
1
2
3
4
5
注：
评价方法为“格雷厄姆—金尼法”。
企业负责人：
企业安全负责人：
登记人：
3.4、《***企业安全风险评估报告》编制模板
安全风险评估报告
企业名称
评估时间
安全风险评估组成员表
安全评估组
姓名
所在部门
职务/职称
组长
组员
（企业安全管理人员）
组员
（外聘专家）
姓名
单位
专业
评估日期：
年月日至年月日
评估目的：
评估范围：
评估准则：
企业基本情况
评估综述：
（综合评估企业和班组岗位风险隐患情况）
评估发现的主要问题概述及纠正情况验证结论：
评估结论：
评估组长：
年月日
企业负责人：
年月日
（评估单位盖章）
安全风险评估情况表
安全风险评估不符合项整改情况汇总表
序号
不符合项内容
整改情况
企业负责人签字：
年月日
4、《***企业重大危险源管理方案》编制提纲
一、技术措施
包括设计、建设、运行、维护、检查、检验等，安全设备设施要符合相关技术规范的要求。
二、组织措施
包括职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等。
三、管理措施
1、有管理方案、管理制度、管理机构和人员、操作规程、应急预案等。
2、在重大危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。
3、相关人员应按规定对重大危险源进行检查、记录、签字。
5.1、***企业安全隐患登记表
年月日
序号
安全隐患名称
治理措施
存在部门
隐患等级
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
企业安全负责人：
登记人：
5.2、***企业重大安全隐患登记表
年月日
序号
重大安全隐患名称
治理措施
存在部门
隐患等级
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
企业安全负责人：
登记人：
5.3、《***企业重大安全隐患整改方案》编制提纲
一、目标和任务
二、方法和措施
三、作业危险分析
四、安全控制措施
五、经费和物资
六、机构和人员
七、整改时限
八、作业人员安全教育和施工现场安全交底
九、试车验收要求
十、考核奖惩
十一、建档要求
6.1、***企业“三级”安全教育台账
姓名
性别
文化程度
入厂时间
岗位
工种
现所在单位、班组
三级安全教育情况
级别
教育时间
教育地点
教育内容
成绩
授课人
一
级
教
育
1.国家、地方政府有关安全生产和职业安全卫生法律、法规和标准。
2.通用安全技术、职业卫生基本知识，包括一般机械、电气安全、消防和气体防护等常识。
3.公司安全生产的一般状况、性质、特点和特殊危险部位的介绍。
4.公司安全生产规章制度和五项纪律（劳动、操作、工艺、施工和工作纪律）。
5.典型事故案例分析，预防事故的基本知识。
二
级
教
育
1.本车间的生产概况，安全卫生状况。
2.本车间（部门）主要危险危害因素及安全注意事项，安全操作规程。
3.安全设施、机具、个人防护器材、急救器材、消防器材的使用方法及注意事项，预防工伤事故和职业病的主要措施，主要化学危险品的危害等。
4.典型事故案例及事故应急处理措施。
三
级
教
育
1.班组、岗位的安全生产概况，本岗位生产流程及工作特点和注意事项。
2.本岗位的职责范围，应知应会。
3.本岗位安全职责，安全操作规程，岗位间衔接的安全卫生注意事项。
4.本岗位预防事故和灾害的措施，安全防护设施的性能、作用和操作方法，个人防护用品、消防、气防器材的使用及保管方法等。
5.典型事故案例。
受教育人签字
员工所在部门负责人签字
安环部签字
6.2***企业管理人员安全资格台帐
部门：
序号
姓名
岗位
培训时间
证件名称
证件编号
发证部门
备注
6.3、***企业员工安全培训台账
编号：
日期：
培训内容
上课课时
地点
培训教材
责任主办
讲师
主办部门
协办部门
参加人员
实到签名
考核情况
成绩
口试
笔试
操作
登记时间：
主办签名：
讲师签名：
记录人：
6.4、***企业特种作业人员安全培训台账
序号
姓名
身份证号
性别
文凭
所在部门
作业类别
准操项目
培训时间
培训地点
培训机构
考核结果
证件编号
初领日期
有效期限
复审日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
6.5、企业主要负责人和安全生产管理人员《安全资格证》、特种作业人员《特种作业人员操作证》复印件等。
7.1、*****企业****安全专项治理费用使用台账
序号
安全生产费用类别
（）月份（元）
计划
实际
安全生产费用具体列支明细
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计（元）
分析说明：
安全管理部门建立人：
8.1、《***企业综合应急救援预案》、《***企业专项应急救援预案》和《***企业现场应急处置方案》编制格式和内容严格按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）要求进行编制。
8.2、***企业应急救援演练记录表
主办单位
演练时间
演练地点
演练项目
参加人员
过程记录
记录人：
8.3、***企业应急准备与应急响应记录单
编号：
内容
责任人：
要求效果
责任人：
效果评估
跟踪部门负责人：
实施地点
实施单位与参加人员
实施单位：
参加人员：
实施时间
完成时间
记录人：
8.4、***企业应急准备与应急响应评审记录单
评审主题
评审内容
1、应急准备
2、应急响应
3、演练过程
4、演练效果
评审意见
评审结论
评审人员名单
姓名
部门
职务/职称
签名
记录人：
9.1、***企业***安全专项治理验收表
验收日期
年月日至年月日
验收目的
验收范围
验收准则
企业基本情况
专项整治综述
验收发现的主要问题
验收
结论
验收组
姓名
单位
专业
资质
签字
组长
组员
企业负责人签字确认：
年月日
9.2、《****企业安全专项治理工作总结》
10.1、****企业安全专项治理工作档案台账
日期
专项方案
评估报告
风险辨识
隐患登记表
应急救援
安全验收
升级会员 