不合格品的处理程序和方法.docx

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不合格品的处理程序和方法

标题：

不合格品控制程序

1.0目的

确保不符合要求的产品得到识别和控制以防止其非预期的使用。

2.0适用范围

适用于对不符合要求的原材料、半成品，成品及交付后产品的控制。

3.0职责

3.1品质部：

不合格品的检验、识别、初步分析及给予处理的意见。

3.2生产部及供应商：

不合格品的处置及采取有效的纠正和预防措施。

3.3MRB小组：

不合格来料的初步处置评估。

3.4工程部：

不合格品的参与分析、技术支援及制定有效的纠正和预防措施。

4.0定义（无）

5.0程序

5.1来料不合格品的识别和控制

5.1.1来料不合格品的识别

品质部IQC员对来料检验中发现的不合格品必须将其用红色箭头标示纸作好标记并与合格品隔

离，存放于相应标识的箱子或区域内；

5.1.2来料不合格品的处理

批次来料检验不合格品超出AQL允收范围被判定为不合格时，由品质部主管或者助理将其交由

MRB小组处理，SPX部门外协加工厂的IQC在检验来料的过程中发现来料不良品超出AQL值时，要

保存好不良品并将《IQC检验记录表》传真至深圳公司，再由公司相关采购协同品质人员到外协

厂对不良品进行确认并作出初步处理意见；

5.1.3MRB小组由PMC部、生产部、品质部及工程部组成。

MRB小组对不合格来料的处理流程如下：

不合格品经品质主管复核后，由品质主管或助理将《IQC来料检验记录表》与实物样品送PMC部、

生产部、工程部签署意见，最后由项目负责人综合各部门意见作出如下处置方式：

特采、选别或

退货；

5.1.4如其它部门对项目负责人所作出的不合格来料处置方式有不同意见时，可将其交由厂长或经理作

最终裁决；

5.1.5来料不合格作出处置决定后，由IQC员在该批来料的外包装上贴上相应标识，并知会仓管放入相

应的区域。

5.1.6来料不合格品的跟进

如供应商的来料出现安全性能及可能导致客户严重不接受或同一物料同样问题连续二批来料不

合格，IQC应依照《纠正预防措施管理程序》进行处理。

5.2生产过程不合格品的标识和控制

5.2.1首件检查不合格品的控制

5.2.1.1生产部成品首件制作完毕后，应由生产管理人员填写《首件检查报告》，送品质部QA确认，品

质主管或主管助理审批（如客户首次下单生产的产品还需由工程部主管确认）。

如发现不合格

应及时通知相关部门（重大问题应填写《纠正/预防措施报告》）。

由QA负责不合格项的跟进改进

效果；

5.2.1.2注塑部首件制作完毕，应由生产管理人员填写《首件检查报告》，送品质部IPQC确认,品质主

管或主管助理审批。

如发现不合格涉及技术方面原因则由工程部主管确认后，将此确认单发送

生产车间要求其改善（重大问题应填写《纠正/预防措施报告》），由IPQC负责不合格项的跟进

改进效果；

5.2.1.3如第一次首件检验不合格则重新制作样板进行第二次检验直至合格为止。

5.2.2定点检查（LQC）不合格品的识别和控制

5.2.2.1LQC检查员如在产品检查过程发现不合格品应进行相应（如贴红色箭头标等）标识,将数量登记

于《LQC质量日报表》后将其存放于工位不合格品区域；

5.2.2.2如LQC所检查出的不合格项较严重时，LQC应通知生产部组长及IPQC。

经IPQC复核后交品质

主管确认。

品质主管视状况作出相应的处理。

5.2.3巡检（IPQC）不合格品的识别和控制

5.2.3.1IPQC在巡检过程中发现不合格品应作相应的标识（如贴上红色箭头标等）并隔离存放于不合格

品区域内；

5.2.3.2IPQC对不合格品进行标识隔离后，应将其登记于巡检表中。

总装部IPQC如发现不合格品应及

时通知相关人员分析改善（来料问题通知IQC，属装配问题通知生产车间改善）；注塑部IPQC

巡检过程中抽检发现不合格品超AQL时应及时通知车间改善。

对于不合格品处置由品质主管决

定其方式分为：

特采、报废（特采、报废必要时经工程部主管批准）、返工、返修。

纠正预防

措施的发出时依《纠正预防措施管理程序》执行。

5.2.3.3生产车间自检不合格品的识别和控制

生产车间生产员工于生产过程中发现不合格物料或上一工序流入的不良品应将其标识和隔离，

经IPQC复查无误后交由生产车间做出相应的处理。

5.3最终检验不合格品的识别和控制

5.3.1QA检验员于最终检验中发现不合格品应登记数量并贴上红色箭头标识，存放于不合格品区,退生

产返修或其它处理；

5.3.2总装部QA检验人员验货不合格，由QA召集生产管理人员及IPQC对不合格样机进行确认，品质主

管助理作出处理决定，品质主管批准。

当生产部门有异议时，由工程部主管作出处理决定。

处置

决定为：

特采裁决（必要时由厂长经理或客户同意）、返工；当判定为返工时由QA发出《返工

通知单》（如重大问题需发出《纠正/预防措施报告》）。

生产线管理人员组织相关人员进行返

工，IPQC跟进；

5.3.3若在QA验货出现严重质量问题，经分析后可能会影响到前几批产品质量，但前几批产品已到客

户手中时，由市场部负责与客户沟通处理。

5.3.4所有过程返工、返修后均应重检并记录直至合格为止。

不合格品处理程序

2005年06月22日 点击:

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zhaoyun

1.   目的purpose

  為保証不良物料得到及時合理的處理﹐減少不必要的浪費﹐節約成本﹐特制定本程序。

  Thisprocedureforensurenonconformitymaterialhandlingwell,reduceunnecessarywaste﹐economizecost。

2.   范圍scope

  凡本公司因品質問題而需處理的不良物料。

  Allourcompanyneedtohandlenonconformitymaterialofqualityproblem

3.   定義definition

 SORT--------挑選/加工﹕

 SCRAP-------報廢

 RTV---------退回供應商

 REWORK------返工

4.   職責responsibility

品質部-------負責對物料的檢查﹐确認。

Qualitydepartment------responsibilityformaterialinspection,approve.

貨艙部-------負責物料的接收与保存﹐發放。

 Stockdepartment-------responsibilityformaterialtakeoverandsaved﹐putout..

生產部-------負責物料的挑選﹐加工。

Producedepartment-------responsibilityformaterialsort﹐machining.

PMC----------負責物料的計划和控制。

PMCdepartment-----responsibilityformaterialplan&control

采購部-------負責物料的采購和供應商退貨。

PDdepartment-------responsibilityformaterialbuying&returntovendor

5.   參考文件referdocument

 N/A

6.   程序procedure

6.1   退貨程序returntovendorprocedure

6.1.1   IQC對供應商所交來料按不同物料編號分批進行檢驗﹐如發現有品質問題﹐則在<>寫明﹐交于MRB處理.

  IQCinspectionmaterialsforvendoraccordingmaterialpartnumber,iflookforhavequalityproblem﹐in<>mentionexpressly﹐delivertoMRBhandling.

6.1.2   MRB決定退回供應商后﹐由IQC在IDLABEL上貼”RTV”,將不良物料料退回給貨艙﹐由貨艙存放于待處理區或退貨區﹐由PMC開出<<退貨單>>給貨艙。

  AfterMRBdecisionreturntovendor﹐IQCput"RTV"labelbyIDLABEL﹐andreturnthematerialtostock,stocksavedthematerialonthe“staybyhandlingzone”or“returningmaterialzone”,send<>tostockbyPMC.

6.1.3   采購部聯系供應商自行取回物料的時間﹐（或可以由品質部直接聯絡﹐但要告知采購部和PMC）﹐將确切時間口頭通知貨艙做好退貨准備﹐（必要時候采用書面通知）

  PRdepartmentcontactvendortimefortakebackmaterial﹐（qualitydepartmentcandirectcontact﹐butneedinformPRdepartmentwithPMC）,telltimeoralnoticetostockpreparetoreturnmaterial﹐（necessaryusewrittennotice）

6.1.4   供應商按規定時間來厂取回物料時﹐貨艙根据<<退貨單>>﹐將所退物料再次清點后交于供應商代表﹐并將供應商代表簽收過的<<退貨單>>分發給采購部和PMC.

  Vendorcometotakebynonconformitymaterial﹐stockaccording<>﹐checkmaterialagainandtakeittovendor﹐thensend<>ofvendorsignedtoPRdepartment&PMC.

6.1.5   MRB在作出退貨之前要做好以下考慮﹕

  BeforeMRBdecidetoreturnmaterial,willmakefollowingconsideration:

6.1.5.1   來料是否可以按其他方式被接受﹐如挑選﹐返修。

  Incomingmaterialswhetheritiscanaccordingotherwisehavebeenacceptede.g.sortrepair.

6.1.5.2   所退物料是否為組成產品的重要部分﹐若被使用﹐對產品的最終品質是否造成嚴重影響。

  Nonconformitymaterialwhetheritistoformproductofimportantplace,ifhasbeenused,whethermakesseriousinfluenceforlastqualityofproduction.

6.1.5.3   若進行退貨是否會造成生產線的停工待料或誤船期。

  Ifbeinggoingtoreturnmaterial,whethermakingproductionlinestopworkormissingshippingdate.

6.2   挑選/加工程序sort/machiningprocedure

6.2.1   IQC檢驗來料﹐按AQL標准判定整批不合格時﹐交于MRB處理﹐當MRB最終判定物料結果為選用時﹐IQC填寫<>﹐分發于挑選部門﹐并將來料貼上選用標貼交于貨艙。

  WhenIQCinspectionincomingmaterials,inspectoraccordingAQLdeterminantmaterialisnonconformity,sendtoMRBhandle,whentheMRBdecisionsortthismaterial,IQCrecordthe<>﹐distributetosortdepartment,andput“sol”labelinmaterials,sendtostore.

6.2.2   貨艙收到需選用來料后﹐將物料放置于”待處理處”暫放或者直接將物料交于挑選部門。

  Afterstorereceiveneedsortmaterials﹐andtakeitputin"stayhandleplace"orsendtosortdepartment.

6.2.3   選用時﹐IQC向挑選人員提供品質標准及相關注意事項﹐必要時候可派人員到現場進行指導﹐隨時負責挑選人員的咨詢和查詢挑選效果。

  Whensorting﹐IQCofferqualitystandardtosortpersonandrelatednoticeitem﹐necessarycansendinspectorgoingscene﹐Responsibilitywithsotpersonconsultinquireandinquirysorteffect.

6.2.4   挑選后﹐挑選負責人統計該批來料的挑選工時﹐將不良品和良品以明顯標識分開及隔离﹐并填寫好<>交于IQC。

 Aftersort﹐theprincipalstatisticincomingmaterialssortman-hour﹐takewithnonconformitymaterial&goodmaterialseparate﹐andwrite<>toIQC.

6.2.5   IQC對挑選結果進行确認﹐并复核<>后分發于各相關部門﹐良品可辦理入倉手續或直接發于生產部門使用﹐不良品則暫放于退貨區﹐

IQCapprovedsortresult,andcheck<>﹐sendtorelateddepartment,thegoodmaterialcanputinstoreoruseinproduction.nonconformityputin“returningmaterialzone”.

6.2.6   不良品經相關部門協商后﹐按決定結果進行處理。

Thehandleresultaccordingtodecision﹐afternonconformitynegotiatebyrelateddepartment.

6.3   返工程序rework

6.3.1   當QA在批檢過程中發現產品未達到品質要求時﹐需及時通知生產部門組長﹐主任﹐并開出返工單﹐蓋”REJECT”印章。

 WhenQAfindthematerialnotreachqualityrequirement,needtoinformproductionforemandirectoretc﹐andissuetoreworkrecord﹐putin"REJECT"seal.

6.3.2   返工開始由生產部門組長或助理親自教導員工返工作業細節﹐并做示范﹐品質標准可咨詢品質部。

 Willdoagain,beginningbyproductiondepartmentleaderorforemaninstructworkeroperatedetails,showdemonstrate,qualitystandardcaninquirequalitydepartment.

6.3.3   返工完成后填寫返工單﹐將返工的物料交于QA重檢﹐如QA在重檢過程中仍發現有部分產品未達到品質要求時﹐仍需要求生產部門返工﹐直至返工OK為止。

6.3.4   返工QA重檢OK后﹐QA對重檢物料蓋”PASSED”印章﹐并做好記錄。

返工后的不良物料由生產部門報廢或加工處理。

6.4   報廢程序scrapprocedure

6.4.1   因工程更改或工藝改進﹐或是訂料錯誤﹐采購錯誤等需報廢的物料。

6.4.2   由PE部門向以下部門分發工程更改通知該批物料報廢﹕品質部﹐貨艙﹐生產部﹐采購部﹐PMC。

6.4.3   貨艙獲得報廢通知后﹐將該物料放置于報廢區﹐并清點數目﹐填寫<<報廢申請單>>交于PMC。

6.4.4   PMC收到<<報廢申請單>>后即刻通知品質部到貨艙進行确認﹐品質部按照PE部門發出的更改提示進行确認品質狀況。

6.4.5   如品質部查核資料和物料不符時﹐即刻通知有關部門進行复查﹐等复查清楚后再進行确認。

6.4.6   品質部确認物料确實可以報廢后﹐寫報告通知PMC和貨艙。

6.4.7   PMC收到品質部的檢查确認后﹐填寫虛<<報廢申請單>>交于貨艙﹐并安排該物料的報廢”執行部門”和”執行時間”﹐貨艙收到<<報廢申請單>>即刻將物料送至報廢”執行部門”。

6.4.8   執行部門收到報廢物料后先核對物料和資料是否相符在進行報廢。

程序

5.1鉴别：

生产过程的任何一个环节均有可能产生不合格品。

检验和生产人员经过自检和专检将不合格品鉴别出来，防止其流入下序或交付。

5.2标识、隔离

5.2.1采购产品：

进货检验中发现的不合格品由检验员将其转入材料库不合格区。

5.2.2过程产品和最终产品：

由检验员/试验员在不合格品上粘贴不合格标签并置于相应的不合格区内。

5.3不合格描述：

5.3.1检验员/试验员发现不合格品时，将不合格品发生的区域和缺陷描述填写在《不合格品报告》中，其内容应真实、准确、详细。

5.3.2对在生产过程中出现的轻微不合格品，经检验员/试验员退回返修/返工后合格的，检验员/试验员只在《过程产品检验记录》上记录其缺陷及经返修/返工后合格的最后结果，可不填写《不合格品报告》。

5.4评审和处置：

5.4.1质量部检验主管或试验室主管负责填写《不合格品报告》的评审处置意见及判断缺陷的严重程度。

5.4.2生产部经理复评上述评审处置意见，当同意上述意见时应安排相应班组给予处置。

对于产品击穿报废、采购物资不合格退货、及返工/返修等，生产部经理可全权处置的不合格事项生产部经理评审即作为终审。

5.4.3当不合格缺陷涉及到产品电器性能让步接收时由技术部经理提出最终意见，当以上评审处置意见不一致或不合格缺陷涉及到机械性能、外观等让步接收时由质量部经理提出最终意见。

5.4.4相关部门根据评审结果对不合格品进行处置。

5.4.5评审结束后填报区域在《不合格品报告》中记录不合格品去向，最后处置人记录最后处置结果。

5.5产品交付后的不合格品控制

5.5.1产品交付后顾客以任何方式提出不合格，市场部应将顾客投诉的内容登录在电话记录中，然后填写《顾客投诉报告》交质量部、技术部和生产部评审。

重大问题或需现场服务时，由总经理批示。

市场部和相关部门根据评审结果采取相应措施。

5.5.2顾客退回的产品由市场部库管员将其置于成品库“不合格区”，填写《退货产品处理单》，执行《产品的监视和测量控制程序》。

5.6质量部质量统计员按月对《不合格品报告》内容进行统计分析，总结不合格类别、比例、发展趋势，为质量例会提供质量改进和预防的依据。

目的Objective：

建立本公司不合格原辅料、包装及贴签材料、中间体和成品的处理规程。

2  范围Scope：

所有进厂不合格原辅料、包装及贴签材料、中间体和成品。

3  责任Responsibilities：

供应部、生产科、试验室、QA、QC、生产车间有关人员、仓储科保管员。

4  程序Procedures

4.1不合格原辅料RejectedRawMaterial

4.1.1对于进货检验发现的不合格原辅料，QA人员在每个包装单元上都贴上红色《不合格证》。

4.1.2仓储科凭不合格《原辅料检验报告单》，由仓储科保管员取下《待验牌》，将不合格原辅料隔离于规定的贮放区，树立不合格牌，并用红色标记。

4.1.3QA会同供应部、生产科（或：

生产管理部门，下同）、试验室及有关生产车间调查研究，签署意见视具体情况分别处理，并出具《不合格原辅料处理报告单》，原稿一份留底作处理依据，复印件分别发给供应部、仓储科、生产科及主要使用部门各一份，并按要求处理。

4.1.4  重大缺陷或对生产和质量可能造成重大影响的原辅料，作拒收处理，由供应部负责退货，对于不能退货需销毁的原辅料由公司经营部副总经理或生产区负责人（厂长或厂区总经理）批准后按《物料销毁程序》执行。

4.1.5  需返工处理的，按批准的返工程序进行返工，返工后批号不变在原批号后加返工识别号（R），返工后产品仍需按原规定检验。

4.1.6    有缺陷但可挑选使用的，QA协同有关部门进行挑选，挑选后的原辅料按原检验规定重新检验。

4.1.7    可改换其他标准规格处理的，改换其他标准规格后原辅料仍需按改换其他标准规格后的标准规定检验。

4.1.8  不合格原辅料处理完毕，QA负责人负责填写《不合格原辅料处理报告单》中跟踪验证，并按处理结果及时追踪纠正措施执行情况。

4.1.9  对于供应方包装，检验合格后分装到本公司包装的原辅料，例如：

槽车，需要快速验收，发现不合格，应立即按上述要求做好处理结论，并按要求处理。

4.1.10  附件一：

不合格原辅料和包装材料处理程序简图。

4.2不合格包装贴签材料RejectedPackagingMaterial

4.2.1对于进货检验发现的不合格包装及贴签材料，QA人员在每个包装单元上都贴上红色《不合格证》。

4.2.2仓储科凭不合格《包装材料检验报告单》，由仓储科保管员取下《待验牌》，将不合格包装及贴签材料隔离于规定的贮放区，树立不合格牌，并用红色标记。

4.2.3QA会同供应部、生产科（或：

生产管理部门，下同）、试验室及有关生产车间调查研究，签署意见视具体情况分别处理，并出具《不合格包装材料处理报告单》，原稿一份留底作处理依据，复印件分别发给供应部、仓储科、生产科及主要