体系文件相关表格.docx
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体系文件相关表格
借阅单位、部
门
借阅人
借阅原因
档案名称
档案编号/
检验编号
借阅份/（张）
数
借阅时间
归还时间
批 准
部门负责人：
年 月 日
备 注
编号：
B-2012- 第 1 页 共 1 页
档案借阅单
日期
借阅者
批准者
档案编号
档案名称
归还日期
备注
编号：
B-2012- 第 页 共 页
档案借阅登记表
企业名称
变更的文件名称
变更内容
企业经办人
技术审查编号
收到申请日期
年 月 日
确认意见
确认人员：
年 月
日
审 核
年 月 日
批 准
年 月 日
报送单位
抄送单位
技术文件变更确认单
编号：
B-2012- 第 页 共 页
备注：
申请企业提交的技术文件变更申请等资料作为该文件附件一并存档。
序号
文件代号和名称
分发范围
页
受控文件清单
编号：
B-2012-第页 共
文件名称
存档日期
存档人
存档位置
备注
编号：
B-2012- 第 页 共 页
文件存档登记表
序号
文件代号和名称
分发范围
备注
1.
ZL-E-2012 质量手册
总经理和各部门负责人各一套
原件在办公室存档
2.
CX-2012 程序文件
总经理和各部门负责人各一套
原件在办公室存档
3.
操作规程 148 个
上墙版发至各相关部门，
详见 B-110-2012001
原件在生产技术部
存档
2
安全操作规程 10 个
上墙版发至各相关部门，
详见 B-110-2012002
原件在生产技术部
存档
3
管理制度 11 个
上墙版发至各相关部门，详见
MK.B-110-2012003
原件在办公室存档
4
检验规程 6 个
生产技术部一份完整的，发至部
门的详见 B-110-2009004
原件在生产技术部
存档
5
执行标准 3 个
详见 B-110-2009005-1～B-110-
2009005-6
原件在生产技术部
存档
6
引用标准 20
详见 B-110-2012006-1～B-110-
2012006-7
原件在生产技术部
存档
7
自检方法 15 个
生产技术部一份完整的，发至部
门的详见 B-110-2009007
原件在生产技术部
存档
8
期间核查方法 20 个
生产技术部一份完整的，发至部
门的详见 B-110-2009008
原件在生产技术部
存档
编号：
B-2012- 第 页 共 页
受控文件审批单
序号
文 件 资 料
份 数
张 数
备 注
1
图 样
2
技 术 条 件（企标）
3
使用说明书
4
出厂检验报告
5
汇 总 表
6
图纸工艺查样记录
7
型式检验报告
8
原始检验记录
9
合格证审批单
10
11
12
项目负责人签字：
年 月 日
存档移交人签字：
年 月 日
存档接收人签字：
年 月 日
备注
编号：
B-2012- 第 1 页 共 1 页
图样文件资料存档清单
资料名称
选项
份（页）数
备注
图纸
技术条件（企标）
使用说明书
图纸工艺（查样）记录单
原始检验记录
出厂检验报告
合格证审批单
汇总表
型式检验报告
图纸流转记录表
证书复印件
检验编号
项目负责人
交接人
交接日期
存档人
存档日期
备注
编号：
B-2012- 第 1 页 共 1 页
技术资料目录清单
技术资料归档记录清单
序
号
文件代号和名称
审查记录
备注
1.
□有效 □修订 □作废
2.
□有效 □修订 □作废
3.
□有效 □修订 □作废
4.
□有效 □修订 □作废
5.
□有效 □修订 □作废
6.
□有效 □修订 □作废
7.
□有效 □修订 □作废
8.
□有效 □修订 □作废
9.
□有效 □修订 □作废
10.
□有效 □修订 □作废
受控文件确认表
编号：
B-2012- 第 页 共 页
初审：
复审：
批准：
批准日期：
文件名称
修订章节
修订次数
第 次
修订提出人
提出人：
日期：
修订内容
对修订内容的审查
审查意见
审 查 人：
日期:
批 准
批 准 人：
日期:
编号：
MK.B-64- 第 页 共 页
文件修订单
质检部
校核日期
检验编号
产品名称
校核项目
校核方法
检验记录：
检验：
校核：
日期：
分析意见：
技术负责人：
日期：
结论：
总经理：
日期：
办公室经办人：
存档日期：
技术部经办人：
存档日期：
编号：
B-2012- 第 1 页 共 1 页
技术校核表
检验编号
检测参数
被检产品名称、规格
检测主要依据或方法
测量过程简述及数学模型：
不确定度的 A 类评定
不确定的 B 类评定
标准不确定度的合成
扩展不确定度的计算
测量不确定度结果表述
备注
编号：
B-2012- 第 页 共 页
编制 审核 批准 日期
测量不确定度评定记录表
主办部门
培训项目
培训时间
培训地点
培训辅导员
培训内容
培训目标
培训部门/人员
培训小结
签名：
日期：
情况说明
编号：
B-33- 第 1 页 共 1 页
培训情况表
序号
培训内容
培训部门
培训对象
讲授人员
计划实施时间
培训要求
备注
编号：
B-32- 第 页 共 页
编制 审核 批准 年 月 日
培训计划表
质检部
申请日期
被检企业
检验产品
检验编号
允许偏离内容：
申请人：
日期：
审核情况：
审核人：
日期：
批准人：
日期：
办公室存档日期：
经办人
生产技术部存档日期：
经办人
编号：
B-35- 第 1 页 共 1 页
允许偏离的申请表
项目编号
分类
供应商单位名称
地址
邮编
电话
传真
网址
电子信箱
联系人/手机
商标
被采购类别
□服务 □供应品
采购内容
有效证书或认证资格
有效期限
授权机构
颁证单位
售后服务情况
页
供应商情况调研和评价记录表
编号：
MK.B-9-第页 共
供应商情况调研和评价记录表
编号：
B-9-第页 共页
要求:
调研工作应包括如下内容：
① 列出供应商名单，原则上至少两家；② 对供应品的使
用情况和质量进行调查；③ 供应品的主要技术参数、规格、性能及验收指标；④ 原则上
对主要关键设备应进行实地考察；⑤ 对在检测工作中所用的试剂和消耗材料，可购买小样
进行试验；⑥ 同类产品的性能价格对比；⑦ 供应品以及试剂和消耗材料商家的资质证明。
调研情况记录:
调研人:
日期:
技术性能验收指标或验收方法：
评价意见：
评价人：
批准：
日期：
报修部门
设备名称及
设备编号
品牌型号
报修故障内容，建议维修服务商、维修方案：
报修人：
日期：
部门负责人：
日期：
生产技术部审核（检测设备适用）：
日期：
办公室
现场核查调研情况：
日期：
审核意见：
日期：
财务部
日期：
总经理
日期：
维修内容
及费用
验收确认
生产技术部（检测设备适用）：
日期：
使用部门：
日期：
编号：
B-48-
设备设施维修、维护申报单
租借设备名称型号
出租单位名称
出租单位的资质
相关校准证书
用 途
租 借 日 期
借用方经办人：
检验所所长：
：
年 月 日
出租方经办人：
单位负责人：
年 月 日
备 注
编号：
B-60- 第 1 页 共 1 页
租借设备协议书
设备名称
型号规格
统一编号
所属部门
制造单位
目前存放处
目前状态
合格
校准单位
校准周期
年
维护项目：
（在执行项目旁填写具体内容或打勾）
更换
清洗（清洁）
通电
其它
部门设备管理员 年 月 日
定期维护间隔
年内计划维护日期
下次计划校准日期
年 月 日
技术管理部
年 月 日
技术负责人
年 月 日
备注
编号：
B-67- 第 页 共 页
检测设备（试验台位）年度维护计划
单位名称
受检产品
联系人
联系电话
检测质量和服务意见征询表编号
办公室受理意见
质量负责人意见
责任部门
签收人
签收日期
处理方案
和结果
日期：
意见反馈
日期：
备 注
编号：
B-70- 第 1 页 共 1 页
反馈意见处理表
日期
文件编号
文 件 名 称
发 放 范 围
批 准 人
领 用 人
领用日期
收回日期
备注
编号：
B-2012-01 第 1 页 共 1 页
文件发放及收回登记表
改进计划单序号
内容摘要
责任部门
发出日期
完成期限
验证人
验证结果及完成日期
备注
编号：
B-2012-05 第 1 页 共 1 页
编制 审核 批准 年 月 日
改进项目实施记录表
提出部门
拟
改
进
项
目
现状描述及改进目标：
提出人：
日期：
审
核
签名：
日期：
批
准
签名：
日期：
编号：
B-80 第 1 页 共 1 页
改进措施计划
检验编号
申诉和投诉单位
申诉和投诉人
受理人
受理日期
申诉和投诉事项
质量负责人
接受申诉和投诉报告日期
调查小组成员
受理调查日期
调
查
情
况
调查结论
处理措施
质量负责人意见
实验室主任意见
向申诉和投诉者
返回结论
日 期
申诉和投诉者
反馈意见
日 期
编号：
B-12- 第 1 页 共 1 页
申诉和投诉受理及处理记录表
相关部门：
相关项目：
不符合项事实描述：
结论：
上述不符合项，与 规定不符合。
不符合类型：
□文件性 □实施性 □效果性 不符合程度：
□严重□一般□轻微
提出人 ：
部门负责人：
日期：
原因分析：
分析人：
日期：
纠正措施计划：
预计完成时间：
编制：
批准：
日期：
纠正措施已完成情况：
部门负责人：
日期：
纠正措施的跟踪及有效性验证：
验证人：
日期：
编号：
B-13- 第 1 页 共 1 页
不符合项和纠正措施记录表
发生部门
设备编号
事故地点
发生日期
事故描述
事故原因
及责任分析
事故分析人（签名） 事故主要责任人（签名）
年 月 日
经济损失
或后果
事故处理
意见和
整改要求
事故处理负责人（签名）
年 月 日
整改措施
实施时间：
负责人（签名）
年 月 日
编号：
B-14- 第 1 页 共 1 页
事故分析表
填表日期
设备编号
填报单位
设备名称
型号规格
设备金额
事故时间
损失程度
事
故
过
程
事
故
分
析
主管部门
意 见
总经理
指 示
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