石台电视台部门决算情况.docx

资源描述

石台电视台部门决算情况.docx

《石台电视台部门决算情况.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《石台电视台部门决算情况.docx（24页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

石台电视台部门决算情况.docx

石台电视台部门决算情况

石台县电视台2017年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线、方针、政策和法律法规；按规定完整转播中央、省、市广播电视节目。

（二）围绕县委、县政府中心工作，确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点；负责全县广播电视对外宣传工作。

（三）负责全台广播电视事业发展规划、广播电视节目的终审和播出，办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活。

（四）负责广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平。

（五）负责组织实施全县广播电视传输覆盖网络建设、运营与管理；负责组织实施全县农村有线广播网建设、维护与管理；负责指导城乡有线电视建设、推广与经营，大力发展广播电视网络与无线数字广播、有线数字电视事业。

（六）大力发展新媒体业务，拓宽宣传阵地和宣传渠道。

（七）加强全台广播电视队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，加强广播电视系统的人才队伍建设；研究和推进广播电视系统内部管理体制的改革。

（八）负责全台内部人财物的统一管理。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，石台县石台电视台2017年度部门决算只有一个本级决算，与预算比较，没有增加户。

纳入石台县广播电视台2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号

单位名称

石台县广播电视台本级

三、石台电视台2017年度部门决算报表

1、收入支出决算总表

公开01表

编制单位：

金额单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

402.58

一、一般公共服务支出

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

376.95

八、社会保障和就业支出

10.03

九、医疗卫生与计划生育支出

4.19

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

11.42

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

402.58

本年支出合计

402.58

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

2.98

年末结转和结余

2.98

总计

405.56

总计

405.56

2、收入决算表

公开02表

编制单位：

金额单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

402.58

207

文化体育与传媒支出

376.95

20704

新闻出版广播影视

326.95

2070401

行政运行

61.33

2070405

电视

148.22

2070499

其他新闻出版广播影视支出

117.40

20799

其他文化体育与传媒支出

50.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

50.00

208

社会保障和就业支出

10.03

20805

行政事业单位离退休

7.76

2080502

事业单位离退休

6.76

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助★

2.15

2082601

财政对企业职工基本养老保险基金的补助★

2.15

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

0.13

2082702

财政对工伤保险基金的补助★

0.13

210

医疗卫生与计划生育支出

4.19

21011

行政事业单位医疗★

4.19

2101101

行政单位医疗★

0.66

2101102

事业单位医疗★

3.53

221

住房保障支出

11.42

22102

住房改革支出

11.42

2210201

住房公积金

11.42

3、支出决算表

公开03表

编制单位：

金额单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

合计

402.58

279.36

123.22

207

文化体育与传媒支出

376.95

253.72

123.22

20704

新闻出版广播影视

326.95

253.72

73.22

2070401

行政运行

61.33

0.00

2070405

电视

148.22

0.00

2070499

其他新闻出版广播影视支出

117.40

44.18

73.22

20799

其他文化体育与传媒支出

50.00

0.00

50.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

50.00

0.00

50.00

208

社会保障和就业支出

10.03

0.00

20805

行政事业单位离退休

7.76

0.00

2080502

事业单位离退休

6.76

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1.00

0.00

20826

财政对基本养老保险基金的补助★

2.15

0.00

2082601

财政对企业职工基本养老保险基金的补助★

2.15

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

0.13

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助★

0.13

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4.19

0.00

21011

行政事业单位医疗★

4.19

0.00

2101101

行政单位医疗★

0.66

0.00

2101102

事业单位医疗★

3.53

0.00

221

住房保障支出

11.42

0.00

22102

住房改革支出

11.42

0.00

2210201

住房公积金

11.42

0.00

4、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：

金额单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目（按功能分类）

决算数

一、一般公共预算财政拨款

402.58

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

376.95

八、社会保障和就业支出

10.03

九、医疗卫生与计划生育支出

4.19

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

11.42

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

402.58

本年支出合计

402.58

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

2.98

政府性基金预算财政拨款

2.98

合计

405.56

合计

405.56

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：

金额单位：

万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

2.98

402.58

279.36

123.22

279.36

123.22

2.98

207

2.98

376.95

253.72

123.22

253.72

123.22

2.98

20704

2.98

326.95

253.72

73.22

253.72

73.22

2.98

2070401

0.00

61.33

0.00

61.33

0.00

2070405

0.00

148.22

0.00

148.22

0.00

2070499

2.98

117.40

44.18

73.22

44.18

73.22

2.98

20799

50.00

0.00

50.00

0.00

50.00

2079999

50.00

0.00

50.00

0.00

50.00

208

10.03

0.00

10.03

20805

7.76

0.00

7.76

2080502

6.76

0.00

6.76

2080599

1.00

0.00

1.00

20826

2.15

0.00

2.15

2082601

2.15

0.00

2.15

20827

0.13

0.00

0.13

2082702

0.13

0.00

0.13

210

4.19

0.00

4.19

21011

4.19

0.00

4.19

2101101

0.66

0.00

0.66

2101102

3.53

0.00

3.53

221

11.42

0.00

11.42

22102

11.42

0.00

11.42

2210201

11.42

0.00

11.42

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开06表

部门：

金额单位：

万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

152.2

302

商品和服务支出

88.6

310

其他资本性支出

4.7

30101

基本工资

44.1

30201

办公费

18.4

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

20.2

30202

印刷费

0.5

31002

办公设备购置

30103

奖金

35.5

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

6.5

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

8.1

30206

电费

2.8

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

0.1

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

37.8

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

33.9

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

6.8

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修（护）费

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

0.2

31099

其他资本性支出

4.7

30306

救济费

30217

公务接待费

3.9

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

7.2

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

4.6

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

1.0

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

11.4

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

5.7

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

2.4

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

10.1

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

26.4

人员经费合计

186.1

公用经费合计93.3

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：

金额单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

四、石台电视台2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计405.56万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计405.56万元（含结余分配和年末结转结余）。

与2016年相比，收、支总计各增加78.52万元，增长24.2%，主要原因：

人员变动。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计405.56万元，其中：

财政拨款收入405.56万元，占98.77%；事业收入5万元，占0.1%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计405.56万元，其中：

基本支出279.4万元，占68.9%；项目支出123.2万元，占30.4%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计405.56万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计405.56万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加79.3万元，增长24.3%，主要原因：

人员变动。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入402.58万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入402.58万元。

2.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出402.58万元，占本年支出的100%。

与2016年相比，财政拨款支出增加78.5万元，增长24.2%。

主要原因人员变动。

3.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为207.05万元，支出决算为402.58万元，完成年初预算的194.4%。

决算数大于预算数的主要原因人员变动、项目支出变化。

其中基本支出279.4万元，占69.4%；项目支出123.2万元，占30.6%。

具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为62.1万元，支出决算为61.3万元，完成年初预算的98.7%，决算数与预算数基本持平。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为145万元，支出决算数为218.1万元，完成年初预算的150.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），无此项支出。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），无此项。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出279.4万元，其中人员经费186.1万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费93.3万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他资本性支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

石台电视台2017没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

（八）、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度石台县电视台机关运行经费402.58万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年度石台县电视台政府采购支出总额73.22万元，其中：

政府采购货物支出73.22授予中小企业合同金额73.22万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，石台县广播电视台无此项。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，石台电视台按照指向明确、合理可行的原则，对7个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金123.2万元。

全年共组织对7个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金123.2万元。

评价结果显示。

石台县广播电视台2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：

万元

项目

展开阅读全文