廊坊数字化城管理办公室部门预算信息公开情况说.docx
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廊坊数字化城管理办公室部门预算信息公开情况说
廊坊市数字化城市管理办公室2019年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市数字化城市管理办公室2019年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
1、部门职责
（1）、负责城市管理单元网格划分及调整工作；
（2）、负责城市管理基础数据普查及数据库建设工作；
（3）、负责数字化城市管理标准体系建设工作；
（4）、负责数字化城市管理监督队伍建设、培训和管理工作；
（5）、负责对城市管理各相关部门工作进行监督检查、指挥协调、考核评比等工作；
（6）、负责数字化城市管理信息系统维护和管理工作；
（7）、负责全市城市化整体推进，综合协调、督导相关部门工作；
（8）、负责各县（市、区）城市化目标管理责任制考核工作；
（9）、负责城市化大项目推进工作。
2、机构设置
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
廊坊市数字化城市管理办公室
事业单位
正科级
财政性资金基本保证
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
2019年预算收入：
1942.93万元；其中，一般公共预算收入1942.93万元，事业收入0万元，基金预算收入0万元，国有资本经营收入0万元，其他收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省廊坊市数字化城市管理办公室2019年度部门预算中支出预算的总体情况。
2019年支出预算为1942.93万元；其中基本支出267.93万元，包括人员经费和日常公用经费。
专项项目支出1675.00万元；包括本级支出，主要为案件处置专项经费、车辆燃油维修费、临时人员作业费、临时人员保险工伤费等。
3、比上年增减情况
2019年预算收支安排1942.93万元，较2017年预算增加118.01万元，其中：
基本支出增加27.10万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加90万元，主要为临时人员工资保险等。
三、机关运行经费安排情况
2019年机关运行经费26.68万元，主要用于办公区的日常维修等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2019年，我办“三公”经费预算安排13.00万元，其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费12.01万元（其中：
公务用车购置费为0万元，公务用车运行费12.01万元）；公务接待费0.44万元。
比2018年度减少0.03万元。
主要原因是单位厉行节约减少浪费。
五、绩效预算信息
2019年度我们总的工作思路是，贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕市委市政府中心工作，结合城市管理改革实际，进一步理顺体制机制，有效整合资源，完善系统功能，努力沟通协调，提高处置效率，实现数字城管精确敏捷、快速高效的目标。
重点抓好以下几个方面工作：
总体绩效目标：
（1）、加强队伍建设，提高素质为目标，努力打造数字城管精英团队。
一是加大监察力度，狠抓案件上报工作。
我办将根据市区及外围网格的实际情况，对重点区域、重点网格评估、分析、汇总，及时发现上报，确保案件质量、数量；二是增强人员组织纪律性的意识，严查巡检轨迹，确保监管全面，预防和杜绝不良作风及不良行为发生。
（2）、加强终端单位监管，强化指挥协调能力，提升数字城管系统运行效率，健全完善联席会议制度，强化各终端单位的责任意识，提高案件处置效率和水平；强化标准考核。
根据城市管理实际，对《廊坊市数字化城市管理综合绩效考评办法（试行）》和案件处置标准进行重新修订，通过提高案件处置标准，改进考核方式、方法，推动工作开展。
（3）、加强县级数字城管工作的指导。
针对存在问题，重点解决体制机制问题，尽快发挥数字管理系统的作用。
（4）、加强城市问题监管，实施全面监督精细化管理，重点解决影响城市运行的高发问题，以及群众关注的城市难点、焦点问题。
（5）、“融合+创新”的模式建设。
结合我市城市管理现状，借鉴全国智慧城管的成功经验，按照“融合+创新”的模式进行建设，从而加强部门之间的业务、数据和资源等信息的融合与联动，并进一步运用智能化手段加强对信息资源的自动识别、挖掘分析和智慧化应用。
并针对改革后市政、园林、环卫、执法等领域的业务需求进行深入挖掘，提升行业的智慧化水平。
并最终加强城市管理的为民服务能力，实现城市管理由管理向服务的提升。
职能绩效目标:
（1）、加强业务学习，制定平台管理人员、各终端单位操作人员和城管监督员定期培训制度，提高业务水平，确保系统运行高效、畅通。
（2）、落实《廊坊市数字化城市管理系统运行实施办法》，提高管理效能，保障数字化城市管理系统高效运行，全面提升现代城市管理水平。
（3）、深入实施《廊坊市数字化城管综合绩效考评办法》，对各区和各终端单位工作进行综合评价，提高城市管理的科学化和规范化水平。
（4）、加大宣传力度，营造舆论氛围，增强市民参与数字化城市管理工作的积极性和主动性。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
工作活动绩效目标
廊坊市数字化城市管理办公室
单位：
万元
职责活动
年度
预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
优
良
中
差
综合事务管理
1321
加强业务学习，制定平台管理人员、各终端单位操作人员和城管监督员定期培训制度，提高业务水平，确保系统运行高效、畅通。
通过业务学习，提高业务水平，确保系统运行高效、畅通。
培训计划完成率
90%
80%
70%
50%
系统运行管理
85
落实《廊坊市数字化城市管理系统运行实施办法》，提高管理效能，保障数字化城市管理系统高效运行，全面提升现代城市管理水平。
通过落实《廊坊市数字化城市管理系统运行实施办法》，提高管理效能，保障数字化城市管理系统高效运行，全面提升现代城市管理水平。
各项保障工作完成率
90%
80%
70%
60%
绩效考评管理
200
深入实施《廊坊市数字化城管综合绩效考评办法》，对各区和各终端单位工作进行综合评价，提高城市管理的科学化和规范化水平。
深入实施《廊坊市数字化城管综合绩效考评办法》，对各区和各终端单位工作进行综合评价，提高城市管理的科学化和规范化水平。
案件处置结案率
90%
80%
>70%
<60%
业务宣传管理
20
加大宣传力度，营造舆论氛围，增强市民参与数字化城市管理工作的积极性和主动性。
加大宣传力度，营造舆论氛围，增强市民参与数字化城市管理工作的积极性和主动性。
12319上报数量
300
200
100
无
拓展延伸业务管理
49
积极推进数字化城管系统向县级延伸，形成数字城管系统的精细化、全覆盖。
积极推进数字化城管系统向县级延伸，形成数字城管系统的精细化、全覆盖。
培训考核完成率
90%
80%
>70%
<60%
六、政府采购预算情况
廊坊市数字化城市管理办公室无政府采购预算。
七、国有资产信息
廊坊市数字化城市管理办公室上年末固定资产金额为2008.16万元。
详见下表。
廊坊市市直部门固定资产占用情况表
编制部门：
廊坊市数字化城市管理办公室
截止时间：
2018年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
2008.16
1、房屋（平方米）
其中：
办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）
6
54.13
3、单价在20万元以上的设备
1211.24
4、其他固定资产
742.80
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：
指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：
指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：
纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。
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