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建筑维修项目

立项申请报告

一、项目概况

（一）项目名称

建筑维修项目

“十三五”时期，我们必须以全球的视野、战略的眼光，增强战略自信，保持战略定力，用好战略机遇，以更加积极的姿态，攻坚克难、奋发有为，着力在优化结构、增强动力、化解矛盾、补齐短板上取得突破性进展，加快形成发展和竞争新优势，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，实现“迈上新台阶、建设新南通”的发展目标。

（二）项目建设单位

xxx公司

（三）项目规划咨询机构

（四）项目选址

xx产业园区

南通，简称通，古称通州，别称静海、崇州、崇川，江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一，国务院批复确定的中国长三角北翼经济中心、现代化港口城市。

截至2019年末，全市辖3个区、1个县、代管4个县级市，总面积8544平方千米，建成区面积246平方千米，常住人口731.8万人，城镇人口498.4万人，城镇化率67.1%。

南通地处中国华东地区、江苏东南部，东抵黄海、南濒长江，是扬子江城市群的重要组成部分、上海大都市圈北翼门户城市、中国首批对外开放的14个沿海城市之一，集黄金海岸与黄金水道优势于一身，拥有长江岸线226千米，据江海之会、扼南北之喉，被誉为北上海。

南通是国家历史文化名城，自后周显德三年（956年）建城至今已有一千多年历史。

在中国近代文化科教史上，南通创办第一所师范学校、第一座民间博物苑、第一所纺织学校、第一所刺绣学校、第一所戏剧学校、第一所中国人办的盲哑学校和第一所气象站等七个第一，被称为中国近代第一城。

南通是精神文明南通现象的发源地，是中国、江苏省重大精神文明先进典型最多的地区之一，连续四次被评为全国文明城市，并先后入选国家智慧城市试点、宽带中国示范城市。

截至2014年，南通人口平均预期寿命达80.71岁，百岁寿星多达1031位。

2014年5月，南通被国际自然医学会、世界长寿乡认证委员会授予全球首个世界长寿之都。

2018年10月，获评首届健康中国年度标志城市。

2018年中国百强城市排行榜中，位列第22位。

（五）项目用地规模

项目总用地面积57835.57平方米（折合约86.71亩）。

（六）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数68.39%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率6.37%，固定资产投资强度193.99万元/亩。

（七）土建工程指标

项目净用地面积57835.57平方米，建筑物基底占地面积39553.75平方米，总建筑面积79813.09平方米，其中：

规划建设主体工程48849.26平方米，项目规划绿化面积5080.96平方米。

（八）设备选型方案

项目计划购置设备共计134台（套），设备购置费6109.18万元。

（九）节能分析

1、项目年用电量435796.30千瓦时，折合53.56吨标准煤。

2、项目年总用水量33779.83立方米，折合2.89吨标准煤。

3、“建筑维修项目投资建设项目”，年用电量435796.30千瓦时，年总用水量33779.83立方米，项目年综合总耗能量（当量值）56.45吨标准煤/年。

达产年综合节能量16.86吨标准煤/年，项目总节能率26.96%，能源利用效果良好。

（十）环境保护

项目符合xx产业园区发展规划，符合xx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（十一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资22160.12万元，其中：

固定资产投资16820.87万元，占项目总投资的75.91%；流动资金5339.25万元，占项目总投资的24.09%。

（十二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十三）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入47578.00万元，总成本费用36430.83万元，税金及附加415.85万元，利润总额11147.17万元，利税总额13100.56万元，税后净利润8360.38万元，达产年纳税总额4740.18万元；达产年投资利润率50.30%，投资利税率59.12%，投资回报率37.73%，全部投资回收期4.15年，提供就业职位758个。

（十四）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

（十五）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：

建筑维修项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：

该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：

项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：

该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业园区及xx产业园区建筑维修行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业园区建筑维修产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“建筑维修项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业园区经济发展，为社会提供就业职位758个，达产年纳税总额4740.18万元，可以促进xx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。

以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。

民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

土建工程投资一览表

序号

项目

占地面积（㎡）

基底面积（㎡）

建筑面积（㎡）

计容面积（㎡）

投资（万元）

主体生产工程

27964.50

48849.26

3836.96

1.1

主要生产车间

16778.70

29309.56

2378.92

1.2

辅助生产车间

8948.64

15631.76

1227.83

1.3

其他生产车间

2237.16

2833.26

230.22

仓储工程

5933.06

20126.49

1149.73

2.1

成品贮存

1483.27

5031.62

287.43

2.2

原料仓储

3085.19

10465.77

597.86

2.3

辅助材料仓库

1364.60

4629.09

264.44

供配电工程

316.43

20.34

3.1

供配电室

316.43

20.34

给排水工程

363.89

18.19

4.1

给排水

363.89

18.19

服务性工程

3757.61

214.65

5.1

办公用房

1813.72

123.96

5.2

生活服务

1943.89

91.01

消防及环保工程

1060.04

68.12

6.1

消防环保工程

1060.04

68.12

项目总图工程

158.22

253.75

7.1

场地及道路硬化

10345.85

2120.39

7.2

场区围墙

2120.39

10345.85

7.3

安全保卫室

158.22

绿化工程

3926.38

137.42

合计

39553.75

79813.09

5699.16

节能分析一览表

序号

项目

单位

指标

备注

总能耗

吨标准煤

56.45

1.1

—年用电量

千瓦时

435796.30

1.2

—年用电量

吨标准煤

53.56

1.3

—年用水量

立方米

33779.83

1.4

—年用水量

吨标准煤

2.89

年节能量

吨标准煤

16.86

节能率

26.96%

节项目建设进度一览表

序号

项目

单位

指标

完成投资

万元

15992.17

1.1

——完成比例

72.17%

完成固定资产投资

万元

9907.41

2.1

——完成比例

61.95%

完成流动资金投资

万元

6084.76

3.1

——完成比例

38.05%

人力资源配置一览表

序号

项目

单位

指标

一线产业工人工资

1.1

平均人数

人

515

1.2

人均年工资

万元

4.84

1.3

年工资额

万元

2068.52

工程技术人员工资

2.1

平均人数

人

114

2.2

人均年工资

万元

6.58

2.3

年工资额

万元

670.95

企业管理人员工资

3.1

平均人数

人

3.2

人均年工资

万元

6.44

3.3

年工资额

万元

208.82

品质管理人员工资

4.1

平均人数

人

4.2

人均年工资

万元

5.71

4.3

年工资额

万元

305.14

其他人员工资

5.1

平均人数

人

5.2

人均年工资

万元

6.99

5.3

年工资额

万元

257.82

职工工资总额

万元

3511.25

固定资产投资估算表

序号

项目

单位

建筑工程费

设备购置及安装费

其它费用

合计

占总投资比例

项目建设投资

万元

5699.16

6109.18

193.99

16820.87

1.1

工程费用

万元

5699.16

6109.18

29774.37

1.1.1

建筑工程费用

万元

5699.16

25.72%

1.1.2

设备购置及安装费

万元

6109.18

27.57%

1.2

工程建设其他费用

万元

5012.53

22.62%

1.2.1

无形资产

万元

2461.35

1.3

预备费

万元

2551.18

1.3.1

基本预备费

万元

1442.53

1.3.2

涨价预备费

万元

1108.65

建设期利息

万元

固定资产投资现值

万元

16820.87

流动资金投资估算表

序号

项目

单位

达产年指标

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

流动资产

万元

29774.37

12706.46

25582.80

29774.37

1.1

应收账款

万元

8932.31

3572.92

7145.85

8932.31

1.2

存货

万元

13398.47

5359.39

10718.77

13398.47

1.2.1

原辅材料

万元

4019.54

1607.82

3215.63

4019.54

1.2.2

燃料动力

万元

200.98

80.39

160.78

200.98

1.2.3

在产品

万元

6163.30

2465.32

4930.64

6163.30

1.2.4

产成品

万元

3014.66

1205.86

2411.72

3014.66

1.3

现金

万元

7443.59

2977.44

5954.87

7443.59

流动负债

万元

24435.12

9774.05

19548.10

24435.12

2.1

应付账款

万元

24435.12

9774.05

19548.10

24435.12

流动资金

万元

5339.25

2135.70

4271.40

5339.25

铺底流动资金

万元

1779.73

711.90

1423.80

1779.73

总投资构成估算表

序号

项目

单位

指标

占建设投资比例

占固定投资比例

占总投资比例

项目总投资

万元

22160.12

131.74%

100.00%

项目建设投资

万元

16820.87

100.00%

75.91%

2.1

工程费用

万元

11808.34

70.20%

53.29%

2.1.1

建筑工程费

万元

5699.16

33.88%

25.72%

2.1.2

设备购置及安装费

万元

6109.18

36.32%

27.57%

2.2

工程建设其他费用

万元

2461.35

14.63%

11.11%

2.2.1

无形资产

万元

2461.35

14.63%

11.11%

2.3

预备费

万元

2551.18

15.17%

11.51%

2.3.1

基本预备费

万元

1442.53

8.58%

6.51%

2.3.2

涨价预备费

万元

1108.65

6.59%

5.00%

建设期利息

万元

固定资产投资现值

万元

16820.87

100.00%

75.91%

建设期间费用

万元

流动资金

万元

5339.25

31.74%

24.09%

铺底流动资金

万元

1779.75

10.58%

8.03%

营业收入税金及附加和增值税估算表

序号

项目

单位

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

营业收入

万元

19031.20

38062.40

47578.00

1.1

万元

19031.20

38062.40

47578.00

现价增加值

万元

6089.98

12179.97

15224.96

增值税

万元

615.02

1230.03

1537.54

3.1

销项税额

万元

7612.48

3.2

进项税额

万元

2429.98

4859.95

6074.94

城市维护建设税

万元

43.05

86.10

107.63

教育费附加

万元

18.45

36.90

46.13

地方教育费附加

万元

12.30

24.60

30.75

土地使用税

万元

231.34

税金及附加

万元

305.14

378.95

415.85

折旧及摊销一览表

序号

项目

运营期合计

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

建（构）筑物

原值

5699.16

当期折旧额

4559.33

227.97

净值

1139.83

5471.19

5243.23

5015.26

4787.29

4559.33

机器设备

原值

6109.18

当期折旧额

4887.34

325.82

净值

5783.36

5457.53

5131.71

4805.89

4480.07

建筑物及设备原值

11808.34

当期折旧额

9446.67

553.79

建筑物及设备净值

2361.67

11254.55

10700.76

10146.97

9593.18

9039.39

无形资产

原值

2461.35

当期摊销额

2461.35

61.53

净值

2399.82

2338.28

2276.75

2215.21

2153.68

合计：

折旧及摊销

11908.02

615.32

总成本费用估算一览表

序号

项目

单位

达产年指标

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

外购原材料费

万元

24262.63

9705.05

19410.10

24262.63

外购燃料动力费

万元

1843.10

737.24

1474.48

1843.10

工资及福利费

万元

3511.25

修理费

万元

66.45

26.58

53.16

66.45

其它成本费用

万元

6132.08

2452.83

4905.66

6132.08

5.1

其他制造费用

万元

1590.70

636.28

1272.56

1590.70

5.2

其他管理费用

万元

735.77

294.31

588.62

735.77

5.3

其他销售费用

万元

3057.84

1223.14

2446.27

3057.84

经营成本

万元

35815.51

14326.20

28652.41

35815.51

折旧费

万元

553.79

摊销费

万元

61.53

利息支出

万元

总成本费用

万元

36430.83

17048.27

29969.98

36430.83

10.1

可变成本

万元

32304.26

12921.70

25843.41

32304.26

10.2

固定成本

万元

4126.57

盈亏平衡点

53.29%

利润及利润分配表

序号

项目

单位

达产指标

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

营业收入

万元

47578.00

19031.20

38062.40

47578.00

税金及附加

万元

415.85

305.14

378.95

415.85

总成本费用

万元

36430.83

17048.27

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