计量管理程序文件.docx

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计量管理程序文件

计量管理程序文件

（依据《江苏省企业计量保证确认规范》（试行）编制）

编号：

WSP/JLP-2008

编制：

王玲雪

审核:

张海涛

批准:

朱福林

文件版本:

A/0

受控状态:

受控

分发号:

2008-10-09发布2008-10-10实施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

无锡西姆莱斯石油专用管制造有公司

1．计量文件管理程序

1.目的

使计量文件编制、发放、保管统一有序，保证工作现场持有效文件。

2.范围

对公司内计量手册、计量管理程序文件、计量技术文件的编制、更改、审批、使用、发布、归档等实施控制。

3.职责

3.1计量室主管负责计量管理性程序文件的编制，部门领导负责处审。

3.2计量检验员及计量检定员负责所管辖范围内的技术文件的收集，制定及贯彻实施。

4.过程展开及控制

4.1程序文件的管理办法

4.1.1编制和起草

a）起草文件：

按程序文件编写要求起草文件。

b）复审：

对于程序文件，起草部门将初审后的程序文件送上级领导复审，并进行编号。

4.1.2审批和发布

a）《计量手册》由经理审批后发布执行。

b）管理性程序文件经主管领导审批后发布。

c）程序文件必须严格受控，由公司档案室负责管理与控制。

4.13修订更改

a）程序文件在执行中遇到问题时由该文件起草部门协调或修改文件。

b）程序文件修订，更改及审批程序与制定程序文件的程序相同。

c）经过修订更改的程序文件发布时，原有的程序文件同时废止，并由档案室收回。

4.2计量设备技术文件的编制要求及管理办法

4.2.1计量检定规程

为保证执行计量检定规程的有效性，计量室应每年根据国家颁布的检定规程目录，对原有的规程进行清理，及时采用新的有效规程。

4.2.2计量检测设备说明书

凡主要检测设备的所有技术文件，包括使用说明书，明细表，出厂合格证书等，均由计量室统一存档。

附注：

本管理程序由质检站制定并负责解释，经质检站站长批准发布，自2008/10/10实施。

2.计量检测体系内部审核和评审管理程序

1　目的

确保计量检测体系持续有效运行，并及时发现存在问题，采取纠正措施。

2　范围

本程序适用于对计量检测体系内部审核和评审的职责、范围、原则和方法，对规定中的各项要求运行性运行系统的审核和评审。

3　相关文件

公司质量体系内审和管理评审程序文件。

4　职责

4.1管理者代表负责组织或授权内部审核员（计量确认内部审核员）批准审核计划，对计量设备检测体系运行的有效性进行评价。

4.2质检站负责计量检测体系内部审核和评审的组织实施

4.3各相关部门给予配合，使之实施。

5　　过程展开及控制

5.1内部审核原则

5.1.1审核员应经过培训并取得相应资格证书，由管理者代表授权。

5.1.2参加审核的人员与被审核的活动无直接责任。

5.1.3审核人员应实事求是，客观公正。

5.1.4审核应标志审核计划。

计划需经管理者代表批准，并通知被审核部门做好准备。

5.2内部审核的实施

5.2.1验证上一次审核中提出的不符合项纠正措施的实施效果。

5.2.2按照审核计划中的分工和日程安排对规定的活动进行审核。

5.2.3审核中审核员应填写《审核检查记录表》和《体系运行不符合项报告》。

5.3体系评审

5.3.1管理者代表主持，被审核部门负责人参加。

5.3.2对内部审核结果和反馈等有关信息进行评审，必要时对检测体系进行调整。

5.4效果验证

5.4.1审核和评审后的结果，应编制“内部审核报告”和“评审报告”，并发放到被审核单位。

5.4.2对审核和评审中提出的问题，责任部门应制订纠正措施。

质检站对其实施效果进行检查验证。

5.4.3审核和评审每年不得少于1次，当遇内、外环境发生重大变化时可增加审核频次。

6　相关记录

6.1内部审核报告

6.2计量检测体系审核检查记录表

6.3计量检测体系运行不符合项报告

6.4评审报告

附注：

本管理程序由质检站制定并负责解释，经质检站站长批准发布，自2008/10/10实施。

3.法定计量单位管理程序

1　目的

为了执行《计量法》，使企业在生产经营活动中正确使用法定计量单位。

2　范围

本公司所管辖的生产经营过程中各种报表、文件、技术资料及各类原始记录中使用的计量单位。

3　相关文件

3.1中华人民共和国《计量法》

3.2国家规定的法定计量单位

4　职责

4.1计量室负责全公司法定计量单位的实施、宣传、教育，并对全公司使用情况作不定期抽查。

4.2技术部门负责将非法定计量单位转化成法定计量单位。

4.3各工厂、车间、部门负责在生产经营过程中使用法定计量单位。

5　过程展开与控制

5.1计量室利用各种途径宣传法定计量单位。

5.2供应部门必须购买采用法定计量单位的计量检测设备（进口设备上的非法定计量单位采用由计量室报市技术监督局备案）。

5.3各车间、部门在生产经营过程中使用的各种文件、报表、技术资料、原始记录等必须采用法定计量单位。

5.4计量室对企业使用法定计量单位负有正确引导和检查监督责任，对各车间、部门使用的各类报表记录、文件等应该经常查询，发现使用非法定计量单位的现象，应及时帮助纠正、教育。

5.5法定计量单位使用情况由计量室列入公司计量审核与评定的内容之中。

5.6外来文件中的非法定计量单位由技术部门在制定工艺文件时将其转化为国家法定的计量单位。

附注：

本管理程序由质检站制定并负责解释，经质检站站长批准发布，自2008/10/10实施。

4.计量设备配备管理程序

1　目的

使全公司生产经营活动全过程中计量设备的资源配置经济合理，设备运行可靠，准确度满足计量和检测要求。

2　范围

各部门、各车间在经营管理、能源管理、工艺过程控制、终端产品检测及安全环保检测过程中所用计量设备的增添和配置。

3　相关文件

3.1产品标准

3.2各检测规范

4　职责

4.1各相关部门负责确定测量任务和所要求的准确度。

4.2计量室负责选择和配置符合预期使用要求的计量设备。

5　过程展开与控制

5.1配备依据

5.1.1工艺控制计量设备

a经营能源及原辅材料进厂检测设备的配置，本程序按所列公司标准的检验项目和规范执行。

b工艺过程中工艺参数控制及检验的计量设备配置，根据进厂生产过程中的检测规范的检验项目和规范执行。

5.1.2产品最终检测设备

根据产品标准中的技术要求配置计量设备及理化测试设备。

5.1.3安全环保计量设备

根据安全环保检测规范的要求确定配置相应的计量设备。

5.2计量设备配备的提出

计量设备的配置由计量室根据下列要求提出：

a）工艺过程中的计量检测设备由技术部门申请提出；

b）原辅材料和产品检验过程中的计量检测设备由质检部门申请提出。

c）经营、能源管理及安全环保方面的计量检测设备由相关部门提出。

5.3计量设备的配置备步骤

5.3.1各部门填写申请单后，传递到计量室。

5.3.2计量室根据经营和能源检验规范，各工序主要工艺参数对全测规范及工序产品检验规程、产品标准，选择合适的计量设备，报经理审批后送采购部门，由采购部门安排采购。

5.4计量设备的配备原则

计量设备的选配要从测量、技术、经济等方面综合考虑。

5.4.1所配计量设备必须有CMC标志。

5.4.2选择的测量方法要科学合理、简便可行、安装方便、易于操作。

5.4.3购置计量设备应选择检定的费用小，使用寿命长，利用率高，占用场地小，精度能满足检测的要求

5.4.4计量设备在配置数量上应满足各类工艺和产品检测的要求。

6　记录

《计量器具申请单》

附注：

本管理程序由质检站制定并负责解释，经质检站站长批准发布，自2008/10/10实施。

5.计量检测管理程序

1.目的

以程序化的计量检测获得大量准确可靠的计量数据来指导企业各项生产经营活动，达到节能降耗，加强工艺参数控制以及产品质量的保证及提高的目的。

2.范围

本程序适用于工艺过程（原材料、工艺参数、半成品质量）、成品质量、经营能源、安全环保的计量检测等。

3.相关文件

3.1API5CT/5L/5D/7产品规范

3.2原材料进厂检验规定

3.3辅助材料检验规程

3.4圆钢检验规程

3.5油、套管坯检验规程

3.6螺纹检验规程

3.7油、套管最终检验规程

3.8管线管成品检验规程

3.9钻杆成品检验规程

3.10计量器具管理规程

3.11各工艺过程检测规程

3.12安全环保检测规范

4.职责

4.1技术部负责提供有效的产品规范及工艺过程的计量检测要求。

4.2各生产部门负责对本部门工艺参数控制的检测。

4.3质检站负责对进厂原材料质量和产品质量的检测。

4.4物流部负责对原辅材料进厂的重量计量检测。

4.5设备部负责能源的计量检测。

4.6安环部负责安全环保方面的计量检测。

5.过程展开与控制

5.1工艺过程检测

5.1.1主要原辅材料检测

A、主要原辅料检测依据是《原材料进厂检验规定》和《辅助材料检验规程》，其规程规定了检测项目、要求、频次和检测手段。

B、每批原辅材料进厂入库前，由质检站的进货检验人员根据检验规程进行外观及尺寸检验，填写原材料检验报告，判别合格与否，要求理化试验的由检验员取样送检。

C、理化室试验员根据试验方法标准对所送检试样要求的检测项目进行检测。

D、经检验合格的原辅材料准予入库，不合格的原辅材料，检验人员通知采供部，由采供部负责与供方交涉处理。

5.1.2工艺参数检测

A、各工艺控制点主要工艺参数检测的依据是各生产工艺过程的检验规程和检验工艺卡，这些规程规定了各工序的检测项目、要求、频次和检测方法等。

B、生产现场的检验人员严格按照检验规程的要求检验各项工艺参数，并填写检验记录。

5.1.3半成品质量检测

A、半成品质量检测的依据是各生产工艺过程的检验规程和检验工艺卡，这些规程规定了各工序的检测项目、要求、频次和检测方法等。

B、生产现场的检验人员负责半成品质量的检验和成品的合格判定，并将检验结果记录在各工序的检验记录上，检验合格后允许流入下道工序；检验不合格，检验人员填写《不合格品处置及验证单》，由质检站会同技术部、销售部等部门评审，并经主管领导批准后，将评审结果反馈给生产部门实施。

5.1.4成品质量检测

A、成品质量检测的依据是相关的产品标准和技术部制定的成品检验规程。

B、成品检验由质检站最终检验人员负责检验，检验合格后贴上合格标识入库，检验不合格，按本程序5.1.3B条款执行。

5.1经营管理计量检测

5.2.1经营管理计量检测是指原辅材料进厂、耗用及成品出厂重量的检测。

5.2.2检测依据是本公司经营能源计量检测有关规范，其规范规定了检测项目、允差、检测频率和检测设备。

5.2.3物流部司磅人员负责原材料进厂的重量检测，并填写《入库单》。

5.2.4物料耗用由车间领料员根据车间的使用情况到仓库领取，由仓库保管员在领料单上填写实发数。

5.2.5成品入库由成品车间司磅员在包装前称取净重后，按净重数入库，由仓库保管员填写《成品（半成品）入库记录》。

5.2能源管理计量检测

5.3.1设备部负责本公司能源管理计量检测。

5.3.2能源计量检测的依据是本公司经营能源计量检测有关规范，该规范规定了检测要求，检测频次和检测设备。

5.3.3设备部抄表人员负责对一级、二级电能表的抄表，并对用电情况进行记录，计算电能消耗情况。

5.3安全环保计量检测

5.4.1安全环保部负责本公司的安全环保计量检测。

5.4.2安全环保的检测依据是《安全环保检测规范》，该规范规定了检测项目允差、检测频率和检测设备。

5.4.3安环部的安全员负责安全环保计量检测，并填写相关记录。

当检测数据超过规范要求时，安全员应及时向主管领导报告，由安环部及时予以解决。

6.记录

6.1原材料进货检验报告

6.2过程检验记录

6.3成品检验记录

6.4不合格品处置及验证单

6.5入库单

6.6成品（半成品）入库记录

6.7用电情况记录

6.8化学品检查记录

附注：

本管理程序由质检站制定并负责解释，经质检站站长批准发布，自2008/10/10实施。

6.计量设备的贮存和管理程序

1　目的

明确计量设备采购、验收、贮存、发放、使用、封存待用直至报废管理环节全过程的工作程序，以防止滥用、误用及损坏，保证各项检测参数的准确可靠。

2　范围

本程序适用于生产质检和经营中计量设备的购买、验收、贮存、发放、使用、封存待用和报废的全过程。

3　相关文件

仓库管理办法

4　职责

计量室负责本公司计量设备的统一管理。

5　过程展开与控制

5.1计量设备采购

5.1.1各车间、部门因生产需要需购置计量设备时，应由需要部门或保管计量员负责填写《计量器具请购单》》（说明购置原因、要求及数量）后，由填写者传递到计量室。

5.1.2计量室根据使用部门所提要求负责选择计量设备的型号、规格、精度，由计量室负责人交部门领导审核，交经理审核后送采购部门采购。

5.2计量设备验收

5.2.1凡购进的计量设备，须经计量室验收，验收合格后签字入库。

5.2.2新购的计量设备由本公司自检的，由计量检定人员按检定规程检定，验收合格后入库；应外送检定的，由计量管理员或检定员对计量设备外观及合格证书、标志等进行查验，待检定合格后入库。

5.2.3凡属于强制检定的计量设备，价值较高计量设备由计量室送有关机构检定，检定合格后入库，对于价值较高的计量设备可作固定资产。

5.2.4对于验收不合格的计量设备，由计量室写明不合格项目，由采购部门负责索赔或调换。

5.2.5新购计量设备上固定装或随附件带入的计量设备，计量室可不作入库验收，使用部门在投用前通知计量室进行编号、登记，并在正式投入使用前安排首次检定。

5.3计量设备领用

5.3.1各部门领用计量设备必须严格按照质量控制或《仓库管理》办法的规定领用。

5.3.2各部门领用计量设备后须到计量室登记编号，领取合格证后才能投入使用。

5.3.3计量管理员负责对领用的计量设备登记入帐，在《计量器具管理台帐》上作记录，填写《历史记录卡》，合格证、说明书等有关资料由计量室收集，对于价值较高的计量设备可按固定资产建帐管理。

5.3.4每件计量设备只能有唯一性编号，以废（旧）换新的计量设备可按原编号（报废计量设备不得再流入现场使用）编号格式如下：

XX（计量设备类别型号）—X—>计量设备顺序号

5.3.5未登记建帐编号的计量设备不能投入使用，一经发现，由计量室收回，并作相关考核。

5.3.6使用中的计量设备由使用者或保管计量员负责保管，使用者或保管人调离原工种，应到计量室办理转帐手续，如调离本单位的，应到计量室办理注销手续，不能私自转让或带走。

5.3.7需要更新计量设备时，由使用部门或使用人到计量室填写《计量器具报废申请单》，办理原计量设备报废手续（低值易耗除外），按本程序5.3.1和5.3.2　条规定办理补领手续。

5.4计量设备的抽查

5.4.1为保证计量设备量值准确可靠，督促使用者维护、保养好计量设备，计量室必须对全厂在用计量设备实行抽查，填写《在用计量器具状况检查表》。

5.4.2每月抽查比例为企业复检计量设备数的5％，每季不少于10％，抽查对永以使用频繁及公司生产经营中关键的计量设备为重点。

5.4.3抽查中发现不合格的计量设备，按《不合格计量设备管理程序》执行。

5.4.4对外送检定的计量设备，计量室应检查保养及运行情况。

5.5计量设备使用

5.5.1计量设备使用均应持有有效合格证，严禁使用过期，未经检定或检定不合格的计量器具，对违反者应立即停止使用，因此而造成损失的，由责任人负责。

5.5.2各部门使用的计量器具应该指派专人负责管理，经常检查使用与保管情况，业务上接受质检站指导。

5.5.3计量设备使用者要熟悉计量设备的基本性能和操作方法，熟悉操作规程，使用中保持标志完整，严禁超载、冲击、敲打、碰撞而影响计量设备精度甚至损坏计量设备，使用时严格按规程执行。

5.5.4使用者在使用过程中发现计量设备失准或失灵，不得随意自行拆卸，应及时上报或送计量室。

5.5.5除称重衡器，螺纹量规外，对所有用来验收或拒收的计量设备都要进行每班校验，并做好校验记录。

5.6计量设备的维护保养

5.6.1计量设备应放在防震、温差小、清洁、灰尘少的地方，严禁计量设备倒置存放，计量设备上严禁存放任何有害计量设备的气体、物体。

5.6.2计量员做好计量设备的清洗、防锈、润滑等保养工作，在借用和用完交接中，要互相检查、校对附件，擦拭干净，松开紧固装置，并在测量面上涂防锈润滑油，存放待用。

5.6.3现场使用的计量设备，必须定期打扫周围的环境卫生，并做好保养工作。

5.6.4计量设备在搬运过程中，应避免磕碰和冲击而影响其性能。

5.6.5计量设备要经常擦拭保养，保持清洁，附件齐全。

5.7计量设备封存停用和重新启用

5.7.1对长期不用或闲置的计量设备均应办理停用封存手续，填写《计量器具封存申请》，经计量室审核报主管领导批准后，停用封存在计量室集中保管，如情况特殊，无法移动的，则原地封存，在醒目处贴有封存标志，不得继续使用，由使用部门妥善保管，并做好保养工作。

5.7.2封存停用的计量设备由计量室贴上封存标志，在原始记录和台帐上做相应记录，且不再列入周期检定。

5.7.3封存停用的计量设备应是完整、齐全的，不允许拆卸。

5.7.4因生产等需要启用封存的计量设备，由计量管理员填写启封申请，写明启封原因，经主管领导审核，重新进行检定，合格后方可投入使用，并重新列入周检计划。

5.7.5自行使用未经批准启封的计量设备，按使用不合格计量设备严肃处理，由计量室对使用者作考核。

5.8计量设备的修理

5.8.1计量设备一经发现失灵、失准或损坏，应立即停止使用并送计量室修理。

5.8.2经检定不合格的计量设备应由计量室回收，选专业修理部门修理，再次检定合格后投入使用。

5.8.3凡需外协修理的计量设备，均由计量室负责进行，使用部门不得私自处理。

5.9计量设备报废

5.9.1计量设备的报废由计量室统一办理，符合下列条件之一者，均可申请报废：

a）计量设备达到使用年限，工作不稳，精度已失去最低要求或主要部件已受损且无恢复价值。

b）计量设备过于陈旧，生产效率过低或测试工艺更改，生产上已不使用以后也无法使用。

c）计量设备遭到严重破坏，无恢复价值的。

d）专用计量设备因生产淘汰，无改装价值的。

5.9.2经检定不合格且无法修复的计量设备，由计量室作报废处理。

5.9.3报废计量设备由使用人或计量员填写《计量器具报废单》，写明报废原因，由计量室负责人同意，报主管领导审批。

（低值易耗除外）

5.9.4计量室应将报废的计量设备收回，销帐，并除去厂内编号。

5.10计量设备的贮存

5.10.1由使用者或各线计量员负责贮存使用计量设备，计量室负责贮存备用计量设备，保管期内计量设备的质量由计量员或计量室贮存人员负责。

5.10.2计量设备贮存环境应满足说明书要求。

5.10.3计量设备贮存人员应经常检查，对易锈设备要经常上油保养维护。

5.11检查与考核

计量室应对本程序的执行情况作不定期的检查，并列入公司经济责任制范畴。

6记录

《计量器具请购单》

《计量器具管理台帐》

《计量器具历史记录卡》

《计量器具停用封存单》

《计量器具报废申请单》

《计量器具周期检定表》（年度）

《计量器具在用状况记录表》

附注：

本管理程序由质检站制定并负责解释，经质检站站长批准发布，自2008/10/10实施。

7.计量设备量值溯源管理程序

1　目的

保证在用计量设备的测量结果在允许误差范围内的统一，满足测量的要求，规定本公司在用计量设备溯源的原则、范围和方法。

2　范围

适用于本公司在用的计量设备

3　相关文件

计量标准器管理程序

4　职责

4.1计量室负责计量设备量值溯源的统一管理，各车间、使用部门给实施。

4.2公司财务部负责计量设备量值溯源的资金管理。

5　过程展开及控制

5.1量值溯源的原则

5.1.1尽可能使在用计量设备都具有可溯性，并能连续溯源到国家或国际基准上。

5.1.2溯源的上级机构和检定人员应取得相应的授权资质证书。

5.1.3坚持就地就近溯源的原则。

5.2溯源的原因

5.3量值溯源的方法

5.3.1最高标准计量设备需送国家计量部门检定的，应直接溯源到国家计量部门。

5.3.2本公司计量室有权溯源的计量设备，应就地进行，不得外送，无权溯源的计量设备，送市级或者其它计量授权部门进行校准确认。

5.3.3无法直接溯源的计量设备，计量室配合使用部门按制定的自行校准管理办法进行比对校准。

5.3.4溯源过的计量设备，其标记按《计量设备标志管理程序》执行。

5.3.5经校准的计量设备，都应有溯源图，见后。

附注：

本管理程序由质检站制定并负责解释，经质检站站长批准发布，自2008/10/10实施。

8.计量设备量值溯源图

A长度类

B热学类

C力学类

（11）

附注：

本图由质检站制定并负责解释，经质检站站长批准发布，自2008/10/10实施。

9.计量标准器的管理程序

1　目的

保持计量标准技术状态稳定，建立正常工作秩序，保证全公司量值准确传递。

2　范围

质检站所管辖的计量标准器（包括所需的配套仪器）

3　相关文件

3.1计量设备分类管理的程序

3.2计量设备标志管理的程序

3.3检定（校准）测试室与环境的管理程序

4　职责

4.1计量室应严格遵守国家有关计量法令和规定，接受上级计量行政部门的监督、指导和考核。

4.2专业人员应按规定制定计量标准器的周期检定计划表，按照规定周期送上级计量部门检定，并建立标准器的台帐，做好各种记录。

5过程展开及控制

5.1计量标准器的使用维护

5.1.1所有计量标准器都由专业检定人员保管和使用，其他人员一律不准动用，不经主管经理签字同意，不得外借。

附《计器具借用单》

5.1.2计量标准器在使用时必须严格按照操作规程执行，以保证装置正确使用，正常运行。

5.1.3计量标准器使用完毕后要擦拭干净，做好防锈工作。

5.1.4检定室保持清洁，整齐，非检定人员一律不得入内。

5.2计量标准器的送检

5.2.1严格按照周期检定表，对计量标准器进行周期检定。

5.2.2对送出未收回的计量标准器，检定人员要登记建帐，防止出现混乱。

5.2.3经上级计量部门检定的计量标准器，在取得检定证书后，由计量室统一管理，以便备用，并贴合格证标志。

5.3计量标准器的事故分析

5.3.1计量标准器出现事故，要立即停止使用，保护现场，并立即向主管部门及主管经理汇报，不得擅自拆修或处理。

5.3.2召集有关人员（必要时可邀请上级计量部门）对所发生的事故进行分析，并做到“三不放”，即“不查清原因不放过，不接受教训不放过，不制定措施不放过”。

5.3.3事故经过调查分析后，质检部门用书面文字在一天内向公司主管经理汇报，并提出对事故责任者的处理意见及防范措施。

5.3.4公司根据事故的性质及责任者的态度，给予经济或行政的处理。

6　记录

《计量器具周期检