河南省交通质检站安全现场及安全内业资料检查项目.docx
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河南省交通质检站安全现场及安全内业资料检查项目
附表A施工单位项目管理制度落实情况检查评分表
检查项目
分值（权值）
检查内容
检查情况
得分
1
复杂结构物评审执行情况
10
按省厅评审办法执行良好得满分，一般得5到7分，否则得零分,无复杂结构物本项不计分
2
隐蔽工程验收办法执行情况
10
按省厅验收办法执行良好得满分，办法有，执行一般得5到7分，无验收办法得零分
3
桥梁和隧道工程施工安全风险评估执行情况
5
有桥梁和隧道工程施工安全风险评估报告得5分，无评估报告得零分，无开工桥梁和隧道工程本项不计分
4
隧道施工预控执行情况
5
有预控方案且执行良好得5分，执行一般得3分，无预控方案得零分，无开工隧道工程本项不计分
5
质量保证体系运转情况
10
有质保体系且运转良好得8-10分，运转一般得5-7分，无质保体系得零分
6
创优工程活动执行情况
10
有详细创优方案且执行良好得8-10分，执行一般得5-7分，无创优方案得零分
7
首件工程认可制执行情况
10
按省厅要求执行良好得8-10分，执行一般得5-7分，无认可办法得零分
8
样板工程制执行情况
10
按省厅要求执行良好得8-10分，执行一般得5-7分，无认可办法得零分
9
平安工地达标标准执行情况
10
落实平安工地六项主要工作，现场效果明显的得8-10分，一般得5-7分，较差得0-4分
10
施工工法制定和执行情况
10
制定和执行施工工法效果良好得8-10分，一般得5-7分，较差得0-4分
11
三级技术交底执行情况
10
按照省厅要求，技术交底全面、到位的得8-10分，一般得5-7分，较差得0-4分
合计
得分=（总得分/权值）×100=
建设项目：
总承包项目部（工区）:
检查人员：
检查日期：
附表B
监理单位检查评分表
序号
检查
项目
检查内容
分值
检查情况
得分
1
监理
人员
人员结构和数量：
未按规定配置驻地监理工程师每人次扣2分、副驻地监理工程师和专业监理工程师每人次扣1分、监理员每人次扣0.5分，扣完为止。
15
持证上岗率（培训证以上）：
[（5×持证人数）+（10×持监理证人数）]/监理总人数。
15
人员更换：
未按程序更换驻地监理工程师每人次扣2分、更换副驻地监理工程师和专业监理工程师每人次扣1分、更换监理员每人次扣0.5分，扣完为止。
5
2
监理工作制度
制定了监理工作大纲，完善了监理制度，认真执行了工地例会制度和技术交底制度，得满分；一项不满足要求扣1分，最多扣2分。
10
3
质量保证体系
保证监理自身质保体系正常运转，监督施工单位质保体系正常运转，得6分；对现场存在问题及时提出整改要求并监督纠正，下发监理工程师指令不闭合，每项扣1分。
10
4
实体
质量
按工区得分计算。
15
5
监理
资料
监理日志齐全、人手一册、记录真实、连续；建立了材料、试验、测量等台帐，现场发现的问题记录完整，意见具体，得满分；每发现一处问题扣0.5分，最多扣4分。
10
6
现场
监理
现场严格监理，抽检资料齐全、及时，频率满足规范要求；对隐蔽工程实施全过程旁站，现场记录及相应的图像资料齐全，得满分；每发现一处问题扣0.5分，最多扣4分。
10
7
监理
考情
监理人脸识别考勤的设备配备和制度执行情况，根据设备配备情况好坏得0-3分，制度执行情况好坏得0-2分。
5
8
制度执行情况
桥梁和隧道工程施工安全风险评估、危险性较大工程专项施工方案、平安工地、样板工程、首件认可、设计变更程序，每项扣1分，扣完为止
5
合计
建设项目：
监理标段：
检查人员：
检查日期：
注：
1、总监理工程师或总监代表应具有交通部公路工程监理工程师资格，且具有相应专业的高级技术职称；驻地监理工程师应具有交通部公路工程监理工程师资格，且具有相应专业的高级技术职称；专业监理工程师应具有交通部或河南省审批的公路工程专业监理工程师以上资格；监理员至少应具有监理培训证和相关专业毕业证。
2、监理单位更换人员，应由项目公司批准，并及时报厅质监站，并录入高速公路主要从业人员信息数据库。
3、监理工程师应按规定重点对施工过程中使用的水泥、钢材、沥青、石灰、碎石、砂等主要原材料及各种混合料进行抽检，频率应不低于施工单位自检频率的20%，其余原材料应不低于10%，对已完工程实体质量的抽检频率应不低于施工单位自检频率的20%。
审查混合料配合比标准试验时，应对原材料独立取样并进行平行试验，对混合料可在施工单位标准试验的基础上进行试验验证，必要时做标准试验。
4、人员检查监理全部人员，资料检查所抽取工区的驻地办。
附表C
施工单位检查评分汇总表
建设项目：
总承包项目部（工区）：
检查人员：
检查日期：
序号
检 查 项目
分值
评分细则
实得分
备注
1
实体质量
50
（各项得分平均值）×50%
2
人员资质
10
表C-3得分×10%
3
管理制度落实情况
20
表A得分×20%
4
工程进度
10
完成项目公司下达的投资进度计划，得满分；进度滞后于项目公司计划，扣2分；工程进度滞后计划10%以上，扣4分。
5
内业资料
10
表C-4得分×10%
合 计
注：
路基得分=压实度得分×70%＋防排×30%（无防排时，压实度得分×100%），结构物得分=尺寸得分＋强度得分＋钢筋保护层厚度得分＋外观质量得分。
路基压实度检测表（C-1）
建设项目：
工区：
检测人员：
日期：
标段
序号
桩号
设计
压实度
实测
压实度
外观描述
备注
1
2
3
4
5
合格率（%）
得分
外观扣分
实际得分
注：
1、每个工区路基压实度抽检10个点，检查路基顶层的下一层。
2、任何一个检测点无论是否合格不准移位检测。
3、土填料用灌砂法检测；对超百点，压实度每超1%扣0.5分，最多扣5分。
4、填石路基一工区检测5个断面，每断面4个点（18T以上压路机强振两个来回，距路基顶面1.5米以内沉降量≤2mm为合格，距路基顶1.5米以上沉降量≤5mm为合格）。
桥涵、隧道结构物检测表（C-2）
建设项目：
工区：
检测人员：
日期：
序号
桩号
结构物尺寸（20分）
结构物强度（40分）
钢筋保护层厚度（30分）
外观质量
设计尺寸
实测尺寸
设计强度
回弹强度
设计尺寸
实测尺寸
合格率
得分
结构物得分（满分100分）
注：
1、结构物尺寸，一工区涵洞通道宽度和长度、高度各5个。
没有上述项目的按比例分配到其它项目中。
2、一工区涵洞通道回弹强度检测10个测区。
3、钢筋保护层厚度一工区涵洞通道检测20个数据：
没有的分配到其它检测项目中。
4、外观有明显蜂窝麻面或其它明显缺陷的每处扣1分，混凝土修饰每处扣1分，并注明其桩号、具体位置，进行详细描述。
施工单位人员资质检查评分表（C-3）
建设项目：
总承包项目部（工区）：
检查人员：
检查日期：
序号
检查项目
分值
检查情况及评分细则
扣分标准
实得分
1
施工单位项目经理、总工
40
根据省厅高速公路从业人员要求与合同要求检查，按满足要求的百分率得分
不按程序更换每人次扣5分
2
质检工程师、
抓生产副经理、
试验室主任
30
根据省厅高速公路从业人员要求与合同要求、河南省工地临时试验室主任配置要求检查，按满足要求的百分率得分
不按程序更换每人次扣2分
3
试验员
20
按满足试验室认证时要求的人员数量的百分率计分
不按程序更换每人次扣1分
4
安全人员
10
按《公路水运工程安全生产监督管理办法》相关要求检查，按满足要求百分率得分
不按程序更换每人次扣1分
合 计
施工单位内业资料检查表（C-4）
建设项目：
总承包项目部（工区）：
检测人员：
检测日期：
检测项目
检查内容
检查情况
得分
原材料试验
（30分）
1、水泥
2、石料
3、钢材
标准试验
（20分）
1、配合比
2、击实
施工报验
资料
（30分）
1、路基
2、结构物
上级管理部门、业主和监理指令闭合情况（20分），一处未按要求实现闭合扣5分直至扣完
合计
虚假资料、外委试验、签字扣分情况
实际得分
注：
1、检查2012年上半年内的资料。
2、检测项目少于表列时，评分相应进行分配。
3、发现虚假资料扣10分。
4、试验检测资料不完善、检测频率不足、缺项、计算检测有误、报验资料不齐备等，每项扣2分。
5、外委试验不具有交通部门资质，每次扣20分。
6、签字由别人代签，每人次扣20分。
附录D1
施工单位安全生产及“平安工地”建设活动
内业资料检查评分表
建设项目：
检查人员：
检查日期：
序号
检查项目
分值
评分细则
检查情况
得分
1
安全管理机构
5
有机构成立文件，有管理人员及负责人员分工名单，按合格比例得分。
2
安全管理人员
5
项目经理及专职安全员至少各1人，满足要求得满分，若1人得2分。
3
安全生产许可证、特种人员作业证
10
企业所在地省级建设行政主管部门颁发
持有省级建设行政主管部门颁发的证书（或IC卡），按持证率得分
4
施工现场安全生产事故应急救援预案
10
1.总预案及分项预案项次及内容齐全2.可操作性强3.演练记录
按项次及执行好坏情况计分
5
安全专项施工方案
10
1.1.针对性、可操作性强2.审批手续齐全
按项次及执行好坏情况计分
6
建设单位与项目经理部、施工企业法人与项目经理部、项目经理部与各施工作业队（班组）签订的安全生产目标责任书
10
责任书签订齐全得分，按应签署份数的比例。
7
安全管理措施
10
各项责任制、岗位制、规章制度、操作规程及监管措施齐全，按实际落实情况计分
8
安全经费、项目入场人员安全培训情况（含分包队伍）
10
1.投标文件中规定的安全经费2.办理工伤保险、意外伤害保险、安全风险抵押金的证明3.安全经费计划及落实情况4.培训计划及落实情况
按项次及执行好坏情况计分
9
“平安工地”建设活动
20
1、有组织机构、活动方案、宣传资料（图片及影像资料）2、有“平安工地”达标标准、有验收办法及结果3、整体现场安全防护达标情况及效果
按项次及执行好坏情况计分
11
备注：
1.施工单位各工区专职安全管理人员按照每5000万元合同额配备1人的比例配备，不满5000万元的至少配备1人，其证书均由交通部门颁发
2.特种作业人员每工区至少为电焊工5人、电工5人、起重工5人
附录D2
施工单位现场安全生产检查评分表
建设项目：
检查人员：
检查日期：
类别
序号
检查项目
分值
评分细则
检查情况
得分
预制厂
1
龙门吊产品合格证、检测合格证
5
产品合格证2.5分;检测合格证2.5分
2
场地硬化、平整，各种材料堆放规范有序，安全防护及养生措施到位，张拉操作台周围应设置合理的防护网
5
按检查项次合格情况计分
3
电缆线架空；按三级配电总配电箱、分配电箱、开关箱（三类标准电箱）,消防设施齐全
5
一项不合格扣1分
路基
1
施工便道与省国道平交道口处应设置明显的安全警示标志、设置每端不少于2条减速带、2各报闪灯、配备保通人员
5
按项次落实情况计分
2
施工现场与道路交叉处、挖方段陡坡处应设置一定高度的护栏、防护网、安全警示标志
5
一处缺防护扣0.5分直至扣完
3
临时用电电杆必须架设在专用电杆上，架空线一般应离地4m以上
5
一处不规范扣1分直至扣完
结构物
1
基坑周围应设置一定高度（不小于1.5米）的护栏
5
一处缺防护扣0.5分直至扣完
2
高空作业的防护：
高空施工作业应佩戴安全带、安全帽,有操作平台，有安全防护网，有上下人梯
10
一处不规范扣1分直至扣完
3
危险源标志齐全、醒目
结构物标志明显、位置合理
5
一处缺少标志牌扣0.5分直至扣完
4
符合临时用电的相关要求
5
一处不符合要求扣0.5分直至扣完
5
挖孔桩施工应符合省站下发的安全施工要点
10
一处不符合要求扣0.5分直至扣完
隧道
1
洞口安全警示标志、消防设备齐全
5
每缺少一处扣0.5分直至扣完
2
隧道监控方案、监控报告
人员进出登记制度
5
缺一项扣1分直至扣完
3
洞内通风设备（空气压缩机应设在洞口附近，并宜靠近变电站）、照明设备
5
未按规定通风、照明设备设置不合理者不得分
4
爆破作业人员（爆破员、保管员、安全员）至少各一人
5
按合格率计分
5
洞内作业防护措施完善
5
防护措施不完善者酌情扣分
拌和站
1
场地四周设置防护设施
5
不符要求不得分
2
拌和楼应设避雷针、风缆绳、安全操作规程
2
一处不符要求扣0.2分
3
场地硬化、整洁、各种材料堆放规范有序、消防设施齐全
3
缺一项扣0.5分;灭火器无压力扣0.2分
得分合计
备注：
根据工程施工难度、安全风险系数，对不同的工程项目确定安全等级评分系数：
平原微丘和小型结构物系数为1；重丘区、复杂构造物、特大桥隧、水上作业等为1.2;介于上述两类之间的工程,根据工程实际情况采用内插法分配不同的安全评分系数。
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