附表A危险性较大的分部分项工程安全监理平行检验工作用表.docx

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附表A危险性较大的分部分项工程安全监理平行检验工作用表

附表A

危险性较大的分部分项工程安全监理平行检验工作用表

附表A-1施工安全行为—基坑支护工程编号：

工程名称

施工单位

检查

时间

形象进度及

工序（部位）

检查

具体部位

写明单位工程名称、基坑开挖深度

检查内容

（重点）

1、重大危险源网上登记

2、专项施工方案及监测方案

3、专家论证

4、基坑监测

5、降水及水位观测

6、深基坑应急求援预案

检查方式

对照设计文件和专项施工方案检查责任施工单位行为

检查记录

1重大危险源网上登记

1.1重大危险源网上登记符合要求

1.2重大危险源网上登记不符合要求

2专项施工方案和监测方案

2.1专项施工方案和监测方案符合要求

2.2无专项施工方案或监测方案，或方案不符合要求

2.2.1专项施工方案施工单位审批程序不符合要求

2.2.2专项施工方案内容不符合要求

2.2.3其他情况

3专家论证

3.1专项施工方案及监测方案按规定组织专家论证,并按专家组意见修改完善。

3.2专项施工方案及监测方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善。

4基坑监测报告

4.1有基坑监测报告，监测结果无异常或监测结果有异常且采取措施。

4.2无基坑监测报告，或监测结果有异常且未采取措施。

4.2.1变形监测结果有异常且未采取措施

4.2.2沉降观测结果有异常且未采取措施

4.2.3其他情况

5降水及水位观测记录

5.1有降水及水位观测记录且观测结果无异常；

5.2无降水及水位观测记录或观测结果有异常并未采取措施；

6深基坑应急救援预案

6.1有深基坑应急救援预案

6.2无深基坑应急救援预案或内容不符合要求

处理意见

1、重大危险源网上登记不符合要求的，责令施工单位改正。

2、无专项施工方案及监测方案的，或方案不符合要求的，已开始施工的，责令局部停工，施工单位或监测单位改正；未开始施工的，责令施工单位或监测单位改正。

3、专项施工方案和监测方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善的。

已施工的，责令施工单位局部停工改正，；未施工的，责令施工单位改正。

4、无基坑监测报告，或监测结果有异常且未采取措施的，责令施工单位改正。

5、无降水及水位观测记录的，责令施工单位改正。

6、无深基坑应急求援预案的，责令施工单位改正。

备注

1、危险性较大的基坑支护工程应按要求进行检查并填写本表。

2、当危险性较大的基坑支护工程进入以下工序（部位）时，应进行检查并填写本表：

①基坑开挖时；②支护结构施工时等。

3、责令相关责任人改正的，违法违规事实在抽查抽测记录中必须详细说明。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

监理单位检查人员（签字）：

危险性较大的分部分项工程安全监理平行检验工作用表

附表A-2施工安全行为—建筑边坡工程编号：

工程名称

施工单位

检查时间

形象进度及

工序（部位）

检查

具体部位

写明单位工程名称、建筑边坡高度

检查内容

（重点）

1、重大危险源网上登记

2、专项施工方案及监测方案

3、专家论证

4、建筑边坡监测报告

5、应急求援预案

检查方式

对照设计文件和专项施工方案检查施工单位行为

检查记录

1重大危险源网上登记

1.1重大危险源网上登记符合要求

1.2重大危险源网上登记不符合要求

2专项施工方案和监测方案

2.1专项施工方案和监测方案符合要求

2.2无专项施工方案或监测方案，或方案不符合要求

2.2.1专项施工方案施工单位审批程序不符合要求

2.2.2专项方案内容不符合要求

2.2.3其他情况

3专家论证

3.1专项施工方案及监测方案按规定组织专家论证,并按专家组意见修改完善。

3.2专项施工方案及监测方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善。

4建筑边坡监测报告

4.1有建筑边坡监测报告，监测结果无异常或监测结果有异常且采取措施。

4.2无建筑边坡监测报告，或监测结果有异常且未采取措施。

5应急救援预案

5.1应急救援预案符合要求

5.2无应急求援预案或应急求援预案内容要求

处理意见

1、重大危险源网上登记不符合要求的，责令施工单位改正。

2、无专项施工方案及监测方案的，或方案不符合要求的，已开始施工的，责令局部停工，施工单位或监测单位改正；未开始施工的，责令施工单位或监测单位改正。

3、专项施工方案和监测方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善的。

已施工的，责令施工单位局部停工改正，；未施工的，责令施工单位改正。

4、无建筑边坡监测报告，或监测结果有异常且未采取措施的，责令施工单位改正。

5、无应急求援预案的，责令施工单位改正。

备注

1、建筑高边坡工程应按要求进行检查并填写本表。

2、当建筑高边坡进入以下工序（部位）时，应进行检查并填写本表：

①边坡开挖时；②支护结构开始施工时；③土方开挖完成后转入基础施工时等。

3、责令相关责任人改正的，违法违规事实在抽查抽测记录中必须详细说明。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

监理单位检查人员（签字）：

危险性较大的分部分项工程安全监理平行检验工作用表

附表A-3施工安全行为-脚手架工程编号：

工程名称

施工单位

检查时间

形象进度及

工序（部位）

检查

具体部位

请写明抽查的单位工程（幢号）名称、楼层、轴线号

检查内容

（重点）

1、重大危险源网上登记

2、专项施工方案

3、专家论证

4、特种作业人员操作证件（架子工）

5、劳务分包合同及劳务分包单位资质

6、钢管、扣件和安全网等材料的出厂合格证

检查方式

对照规范和专项施工方案，检查施工单位行为

检查记录

1重大危险源网上登记

1.1重大危险源网上登记符合要求

1.2重大危险源网上登记不符合要求

2专项施工方案

2.1专项施工方案符合要求

2.2无专项施工方案或方案不符合要求

2.2.1专项施工方案审批程序不符合要求

2.2.2专项施工方案内容不符合要求

2.2.2其他情况

3专家论证

3.1专项施工方案按规定组织专家论证,并按专家组论证报告修改完善。

3.2专项施工方案未按规定组织专家论证，或未按专家组论证报告修改完善。

4专业人员操作证件（架子工）

4.1有架子工操作证，且证件有效

4.2无架子工操作证，或证件无效

5劳务分包合同及劳务分包单位资质

5.1劳务分包合同及劳务分包单位资质符合要求

5.2劳务分包合同或劳务分包单位资质不符合要求

6钢管、扣件和安全网等材料的出厂合格证

6.1材料出厂合格证符合要求

6.2无材料出厂合格证或出厂合格证不符合要求

处理

意见

1、重大危险源网上登记不符合要求的，责令施工单位改正。

2、无专项施工方案或方案不符合要求的，已搭设的，责令施工单位局部停工改正；未搭设的，责令施工单位改正。

3、专项施工方案未按规定组织专家论证，或未按专家组论证报告修改完善的。

已搭设的，责令施工单位局部停工改正；未搭设的，责令施工单位改正。

4、无架子工操作证，或证件无效的,责令施工单位改正。

5、劳务分包合同及劳务分包单位资质不符合要求的，责令施工单位改正。

6、钢管、扣件和安全网等材料的出厂合格证不符合要求的，责令施工单位改正。

7、无验收记录，或签章不完整的，责令施工单位改正。

备注

1、危险性较大的脚手架工程应按要求进行检查并填写本表。

2、当危险性较大的脚手架工程进入以下工序（部位）时，应进行检查并填写本表：

①脚手架基础施工完毕，起步架搭设时；②安全立网首次挂设时；③悬挑架承力架锚固件安装时；④首段落地脚手架或悬挑架投入使用前；⑤架体搭设高度达到40m时；⑥架体搭设达到最终使用高度投入使用前；⑦悬挑式卸料平台架首次投入使用前；

附着式升降架初始安装时；

附着式升降架安装（包括安全装置）完毕时；

附着式升降架架体每次开始升降前；

附着式升降架架体升降完成时等。

2、责令相关责任人改正的，违法违规事实在抽查抽测记录中必须详细说明。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

监理单位检查人员（签字）：

危险性较大的分部分项工程安全监理平行检验工作用表

附表A-4施工安全行为—模板支架编号：

工程名称

施工单位

检查时间

形象进度及

工序（部位）

检查

具体部位

填写具体部位（单位工程、楼层、轴线或桥梁工程桩号等）

检查内容

（重点）

1、重大危险源网上登记

2、专项施工方案

3、专家论证

4、劳务分包合同及劳务分包单位资质

5、扣件、钢管等材料出厂合格证

检查方式

对照专项施工方案和规范标准等检查施工单位行为

检查记录

1重大危险源网上登记

1.1重大危险源网上登记符合要求

1.2重大危险源网上登记不符合要求

2专项施工方案

2.1专项施工方案符合要求

2.2无专项施工方案或方案不符合要求

2.2.1专项施工方案施工单位审批程序不符合要求

2.2.2专项施工方案内容不符合要求

2.2.3其他情况

3专家论证

3.1超过一定规模的危险性较大的模板工程及支撑体系专项施工方案按规定组织专家论证,并按专家组论证报告修改完善。

3.2超过一定规模的危险性较大的模板工程及支撑体系专项施工方案未按规定组织专家论证，或未按专家组论证报告修改完善。

4劳务分包合同及劳务分包单位资质

4.1劳务分包合同及劳务分包单位资质符合要求

4.2劳务分包合同或劳务分包单位资质不符合要求

5钢管、扣件和安全网等材料的出厂合格证

5.1材料出厂合格证符合要求

5.2无材料出厂合格证或出厂合格证不符合要求

处理意见

1、无重大危险源网上登记的，责令施工单位改正。

2、无专项施工方案，或方案不符合要求的，已搭设的，责令施工单位局部停工改正；未搭设的，责令施工单位改正。

3、专项施工方案未按规定组织专家论证，或未按专家组论证报告修改完善的。

已搭设的，责令模板工程局部停工改正；未搭设的，责令施工单位改正。

4、劳务分包合同及劳务分包单位资质不符合要求的，责令施工单位改正。

5、钢管、扣件和安全网等材料的出厂合格证不符合要求的，责令施工单位改正。

备注

1、危险性较大的模板支架应按要求进行检查并填写本表。

2、当危险性较大的模板支架进入以下工序（部位）时，应进行检查并填写本表：

①支撑架放样起步时；②支撑架搭设完成、混凝土浇筑前；③高大模板支撑架拆除前等。

3、责令相关责任人改正的，违法违规事实在抽查抽测记录中必须详细说明。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

监理单位检查人员（签字）：

危险性较大的分部分项工程安全监理平行检验工作用表

附表A-5施工安全行为—施工升降机、塔式起重机编号：

工程名称

施工单位

检查时间

形象进度及

工序（部位）

检查

具体部位

写明单位工程具体名称和建筑起重机械（施工升降机或塔式起重机）编号

检查内容

（重点）

1、重大危险源网上登记

2、产权备案

3、安装（或拆卸）告知书

4、使用登记

5、安装、拆卸专项施工方案

6、操作人员操作证件

7、起重机械检测报告

8、安全保护装置、吊具、索具维护和保养记录

9、安装单位资质证书、安全生产许可证

检查方式

1、核查相关资料、报告项目是否齐全；

2、核查相关资料审批手续或报告结论是否符合要求。

检查记录

1重大危险源网上登记

1.1重大危险源网上登记符合要求

1.2重大危险源网上登记不符合要求

2产权备案证

2.1产权备案证符合要求

2.2产权备案证不符合要求

3安装（或拆卸）告知书

3.1安装（或拆卸）告知书符合要求

3.2安装（或拆卸）告知书不符合要求

4使用登记

4.1使用登记符合要求

4.2验收合格后30日未进行使用登记

5安装、拆卸专项施工方案

5.1安装、拆卸专项施工方案符合要求

5.2安装、拆卸专项施工方案不符合要求

5.2.1无安装、拆卸专项施工方案

5.2.2安装、拆卸专项施工方案审批程序不符合要求

5.2.3安装、拆卸专项施工方案内容不符合要求

6特种作业人员操作证件（起重信号工、起重司机、司索工）

6.1有特种作业人员操作证件，且证件有效

6.2无特种作业人员操作证件，或证件无效

7起重机械检测报告

7.1有起重机械检测报告，且报告认定检测合格

7.2无起重机械检测报告，或报告认定检测不合格

7.2.1起重机械未经具备相应资质的检测机构检测

7.2.2检测不合格仍在使用

7.2.3其他情形

8限位装置定期检查记录和设备维保记录

8.1限位装置定期检查记录和设备维保记录符合要求

8.2限位装置定期检查记录或设备维保记录不符合要求

8.2.1无限位装置定期检查记录或设备维保记录

8.2.2限位装置定期检查记录或设备维保记录的填写周期、内容不符合要求

9安装单位资质证书、安全生产许可证

9.1安装单位资质证书、安全生产许可证符合要求

9.2无安装单位资质证书、安全生产许可证或证书不符合要求

处理意见

1、重大危险源网上登记不符合要求的，责令使用单位改正。

2、产权备案证不符合要求的，责令使用单位停止使用改正。

3、安装（或拆卸）告知书不符合的，责令使用单位停止使用改正。

4、使用登记不符合的，责令使用单位停止使用改正。

5、安装、拆卸专项施工方案不符合要求的，责令施工单位改正。

6、特种作业人员操作证件不符合要求的，责令使用单位停止使用改正。

7、起重机械检测报告不符合要求的，责令使用单位停止使用改正。

8、限位装置定期检查记录和设备维保记录不符合要求的，责令使用单位停止使用改正。

9、安装单位资质证书、安全生产许可证不符合要求的，责令使用单位停止使用改正。

备注

1、当建筑起重机械进入以下工序（部位）时，应进行检查并填写本表：

①塔吊基础承台隐蔽验收；②初始安装作业时；③检测作业时；④首次和末次顶升或加节作业时；⑤附墙杆锚固件隐蔽验收；⑥首次和末次附墙杆安装作业时；⑦使用登记；⑧起重机械拆除作业时等。

2、责令相关责任人改正的，违法违规事实在抽查抽测记录中必须详细说明。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

监理单位检查人员（签字）：

危险性较大的分部分项工程安全监理平行检验工作用表

附表A-6施工安全行为—装配（吊装）工程编号：

工程名称

建设单位

施工单位

监理单位

检查时间

形象进度及

工序（部位）

检查

具体部位

写明单位工程具体名称

检查内容

（重点）

1、重大危险源网上登记

2、专项施工方案

3、专家论证

4、地基基础地耐力

5、特种作业人员操作证件

6、吊装设备年度检测报告

7、定期使用维护和保养记录

检查方式

1、核查相关资料、报告项目是否齐全；

2、核查相关资料审批手续或报告结论是否符合要求。

检查记录

1重大危险源网上登记

1.1重大危险源网上登记符合要求

1.2重大危险源网上登记不符合要求

2专项施工方案

2.1专项施工方案符合要求

2.2无专项施工方案，或专项施工方案不符合要求

2.2.1专项施工方案审批程序不符合要求

2.2.2专项施工方案内容不符合要求

2.2.3其他情况

3专家论证

3.1采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100KN及以上的起重吊装工程专项施工方案按规定组织专家论证,并按专家组意见修改完善。

3.2采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100KN及以上的起重吊装工程专项施工方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善。

4地基基础地耐力

4.1有大型吊装设备所坐落地基基础地耐力报告，且报告认定合格

4.2无大型吊装设备所坐落地基基础地耐力报告，或报告认定不合格

5特种作业人员操作证件（起重信号工、起重司机、司索工）

5.1有特种作业人员操作证件，且证件有效

5.2无特种作业人员操作证件，或证件无效

6吊装设备年度检测报告

6.1有吊装设备年度检测报告，且报告认定合格

6.2无吊装设备年度检测报告，或报告认定不合格

6.2.1吊装设备未经具备相应资质的检测机构检测

6.2.2检测不合格仍在使用

6.2.3其他情形

7定期使用维护和保养记录

7.1定期使用维护和保养记录符合要求

7.2无定期使用维护和保养记录，或记录填写、周期不符合要求

处理意见

1、重大危险源网上登记的不符合要求的，责令施工单位改正。

2、无专项施工方案或专项施工方案不符合要求的，责令施工单位改正。

3、采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100KN及以上的起重吊装工程专项施工方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善，责令施工单位局部停工、改正。

4、无大型吊装设备所坐落地基基础地耐力报告的，或报告认定不合格的，责令施工单位改正。

5、无特种作业人员操作证件的，责令吊装设备停止使用，建设单位牵头组织施工、监理等单位改正。

6、无吊装设备年度检测报告，或报告认定不合格的，责令吊装设备停止使用并限期改正。

7、定期使用维护和保养记录不符合的，责令施工单位改正。

备注

1、危险性较大的装配（吊装）工程应按要求进行平行检验并填写本表。

2、当起重机械进入以下工序（部位）时，应进行检查并填写本表：

①基础承台隐蔽验收；②初始安装作业时；③检测作业时；④首次和末次顶升或加节作业时；⑤附墙杆锚固件隐蔽验收；⑥首次和末次附墙杆安装作业时；⑦使用登记；⑧起重机械拆除作业时等。

3、责令相关责任人改正的，违法违规事实在抽查抽测记录中必须详细说明。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

监理单位检查人员（签字）：

危险性较大的分部分项工程安全监理平行检验工作用表

附表A-7施工安全行为—地下暗挖工程编号：

工程名称

施工单位

检查时间

形象进度及

工序（部位）

检查

具体部位

写明地下暗挖工程单位工程名称

检查内容

（重点）

1、重大危险源网上登记

2、专项施工方案

3、专家论证

4、风险评估

5、监测制度

6、监控量测方案

7、暗挖设备安装质量检测报告

检查方式

对照设计文件、专项施工方案和规范标准等检查施工单位行为

检查记录

1重大危险源网上登记

1.1重大危险源网上登记符合要求

1.2重大危险源网上登记不符合要求

2专项施工方案

2.1专项施工方案符合要求

2.2无专项施工方案，或不符合要求

2.2.1专项施工方案审批程序不符合要求

2.2.2专项施工方案内容不符合要求

2.2.3其他情况

3监控量测方案

3.1监控量测方案符合要求

3.2无监控量测方案或方案不符合要求

3.2.1监控量测方案审批程序不符合要求

3.2.2监控量测方案内容不符合要求

3.2.3其他情况

4专家论证

4.1专项施工方案和监控量测方案按规定组织专家论证,并按专家组意见修改完善

4.2专项施工方案或监控量测方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善

5风险评估

5.1有风险评估，并按评估要求加强相关措施

5.2无风险评估，或未按评估要求加强相关措施

6监测制度

6.1施工单位监测和第三方监测制度符合要求

6.2施工单位监测或第三方监测制度不符合要求

7暗挖设备安装质量检测报告

7.1暗挖设备安装质量检测报告符合要求

7.2无暗挖设备安装质量检测报告或检测报告

处理意见

1、重大危险源网上登记的不符合要求的，责令施工单位改正。

2、无专项施工方案，或不符合规定的，已开始开挖的，责令施工单位局部停工改正；未开挖的，责令施工单位改正。

3、监控量测方案或监控量测方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善，不符合要求的，责令施工单位改正。

4、专项施工方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善，已开挖的，责令施工单位局部停工改正；未开挖的，责令施工单位改正。

5、无风险评估，或未按评估要求加强相关措施的，责令施工单位改正。

6、施工单位监测制度不符合要求的，责令施工单位改正；第三方监测制度不符合的，上报建设单位。

7、无暗挖设备安装质量检测报告的，责令建设单位牵头组织施工、安装、监理等单位改正。

备注

1、当地下暗挖工程进入以下工序（部位）时，应进行检查并填写本表：

①暗挖开始时；②支护结构施工时等。

2、责令相关责任人改正的，违法违规事实在抽查抽测记录中必须详细说明。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

监理单位检查人员（签字）：

危险性较大的分部分项工程安全监理平行检验工作用表

附表A-8施工安全行为—钻爆法施工的城市隧道工程编号：

工程名称

施工单位

检查时间

形象进度及

工序（部位）

检查

具体部位

写明城市隧道工程单位工程名称

检查内容

（重点）

1、重大危险源网上登记

2、专项施工方案

3、监控量测方案

4、专家论证

5、风险评估

6、监测制度

7、设备安装质量检测报告

8、隧道施工气体检测

检查方式

对照设计文件、专项施工方案和规范标准检查施工单位行为

检查记录

1重大危险源网上登记

1.1重大危险源网上登记符合要求

1.2重大危险源网上登记不符合要求

2专项施工方案

2.1专项施工方案符合要求

2.2无专项施工方案，或方案不符合要求

2.2.1专项施工方案施工单位审批程序不符合要求

2.2.2专项施工方案内容不符合要求

2.2.3其他情况

3监控量测方案

3.1监控量测方案符合要求

3.2无监控量测方案，或方案不符合要求

4专家论证

4.1专项施工方案和监控量测方案按规定组织专家论证,并按专家组意见修改完善

4.2专项施工方案或监控量测方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善

5风险评估

5.1有风险评估，并按评估要求加强相关措施

5.2无风险评估，或未按评估要求加强相关措施

6监测制度

6.1施工单位监测和第三方监测制度符合要求

6.2施工单位监测或第三方监测制度不符合要求

7设备安装质量检测报告

7.1有设备安装质量检测报告，且报告认定合格

7.2无设备安装质量检测报告，或报告认定不合格

7.2.1设备未经具备相应资质的检测机构检测

7.2.2检测不合格仍在使用

7.2.3其他情形

8隧道施工气体检测

8.1有氧气浓度、有毒有害气体检测，且报告认定合格

8.2无氧气浓度、有毒有害气体检测，或报告认定不合格

9验收记录

9.1有验收记录，且签章符合要求

9.2无验收记录，或签章不符合要求

9.2.1施工单位技术负责人未签章

9.2.2其他情况

处理意见

1、重大危险源网上登记的不符合要求的，责令施工单位改正。

2、无专项施工方案，或不符合规定的，已开始开挖的，责令施工单位局部停工改正；未开始开挖的，责令施工单位改正。

3、监控量测方案或监控量测方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善，不符合要求的，责令施工单位改正。

4、专项施工方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善，已开挖的，责令施工单位局部停工改正；未开挖的，责令施工单位改正。