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部门管理文件模板可上传

一体化文件

HDYCQG-2018

XX科管理文件

2018-X-X发布2018-X-X实施

发布

前  言

本文件对XX公司XX科任务管理、职责管理、过程管理、风险管控、队伍建设等管理内容作出规定。

本文件由XX公司XX科提出。

本文件由XX公司XX科归口。

本文件起草部门：

XX公司XX科。

XX科管理文件

1目的

规定XX公司（以下简称“XX公司”）XX科应履行的职能、工作内容、具体标准及各岗位任职资格、职责、权限等，便于工作的协调开展，确保工作质量和效率。

2任务管理

2.1主要任务

（……）

2.2任务细分

职能分项

序号

任务概述

协作单位

2.3部门关键目标

维度

序号

目标项

测量方法

测量

周期

3职责管理

3.1部门岗位结构图

岗位设置

及定员

岗位名称

岗位设置数

岗位定员

备注

合计

3.2岗位职责

3.2.1科长

职责分项

序号

职责描述

工作权限

对应作

业文件

关键目标

经办

审核

审批

督查

3.2.2XX岗位

职责分项

序号

职责描述

工作权限

对应作业文件

对应数据提供

相对应部门

经办

审核

审批

督查

3.2.3XX岗位

职责分项

序号

职责描述

工作权限

对应作

业文件

关键目标

经办

审核

审批

督查

4过程管理

4.1计划

4.1.1年度工作计划

科室年度工作计划是以年度为周期对科室工作的预计和规划，并形成的固定格式的文书。

科室年度计划由科室负责人根据公司发展战略、工作部署和科室职能，充分预计和规划科室年度重点工作，确定工作目标、工作措施和工作要求，并形成文书。

4.1.2专项工作计划

专项工作计划是针对专项工作所制定的计划或实施方案。

专项计划由科室负责人根据科室人员工作分工，组织相关人员撰写。

专项计划的撰写需以省局（公司）、XX公司工作部署和要求为依据，结合XX公司工作实际，明确工作目的（目标）、主要任务、工作分工和工作要求。

必要时，在专项计划起草前，应组织该项工作的分管领导、相关科室负责人及相关岗位人员召开专项工作会议，讨论确定工作目的（目标）、主要任务、工作分工和工作要求，再由专人负责起草计划（方案）。

4.1.3工作安排

工作安排是以科室年度工作计划为基础的，对科室一定时期内的工作分配和要求。

工作安排由科室负责人将一定时期内的科室工作（包括计划内工作和临时性工作），根据科室人员岗位工作职责合理分配至岗位。

工作安排中，科室负责人需与科室人员充分沟通，了解科室人员对工作安排的接受意愿、存在或遇到的困难和所需支持，并通过沟通、指导和给予合理支持，消除科室人员在接受工作任务时存在的负面情绪。

4.1.4资源调配

科室负责人应有效调配使用所辖范围内的资源，为科室工作的开展提供资源支持。

4.1.5工作环境

科室负责人应根据XX公司要求，组织科室人员做好科室工作环境管理。

工作环境管理包括以下方面：

a）定期检查安全，确保科室人员在安全环境中开展工作；

b）定期整理整顿，保持工作环境的整齐、有序；

c）定期清扫清洁，保持工作环境的干净、整洁；

d）加强安全教育，提高科室人员安全防范意识。

4.2执行

4.2.1任务落实

由科室负责人组织科室人员按照工作安排开展工作。

工作任务的落实由具体岗位人员按照作业文件或工作要求开展，按时、按标准完成工作任务。

工作人员在工作任务落实中，遇到问题及时向科室负责人反馈，以便问题得到及时解决。

工作任务完成后，工作人员及时将工作结果呈报科室负责人检查。

4.2.2工作沟通

a）科室内部沟通的主要内容有：

1）岗位工作任务完成情况；

2）科室年度（或固定期限）工作目标完成情况；

3）工作中遇到的问题；

4）岗位工作考核中遇到的问题；

5）工作中需要的资源支持。

b）XX公司内部沟通的主要内容有：

1）XX公司领导针对科室工作作出的指示、提出的思路和要求；

2）争取主管领导对科室提出的工作思路的认可和支持；

3）科室之间日常工作衔接；

4）科室工作考核、工作评价期间遇到的问题。

c）外部沟通：

法律法规及其他要求的变化，影响XX工作实施的重要信息。

d）沟通方式：

1）科室内部沟通一般通过科室会议、文件传递、业务培训、口头交流、现场指导、绩效面谈等方式进行；

2）XX公司内部沟通一般通过工作汇报会、工作例会、文件传递、通知、工作信息平台信息传递、工作督办、口头交流、工作反馈等方式进行；

3）外部沟通主要通过电话、传真、回访、反馈、宣传刊物、媒体信息发布等方式进行。

4.2.3工作指导

科室人员在工作中遇到的问题时应及时向科室负责人反馈，科室负责人针对科室人员遇到的问题，从工作思路、工作措施、要求理解等方面提出建议，帮助其找到解决问题的方法。

4.2.4工作督促

科室负责人根据工作安排确定的工作进度，及时了解科室人员工作推进情况和工作质量，并对相对滞后或质量未达到预期要求的工作，督促相应岗位人员提高效率、改进质量，以保证工作按时、按质完成。

4.3检查

4.3.1工作检查

工作检查是指科室负责人针对科室工作人员及县局（公司）对口工作人员工作任务完成情况（完成数量或完成进度）的检查。

工作检查分为即时检查和定期检查两种。

即时检查地针对短期工作、临时性工作或阶段工作所设置的检查方式，按照预定的工作完成时间为检查实施时机；定期检查是针对长期工作或固定性工作所设置的检查方式，以年、季、月、周等常用固定周期为检查实施时机。

工作检查的结果，作为工作评价、绩效考核及工作改进的依据。

4.3.2工作评价

工作评价就是以工作检查为依据对工作完成数量、质量的价值评定，确定工作人员任务完成情况的等级，为绩效考核提供依据。

科室负责人应协同人事管理相关部门就工作评价制定评价标准，并经评价双方讨论、统一意见后，予以执行。

科室负责人在对员工的评价中应对定性工作进行充分沟通、分析，保证评价结果准确、严谨、公正。

4.3.3员工绩效考核

科室负责人应按照员工绩效考核周期，按照既定并公开的考评标准和考评程序，以工作落实情况为根本，以工作检查和工作评价情况重要依据，对科室每一名员工绩效情况多方面、多渠道、多层次、多角度、全方位地进行立体考核和客观评价。

考核结果须及时反馈给被考核者本人，并与被考核者充分沟通，受理被考核者关于绩效考核的申诉；科室负责人不宜处理的申诉，转交至XX公司绩效考核工作领导小组处理。

科室人员绩效考核结果经考核双方确认无异议后提交XX公司绩效考核工作领导小组办公室，作为工资兑现依据。

4.3.4部门绩效考核

科室负责人应按照单位（部门）绩效考核周期，对本科室绩效实现情况进行全面评价，填写考核表，并报分管领导审核/审阅。

4.4改进

4.4.1绩效改进

科室负责人整理、汇总、分析科室的上期绩效完成情况，组织员工开展绩效改进工作。

科室负责人对绩效改进尚不了解的情况下，需协同人事部门，开展相关分析，制定绩效改进计划，开展绩效改进工作。

4.2.2管理改进

管理改进以管理工作中存在的问题为改进点，以创新为主要途径，推进简单管理、精益管理。

科室负责人应鼓励科室人员不断对发现科室工作中存在的改进点，提出改进建议；对科室可以实施的改进点，组织科室人员通过创新、QC小组活动、精益改善等方式进行改进，对科室无法实施的改进点，向XX公司提出改进建议。

5风险管理

5.1安全风险管理

5.1.1工作环境安全风险

主要工作场所

工作环境舒适性

工作时间

安全风险

涉及岗位

□办公室

□室内非办公室

□半室外

□室外

□舒适

□一般

□较差

□标准工时制

□综合工时工作制

□不定时工作制

5.1.2工作环境安全风险管控

科室负责人应加强对科室人、财、物的安全管理，应指定专人按照安全标准化管理的要求，开展安全教育、实施安全检查，排除安全隐患，为科室工作的开展提供安全有序的工作环境。

科室负责人应根据安全危险源辨识结果，对企业管理科室办公场所内存在的危险源进行分类管理，对可防控危险源，指定专人协同安全管理部门做好防控；组织科室人员开展安全教育，提高科室人员安全意识和自我防护能力。

5.2法律风险管理

5.2.1法律风险

法律风险

引发法律风险的行为

法律责任和后果

涉及岗位

5.2.2法律风险管控

科室负责人应根据法律风险表，严格督查XX等方面的的法律风险，落实责任追究；应对工作中的法律风险进行定期排查，一经发现，对可以纠正或预防的及时予以纠正