度总结.docx
《度总结.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《度总结.docx（33页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
度总结
主要内容提要：
一.2011年11～12月质量工作取得的成绩
✐1.质量团队的基础建设
✐1.1品质中心架构
✐1.2培训质量管理知识和业务技能
✐1.3编制和完善作业文件
✐1.4品质中心QC考核制度的作成与推行
✐1.5考核的主要内容
✐2.产品全过程监控和数据分析
✐2.1来料检验方面
✐2.2过程与成品检验
✐2.3客户退货情况
✐2.4客诉处理
✐3.产品质量缺陷的整治
✐4.批量质量事故的记录追踪
✐5.质量体系的改进
二.2011年质量工作中目前存在的问题
1.品质中心目前问题
a.质量人员的专业水平有待提高
b.质量人员的工作理念有待改善
c.质量考核和奖惩实施力度还待完善
d.质量信息共享不够
e.资源欠缺
✐2.其它综合问题
a.全员参与的质量意识有待提高
b.产品各阶段文件形成不及时
c.供应商的考核流于形式
d.数据统计和分析应用不够
三.2012年质量工作计划——强化基础，重点改进
✐1.2012年质量目标
✐2.现阶段有待解决的质量问题
✐3.2012年工作重点
✐4.具体实施计划
品质中心：
陈妃浪
2011-12-21
一.2011年11～12月质量工作取得的成绩
2011年即将结束，来恒发已经一个多月，在这一个多月里，在公司领导的大力扶持和品质中心全体员工的集体努力下，品质中心重点从质量团队的基础建设（职责）、产品全过程的监控（定岗、定点）、产品质量缺陷的整治（异常报告）、质量体系的改进（内部培训）等几个方面入手，并通过引入科学的数据统计方法，以及QC质量工具的应用，将质量管理水平有了一定的提高，有效保障了产品的实物质量。
1.质量团队的基础建设
2011年11～12月份，我们对质量管理团队进行了人员调整，加强部门能力，细化人员分工；同时，在现有人员有限的条件下，我们实施一人多岗、全面发展原则，确保在来料、过程、成品检验每个质控点都有专人负责。
通过一个多月的努力，我们成功建立了职责分明、相对稳定的质量管理团队，具体如下：
1.1品质中心架构
1.2培训质量管理知识和业务技能
为提高质量管理员工自身的知识水平和业务技能，2011年11～12月我们结合品质中心的实际需求进行内部培训、质量会议、日常工作中的经验分享、资料自学等多种方式，对品质中心人员进行了多次培训。
培训内容涉及TQM全面质量管理知识、QC工具使用知识、8D分析法、六西格玛、产品质量检验方法等。
通过培训，使质量管理团队整体素质得以提高，同时还激发了人员工作和学习的积极性，为后续的持续改进打下很好的基础（见表1）。
1.3编制和完善作业文件
结合公司的实际，和我们以前在质量管理上的经验和教训，2011年11～12月份，我们根据公司领导要求，同时结合产品技术指标，对本部门编制和完善了各项作业文件，产品质量标准和各项目的配套表格，使质量管理工作得以规范和标准化，避免无据可查（见表2）。
2011～2012年有关质量管理知识和业务技能提高的培训列表（表1）
项目
培训
内容
培训担
当部门
培训要求
时间
考核
方式
检
验
标
准
抽检标准
品质中心
学会抽检查表（GB2828/2003）判定
12月3日
笔试记录
外观样板
品质中心
外观样板识别、不良限度识别
12月5日
培训评语
图纸
品质中心
关键尺寸识别、符号编号识别
12月11日
培训评语
套料样板
品质中心
识别产品型号、款式
12月13日
培训评语
货单识别
品质中心
识别客户要求、工艺要求
12月15日
培训评语
标
识
不良标识和不良追溯渠道
品质中心
包装识别
12月18日
培训评语
合格标签的识别
12月20日
培训评语
异常报告的处理及跟进
12月24日
笔试记录
订单要求识别
12月26日
培训评语
产品型号、款式识别
12月28日
培训评语
检
验
记
录
检验作业指导书
品质中心
检验要求、不良项目名称等
1月4日
培训评语
首件/巡检不良记录
品质中心
记录的规范填写
1月6日
培训评语
不良品能否追溯到生产者?
1月9日
培训评语
不
良
控
制
常见不良
品质中心
不良发生工段识别、原因分析
1月11日
培训评语
主要不良处理
品质中心
不良品处理流程
1月15日
笔试记录
不良统计分析
品质中心
前三大不良控制
2月18日
培训评语
异常不良报告、报告处理流程
2月25日
培训评语
管
理
方
法
品质管理的方法
品质中心
为什么要品质管理，品质管理的由来
3月5日
笔试记录
出现不良的原因分析相关手段
3月7日
笔试记录
如何进行对异常分析及跟进验证
3月15日
笔试记录
2011年11～12月份编制和完善的主要作业文件列表（表2）
序号
编制和完善的各项作业文件
文件编号
备注
1）
成品检验标准
2）
钢带检验标准
3）
来料检验标准
4）
管材检验标准
5）
PQC检验流程和职责
6）
IQC检验流程和职责
7）
OQC检验流程和职责
8）
产品标识和可追溯性程序
文件已经做出了受控发出,但还没得到培训和普及.
1.4品质中心QC考核制度作成与推行
针对品质中心的现状,我们制定出相关的考核制度,用浮动扣分的方式,监督和完善品质中心的体系（见表3）
考核办法（表3）
项目
1分/次
2分/次
3分/次
5分/次
10分/次
工
作
态
度
违反公司各项管理制度
对工作安排有抵触情绪
严重违反公司各项管理制度（影响大）
请假超出1天
请假超出2天后
请假超出3天后
当月请假足5天
迟交日/月度工作总结
不交日/月度工作总结
无做日/月度工作总结
发生质量事故未及时上报
发生质量事故隐瞒不报
合格标签填写不规范
合格进仓物料漏写合格标签
业
务
能
力
首件不及时/不达标
漏做首件
一次重大质量事故
巡检记录不真实
未及时巡检/发现品质异常
未及时反馈前工序不良状况
质量异常反映单据填写不完整
未跟踪异常处理
遭投诉、抱怨
进仓成品经检验异常
外部客户退货
距离目标每差10个百分点
月度批次检查合格率不达标
看错图纸误判
数据统计错误超10～30%
数据统计错误超30%以上
1.5考核的主要内容:
1.5.1设定总分为100分,对应绩效薪资标准300～500元;
1.5.2采取扣分方式,分两大项目,当月绩效分值扣完为止;
1.5.3如连续三个月的考核分低于60分,则激励效资降低为200元;如一年平均高于90分（含90分）,则为本年度品管部的优秀员工,调薪时作为依据;
1.5.4来料检验合格率98%;注塑车间检验合格率99%;支架检验合格率99%;蚊帐车间检验合格率99.5%；冲压车间检验合格率97%；抛光车间检验合格率98%;轧钢厂检验合格率97%;制管检验合格率98%;出货检验合格率99.8%；
1.5.5每月准假一天，请假超出1天扣1分,请假超出2天后每天扣2分,当月请假足5天扣10分；超出5天取消当月考核资格；
1.5.6辞职当月取消考核资格，如出现质量事故，另依《公司制度》进行处理；
1.5.7品质部每月对QC考核结果另附表进行汇总后报公司审核备档.
2.产品全过程监控和数据分析
随着客户对产品要求的提高及由于产品质量问题造成的严重浪费，我们及时调整了质量管理方式，努力做到生产全过程监控，目前设置了来料、过程、成品﹑不合格品专人质控岗位，力争做到不合格材料不进厂、不合格半成品不转下道工序、不合格产品不出厂。
2.1来料检验方面
2011年，我们从12月份正式开始统计，总计完成了各类来料237批次，检验合格227批次，不合格10批次，总合格率95.8%。
具体如下：
（表4）
2011年12月来料检验汇总表（表4）
序号
供应商
目标
实际
目标
达成
总批
次数
异常
批次
对上个月
备注
1
合兴
95%
100%
105%
3
0
2
业丰
95%
100%
105%
3
0
3
佛钢
95%
100%
105%
3
0
4
创雄
95%
100%
105%
4
0
5
红成
95%
100%
105%
3
0
6
鸿达
95%
94%
98%
31
2
7
信雅达
95%
100%
105%
9
0
8
奋强
95%
100%
105%
1
0
9
名嘉
95%
100%
105%
2
0
10
马岗行大
95%
100%
105%
6
0
11
顺来
95%
94%
99%
16
1
12
景天
95%
93%
98%
28
2
13
成业
95%
96%
101%
27
1
14
图彩/不干胶类
95%
100%
105%
28
0
15
源城
95%
92%
96%
12
1
16
晨光
95%
86%
90%
7
1
17
顺鑫
95%
100%
105%
11
0
18
恒兴
95%
88%
92%
8
1
19
汉记
95%
100%
105%
2
0
20
森发
95%
67%
70%
3
1
21
壹湾
95%
100%
105%
1
0
22
中塑
95%
100%
105%
4
0
23
三联
95%
100%
105%
3
0
24
金华兴
95%
100%
105%
5
0
25
华忠
95%
100%
105%
1
0
26
华大
95%
100%
105%
2
0
27
华添
95%
100%
105%
2
0
28
东方
95%
100%
105%
2
0
29
永成
95%
100%
105%
2
0
30
中华
95%
100%
105%
4
0
31
丰恒
95%
100%
105%
4
0
合计
95%
95.8%
100.9%
237
10
批次数和合格率比较图
2.2过程与成品检验
以KPI考核为指导路线,我们利用”P制管图”和”柏拉图”等品质管理工具,进行分析研究,从4M1E（人、机、料、法、环）找出各个车间的变异的重点,为下一步制定目标做准备,帮助车间解决的现有的”拌脚石”.（见表5）
（12月）品质月度总结报告（表5）
部门
一次良品率
前三大不良
目标
实绩
目标达成
第①大
第②大
第③大
轧钢
95%
97.39%
102.51%
断带
边浪
黑带
制管
95%
93.33%
98.25%
尺寸不符
穿孔
焊爆焊裂
抛光
95%
95.52%
100.54%
抛变形
发暗不光亮
管口破裂
架一（方型）
95%
94.73%
99.72%
脏/油污
管口披锋
扁/凹点多
架二（总装）
95%
95.73%
100.76%
放错管材
孔位错
吹膜袋松/皱
架三（短架）
95%
97.28%
102.40%
管口披锋
管口/管身破裂
管口变形
架四（宫）
95%
92.78%
97.66%
管口披锋
少弹子/弹不起
管口/管身破裂
架四（任）
95%
97.50%
102.64%
装配松动
锈/脏/油污
配件电镀不良
架五（伞帐）
95%
96.76%
101.85%
管生锈/发红
漏配件
拉线滑出滑轮
架六（升降）
95%
96.42%
101.49%
漏打拉钉
管口披锋
管口变形
架七（套装）
95%
96.20%
101.27%
魔术贴皱
尺寸不符
支架接驳口宽
冲件
95%
90.67%
95.44%
缺料
披锋大
变形
开料
95%
85.96%
90.49%
尺寸不符
管口不平
管口披锋
注塑
95%
96.15%
101.21%
油污
披锋大
/
纺织一
95%
84.97%
89.44%
漏针
脏/烂
接驳不平
纺织二
95%
84.61%
89.06%
脏/烂
漏针
接驳不平
方型套装
95%
97.20%
102.31%
漏配件
蚊帐无标示
袋子脏
平均合计
95%
93.72%
98.65%
各车间一次合格率比较图
2.3客户退货情况（11月～12月6日）
因我们公司客户退货是集中一个时间段,而在公司生产链中,没有识别手段,造成客户退货我们无法做到追溯和分析.现只能做到统计,再从统计中找出原因.
2011年11月～12月15日客户退货共466套,主要集中在管材扁/折,占65%以上,具体如下（见表6）
客户退货层别统计表（表6）
序号
不良原因
数量
占不良率
累计不良率
备注
1
管扁/折
303
65.02%
65.02%
2
吹膜/彩角烂
74
15.88%
80.90%
3
飘位不符
38
8.15%
89.06%
4
管体生锈
12
2.58%
91.63%
5
管/帐脏/烂
15
3.22%
94.85%
6
无蚊帐/帘头
4
0.86%
95.71%
7
袋子脏
3
0.64%
96.35%
8
少配件
14
3.00%
99.36%
9
外厂产品
3
0.64%
100.00%
合计
466
100.00%
不良分布图
2.4客诉处理
2011年客诉记录在案共15起（含问题反馈），投诉点主要集中于产品套装的配件漏配或错配。
具体如下：
（见表7）
2011年客户投诉（抱怨）记录表（表7）
客户
名称
产品名称
出货日期
数量
单位
投诉日期
投诉内容
异常配件
所属
方式
黄健
拉幕套装
8月1日
/
/
9月5日
1.8*1.7的套装，1.8*1.7支架，帐身为1.5*1.7，无法搭配
蚊帐
错配
电话
阮立夫
加密梅花双顶
8月27日
/
/
9月5日
规格1.5*1.911个中，有5个蚊帐是没有帘头
蚊帐
漏配
电话
阮立夫
凯悦丝966
9月14日
4
套
10月4日
套装配套出错，原配方型帐165，但实收到有部分用166帐配套，多数发生在粉红颜色
蚊帐
错配
电话
郭楚嫦
升降双框套装
5月1日
1
套
11月12日
1.5*1.7白色只有支架，没有帐身与帘头
蚊帐
漏配
电话
柯振通
升降双框套装
10月8日
1
套
11月21日
帐身为粉红色。
帘头为白色
蚊帐
错配
电话
柯振通
B2004B（盒装）
11月16日
35
套
11月21日
没有螺丝包
螺丝
漏配
电话
潘卫刚
方型架
10月1日
/
/
11月19日
爱得尔947（263架）、爱莉丝951（223架）、艾尔丽丝617（655架）、雅莉丝642（655架）、少数雅莱丽丝948（239架）出现管口有批锋
管体
管口披锋
电话
吴碧才
佳美导轨架
10月6日
6
套
11月24日
佳美导轨架中发现1件外箱标识佳美（1.8m*2.0m），里面实物却是668F（1.5m*1.9m）
包装
错配
电话
邓如能
伊丽莎尔810套装
10月1日
9
套
11月24日
伊丽莎尔810套装，出现2件货6套、1.8#少放8号管，一整件货3套少放支撑
包装
漏配
电话
阮立夫
双顶蚊帐
11月1日
5
套
12月12日
粉紫雪纺双顶30个中发现5个有帐身无帘头
蚊帐
漏配
电话
冯如山
升降套装
11月1日
2
套
12月12日
升降单框套装700，外箱标识为1.8﹟，实物是1.5﹟架配1.8﹟帐身
支架
标识
电话
黄栋南
方型架431
11月1日
6
套
12月12日
方型架431木条潮湿、腐烂，导致出现白蚁
支架
配件
电话
水藤
门市
升降滑轮
10月11日
一批
套
12月14日
白色绳高度不够
拉绳
配件
电话
水藤
门市
任意帐
10月11日
一部分
套
12月14日
1.帐身高矮不一2.3～2.6m,要求是2.3m;2.帐身有走纱和穿孔
蚊帐
尺寸
电话
潮南
五金
Ø16×T0.4×6.1m
12月8日
2007
支
12月18日
焊接口破裂、管体爆裂
管材
结构
电话
3.产品质量缺陷的整治
2011-11～12月我们共下达各项纠正/预防措施44项，涉及产品结构﹑产品外观﹑作业工艺﹑车间整改等各方面，具体如下：
（见表8）
表8
纠正及预防措施报告
验证、评审
接收部门
不合格简述
原因分析简述
纠正及预防措施
简述
执行
状况
执行
效果
制管
1.Ø16.8缩管后破裂占18%;2.Ø23.8成椭圆占10%
1.焊接电频;2.抛光异常
无回复
未改善
支架一
方型直出339支架用错三通
物料分类混乱
物料归类\标识
不彻底
暂未发生
支架四
宫廷622使用4支管连接,高度2.02米
车间处理管材
技术部同意使用
已执行
暂未发生
支架三
方型232高度偏低,要求2米,实测1.945O米（1000Set）
车间处理管材
技术部同意使用
已执行
暂未发生
支架一
方型架380外表管材脏
包装前无擦管
管材擦干净才可拿上包装台
已执行
已改善
支架六
升降吊挂双框尺寸不符,要求1.35×1.85,实测1.60×1.85
无做首件
做到每套成品测量过
已执行
暂未发生
抛光
方型短架137,管材发黑\发红\麻点占62%
抛光不亮/管焊口高
条件接收此批，以后生产过程中先判定再开料
已执行
有改善
支架一
方型架363吹膜后出现彩角变形、不良率约20%
泡沫槽太强度不够、彩角太薄
更换泡沫槽，更改收缩膜
有改善
开料
Ø14活动、横杆厚度0.248，要求是0.21
配带产生的结果（分条/配带）
条件接收
已执行
暂未发生
支架二
17×17导轨钻拉钉孔时压扁
钻孔时有拉钉压到
时刻处理钻机的杂物，用气管吹杂物
已执行
有改善
支架三
137支架，宽位宽出2CM
宽位用错高管材
已返工，做到多抽检员工生产工位
已执行
暂未发生
支架二
优悦皇-290，柱力脚接驳管不干胶烂，导轨加强干孔位多
处理管材
停止使用
已执行
暂未发生
纺织二
蚊帐四角无留孔，脏，走莎
员工对产品不熟悉，责任心不强
负责人多培训新员工
已执行
不彻底
纺织二
方型帐包边处有毛边
员工对产品不熟悉，责任心不强
负责人多培训新员工
已执行
不彻底
纺织二
方型帐脏漏针严重
员工对产品不熟悉，责任心不强
负责人多培训新员工
已执行
不彻底
支架四
Ø17.5*T0.38圆管压压头破裂
正在测试中
停止压小压头
已执行
有改善
支架三
Ø16.8*T0.28圆管压压头破裂
正在测试中
停止压小压头
已执行
有改善
支架三
Ø16.8*T0.28圆管压压头破裂（用16.3压头破裂）测试
正在测试中
停止压小压头
已执行
有改善
支架三
Ø23.8管口不平，管口黑
开料管口不平，毛刺管口发黑
挑选使用，返工抛光
已执行
已改善
支架一
方型架426三通脚与柱力脚难安装
管口有披锋
打磨管口再包装
已执行
已改善
支架一
方型架341外箱贴错规格
立即返工
1.员工拿错规格，2.固定专人包装贴规格
无回复
未改善
支架五
金伯爵1.5米，小槽边口打磨发红
打磨时用力过大，导致管口发红
1.管口发红处手泡沫处理，2.改善磨具
不彻底
暂未发生
支架二
巨霸柱力脚1.97M，（技术部已确认）暂无下通知
方型架426和导轨架巨霸永统一尺寸管材
技术部已确认
暂无下通知
暂未发生
支架一
方型架366外箱，纸口不吻合
已执行
暂未发生
支架三
方型架322，高度短5㎝（技术部已确认）
已执行
已改善
支架二
导轨架668吹膜袋松烂
吹膜机坏，温度不一致，没有做好首检
1.停机维修，2.换吹膜机
已执行
暂未发生
支架六
挂壁升降侧框焊点抛光不亮，管材表面脏
烧焊点泡沫马虎，管材擦不干净
1.返工，2.安排专人抛光打磨擦管
已执行
有改善
支架一
方型架631.8×2.2上横尺寸不符
用错Ø23/2.01管材
1.已返工处理，2.做特殊规格产品时，首检合格后再生产
已执行
有改善
支架二
17方导轨配用62导条，物控部已下文件
52导轨机坏
物控部下通知，668F/700套/68A360套
已执行
暂未发生
支架六
吊挂升降1.25米，4号/8号烧焊压头，2号/6号塑料压头
无回复
暂未发生
支架一
23方2.0米此为322上横管，做错为205柱力脚管材
员工拿错23方管材
1.停止钻孔，2.23方申请做205产品，3.同类管材先做标示，再生产
已执行
暂未发生
支架一
Ø17×L66㎝管口发红黑，批量不良
做好半产品时间长
返工抛光后再使用
已执行
暂未发生
支架一
15.6×L2000管口毛刺不平，抽检20支有10支
开料尺寸有偏差，导致毛刺不平管口
1.退开料，2.缩短开料
已执行
不彻底
纺织二
任意帐尺寸不符，宽实测为1.09--1.16米
开料尺寸1.25m不能满足公差
开料须在1.28～1.3m
已执行
暂未发生
支架一
宫廷630外箱用210×47×20包装外箱过大松，放5层出现变形现象
改用207×43.5×20
技术部已确认，2.后再改用201×45×17
已执行
已改善
支架三
Ø15.6×T0.21管材压小压头易压烂，占比例40
升级会员 