巩义巩东管委会级部门.docx

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巩义巩东管委会级部门

巩义市巩东管委会2016年度市级部门

决算公开

目录

第一部分巩义市巩东新区管委会基本情况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、预算年度主要工作任务

第二部分巩义市巩东新区管委会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分巩义市巩东新区管委会2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

巩义市巩东新区管委会基本情况

一、部门机构设置、职能

巩东新区管理委员会为市政府派出机构，下设综合办公室、规划建设办公室、产业发展办公室等3各内设科室。

主要职责是：

（一）统筹协调小关、竹林、大峪沟、米河、新中五镇经济社会协调发展。

（二）贯彻执行党的路线方针政策、法律法规及市委、市政府对巩东新区开发建设的有关决定和命令，全面负责巩东新区的综合开发建设及管理。

（三）协调编制新区内的分区规划、各专业规划、控制性规划、修建性详细规划等，指导、协调区内各镇的规划实施。

（四）研究拟定新区总体规划和经济发展计划，经批准后组织实施；负责检测、分析经济运行态势。

（五）负责统筹协调推进区内经济发展；参与区内重点项目（工作）实施监督、考核、管理；探索建立有利于统筹城乡和区域发展的工作实绩、干部政绩考核体系，并强化考核结果运用。

（六）负责区内跨镇的重大基础设施项目和重大公共项目的实施与建设；负责做好新区开发建设过程中同各有关部门（镇）的联系和协调等工作。

（七）探索和完善镇级层面跨区域发展协调机制，推进相关改革，推进新区现代城镇体系、现代产业体系、基础设施体系、公共服务体系、生态文明体系、社会管理体系、改革创新体系建设，构建有序、高效的运行体制。

（八）指导、协调及管理市级各部门设在新区或区内各镇的分支机构、派出机构。

（九）研究制定和组织实施新区扩大对外开发和招商引资的各项政策，协调新区建设资金的筹集、使用和偿还。

（十）协调巩义东部旅游资源整合开发工作。

（十一）协调新区内政府投入的公益设施建设工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、人员构成情况

巩东新区管理委员会共有编制11人，其中：

行政编制10人，事业编制1人；目前，在编人员6人。

三、预算年度主要工作任务

在市委、市政府的领导下，全面贯彻市六次党代会精神，按照“4+4+2”重点工作推进机制，继续深入探索、推进行政管理体制改革，强化统筹协调、集聚发展，强化对外合作，加快转型升级，全力推动巩东新区经济社会又好又快发展。

一是抓好规划实施。

统筹东部五镇按照《经济社会发展规划（2013—2020）》、《总体规划（2013—2030）》、《产业发展定位研究（2015—2020）》等规划布局城镇、产业与基础设施，加快特色小镇和建设美丽乡村建设。

二是抓好重大对外合作。

继续推进院地合作，全力推进融创项目规划建设，创新开发模式，引进第三方投资者加快建设步伐。

三是抓好重大项目建设。

围绕科技创新、转型升级，继续抓好重点项目统筹协调，营造浓厚氛围，加快项目进度。

四是加强管委会自身建设。

健全管委会机构人员配备，进一步完善管委会工作运行机制，提升统筹协调、服务发展的能力。

第二部分

巩义市巩东新区管委会2016年度部门决算表（见附件）

第三部分

巩义市巩东新区管委会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

2016年收入财政拨款111.43万元。

2016年支出决算111.03万元，按用途划分：

工资福利支出3.94万元，商品服务支出5.27万元，项目支出101.82万元。

巩东新区管理委员会为新成立单位，2015年不存在部门决算，因此无法对比。

二、收入决算表情况说明

巩东新区管委会本年收入合计111.43万元，全部为财政拨款收入。

巩东新区管理委员会为新成立单位，2015年不存在部门决算，因此无法对比。

三、支出决算表情况说明

巩东新区管委会本年支出合计111.03万元，其中：

基本支出9.21万元，占8.3%；项目支出101.82万元，占91.7%。

巩东新区管理委员会为新成立单位，2015年不存在部门决算，因此无法对比。

四、财政拨款收入支出决算表总体情况说明

巩东新区管委会2016年财政拨款收入总计111.43万元，支出总计111.03万元。

巩东新区管理委员会为新成立单位，2015年不存在部门决算，因此无法对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明

巩东新区管委会2016年一般公共预算财政拨款支出决算为111.03万元，2016年初财政拨款支出预算111.43万元，完成年初预算的100%。

主要用于以下方面：

工资福利支出3.94万元，占3.5%，商品服务支出5.27万元，4.8%，项目支出101.82万元，占91.7%。

巩东新区管理委员会为新成立单位，2015年不存在部门决算，因此无法对比。

（一）一般公共服务（类）支出。

年初预算为111.43万元，支出决算为111.03万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

巩东新区管委会2016年一般公共预算财政拨款基本支出111.03万元，其中：

人员经费3.94万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.27万元，主要包括：

办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

项目支出101.82万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、委托业务费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明

巩东新区管委会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.05万元。

决算数小于预算数的主要原因：

本着节约的原则进行各项开支。

巩东新区管理委员会为新成立单位，2015年不存在部门决算，因此无法对比。

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费0万元，公务用车购置费0万元，购置0辆车；主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。

目前我单位不存在公务用车。

（三）公务接待费2.05万元，完成预算的82%，主要用于按规定开支公务接待（含外宾接待）支出。

2016年共接待10批次、65人次。

决算数小于预算数的主要原因：

本着节约的原则进行各项开支，控制了接待规模，规范了接待标准及流程。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表情况说明

巩东新区管委会2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）关于机关运行经费支出情况说明。

巩东新区管委会2016年机关运行经费支出9.21万元。

（二）关于政府采购支出情况说明。

巩东新区管委会2016年政府采购支出总额0万元。

（三）关于国有资产占用情况说明。

2016年巩东新区管委会无此情况。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，巩东新区管委会未进行预算绩效管理工作。

（五）巩东新区管理委员会为新成立单位，2015年不存在部门决算，因此各项指标均无法对比。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：

是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）事务（款）：

是指政府办用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：

是指为保障政府办各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：

是指政府办机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：

是指为政府办机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：

是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（五）教育支出：

是指法制办用于全市行政执法人员业务培训开展的支出。

九、“三公”经费：

是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

巩义市巩东新区管委会2016年度决算报表