表格本表格打印重点.docx

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表格本表格打印重点

拟稿审批签单

表JL01-1

编号：

拟稿文件名称

拟稿单位

拟稿人

送稿时间

拟稿部门负责审核意见

公司领导审批意见

文秘科编号

打印制共份

存档

份

呈发部门

总经理□管理者代表□财务部□经营部□工程部□办公室□

（）项目经理部□

（）项目经理部□

（）项目经理部□

（）项目经理部□

发文登记

表JL01-2

编号：

序号

文件名称

编号

发布时间

是否受控

发放号

领取部门

领取人

领取时间

备注

收文登记

表JL01-3

编号：

序号

文件名称

编号

是否受控

发放部门

发放人

领取人

领取份数

领取时间

备注

文件和资料更改一览表

表JL01-4

编号：

序号

更改文件名称

文件编号

更改部门

更改主要内容

更改日期

备注

文件修订申请表

表JL01-5

编号：

更改文件名称

文件编号

申请更改部门

申请更改原因：

申请人：

年月日

更改内容：

更改后内容（可另附页）：

更改审核意见：

审核人：

年月日

批准意见：

审核人：

年月日

借阅登记表

编号：

序号

文件资料名称

编号

借阅人

借阅时间

借阅期限

返还人

返还时间

经办人

作废文件留存登记

表JL01-7

编号：

序号

文件名称

编号

份数

作废时间

留存

批准人

留存

期限

记录人

备注

文件和资料销毁记录

表JL01-8

编号：

序号

文件名称

编号

份数

销毁时间

批准人

销毁人

备注

文件和资料目录

编号：

序号

文件名称

文件编号

份数

登记时间

是否受控

（内外）部信息协商与交流记录表

表JL08-1

编号：

参加人员：

地点

交流方式

交流内容：

交流结果：

问题分歧：

原因分析：

备注：

踏勘纪录

表JL14-1

编号：

工程名称

建筑面积

建设单位

工程地点

现场情况：

建设单位参加人员：

施工单位参加人员：

投标（合同）文件评审纪录

表JL14-3

编号：

工程名称

结构

建设单位

面积

设计单位

工程地址

施工单位

质量标准

总工期

评审内容与意见

部门

评审

1

3

5

7

2

4

6

8

审批意见：

审批人：

年月日

记录人：

物资供方调查表

表JL15-1

编号：

填报单位：

填报人：

单位名称

物资名称

规格型号

负责人

地址

联系人

邮编

联系电话

调

查

内

容

1.企业性质：

全民□集体□合资□私营□

2.资质：

一级□二级□三级□

3.供货方式：

送货□取货□

4.产品是否符合规定：

符合□基本符合□

5.供货能力及信誉：

好□较好□一般□

6.产品价格：

偏高□适中□偏低□

7.证件提供情况：

齐全□基本齐全□

项目经理部意见：

年月日

工程部意见：

年月日

注：

1.此表后附证明材料。

2.调查情况标符在口内打√。

3.此表及附件一式二份，物资处、项目经理部各一份。

物资合格供方一览表

表JL15-3

编号：

批准单位

日期

序号

供应

名称

规格

分承包

方名称

地址

电话

法人或

经办人

备注

注：

本表一式三份，项目经理部、工程部、财务部各一份。

物资需求计划

表JL15-6

编号：

工程名称

日期

序号

材料名称

规格型号

单位

数量

质量要求

供货时间

备注

审核：

审批：

招标项目登记表

表JL14-2

编号：

序号

招标单位

工程名称

招标时间

纪录人

培训效果调查表

表JL10-3

编号：

课程题目

教员

培训日期

请您对课程予以评价

1、您对课程的看法：

超出设想符合设想低于设想

2、课程内容对您的工作是否有所帮助：

帮助很大□

有些帮助□帮助不大□

3、课程的逻辑性：

强□一般□无□

4、课程时间长短：

适中□短□

5、课程的难易性：

不易理解□能理解□听不懂□

请您对教员的授课效果予以评价

1、知识水平：

超出理想□符合理想□低于理想□

2、表达能力：

好□一般□不好□

您对哪些题目感兴趣：

您对培训的部门的意见和建议：

机械设备检查纠正问题反馈表

表JL11-8

编号：

工地名称

设备名称

设备型号

设备编号

反馈内容：

反馈方：

接收方：

年月日年月日

注：

此表一式两份，反馈方、接收方各执一份。

机械设备检查表

表JL11-7

编号：

工地名称

设备名称

设备型号

设备编号

检查人

被检人

检查内容：

检查结果：

注：

此表一式二份，检查人、被检人各一份。

机械设备修理记录

表JL11-6

编号：

工地名称

设备名称

设备型号

设备编号

值班人员

值班班长

故障时间

故障部位

维修人员

维修时间

起止

维修情况记录：

维修人：

年月日

维修验收记录：

验收人：

年月日

注：

此表一式二份，维修方、验收方各一份。

工作检查记录

表JL11-5

编号：

职能部门名称

检查人

被检查单位

日期

检查内容：

检查结果：

被检查单位签字：

施工机具及检测设备需用量计划表

表JL11-1

编号：

工程名称：

年月日

序号

名称

规格型号

单位

数量

要求供货时间

备注

审核：

审批：

注：

本表一式二份。

项目部管理员、工程部各一份。

分承包方工程验评记录

表JL16-4

编号：

工程名称：

分承包方评价报告

分承包方名称

地址

提供物资名称

合同（定单）编号：

日期

A

B

C

D

E

1、材料质量是否合格

2、是否按期交货

3、材料数量是否足够

4、供应商的合作态度

5、供应商对质量问题采取的措施

6、供应商是否进行合理的运输和包装

说明或建议：

部门（或人）日期：

项目经理部意见：

工程部意见：

备注：

A优秀B可接受C需小改进D需大改进E不接受

注：

本表一式二份。

项目经理部、工程部各一份。

工程回访保修验收记录

表JL18-2

编号：

工程名称

工程地点

建设单位

竣工日期

维

修

项

目

维

修

措

施

验收意见

建设单位

工程部

经营部

检测设备周期检定计划表

表JL22-2

编号：

序号

检测设备名称

规格型号

购置时间

检定周期

上次检定时间

计划检定时间

审核计划

表JL36-1

编号：

审核目的

审核依据

审核范围

审核部门

审核组长

审核组成员

审核时间

审核分工

组别

日期

时间

部门

要素

审核员

审批意见：

编制：

审批：

年月日

审核检查表

表JL36-2

编号：

受审核方

审核时间

受审核方负责人

陪同人

审核员

审核要点

审核内容

审核方式

结果记录

共页，第页。

不符合项记录

表JL36-3

编号：

受审核方

受审核方负责人

受审时间

陪同人

审核内容

不符合项

审核员

受审部门签字

年月日

审核报告

表JL36-4

编号：

审核记录（续页）

审核编号：

审核方负责人

陪同人

审核员/日期

不合格报告

表JL36-5

编号：

受审核的部门：

审核员：

日期：

不符合事实的描述：

不符合ISO14001：

2004□条款号：

不符合BG/T28001：

2001□条款号：

不符合管理手册□条款号：

程序文件□条款号：

不合格类型（划圈）

ABC

签名：

（审核员）日期：

确认签名：

（部门经理）日期：

纠正措施：

预计完成日期

签名（部门经理）日期：

认定（审核员）日期：

批准（管理者代表）日期：

纠正措施完成情况：

签名（部门经理）日期：

纠正措施验证：

签名（审核员）日期：

注：

不合格类型：

A：

文件不合格B：

实施性不合格C：

效果性不合格

内审纠正措施延期实施记录

表JL36-6

编号：

受审核部门

原不合格报告编号

请求延期原因

标准化办公室管理者代表批准

年月日年月日

延期实施纠正措施的验证

审核员：

年月日

材料台帐

表JL38-2

施工单位：

编号：

物资名称

供货单位（生产厂家）

规格型号

数量

进场日期

材质单名称

编号

存放人

复试报告名称

编号

存放人

序号

领用日期

数量

使用人

使用部位

序号

领用日期

数量

使用人

使用部位

物资名称

供货单位（生产厂家）

规格型号

数量

进场日期

材质单名称

编号

存放人

复试报告名称

编号

存放人

序号

领用日期

数量

使用人

使用部位

序号

领用日期

数量