《仓储物流部规范化管理》0220 1.docx
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《仓储物流部规范化管理》02201
仓储部规范化管理
（北京大菱食品有限公司）
编写人：
张科
审核人：
徐斌（待审）
审核人：
赵运良（待审）
日期20140220
为进一步规范仓库管理，有效的提高仓库运转效率，更好地发挥仓库出入库的管理，加工间加工管理的有效衔接和车辆的合理配送，以及仓库人员安全与卫生管理的整体优化等。
来促进本公司仓储物流部与其他各部门之间的互相协调发展，进而使我们北京大菱食品有限公司早日走向科学、高效、有序、合理地健康发展轨道，特制定以下仓库管理要求。
以下主要分以下几大章节来阐述，
一:
仓库的组织结构与人员管理责权
二：
仓库货物的出入库管理
三；车辆配送管理
四：
仓库加工间管理
五：
库存盘点管理
六；仓库人员安全与卫生管理及其它
七；附则：
第一章仓库组织构架与人员责权
根据公司仓储物流部的组织结构的类型，规模，经营范围和管理体制等的不同而选择不同的结构模式，管理层次，职能分工等。
分为以下组织结构与人员责权两大类；
一仓储物流部组织结构框架图
二根据仓库人员的职务与职能分工划分为如下：
职务
岗位职责
部门负责人
1部门日常管理：
负责仓储部团队的建设，本部门与其他职能部门的沟通，协调事宜，完成上级领导交办的其他工作。
2仓储规划管理：
根据公司经营计划及发展规划，制定出仓储工作计划及业务发展规划。
调整仓储建设的具体方案，规划仓储选址及布局等
3产品的出入库，加工，车辆配送管理：
组织仓储部人员进行物资的入库，出库管理及协调其他各部门完成物资的装卸搬运工作。
掌握各类物资的收发动态，审查统计报表，定期撰写仓储工作分析报告，
4物资存储管理，库存盘点控制管理及其它：
负责仓库的安全管理，严格控制，对呆滞料，废料等有效处理。
定期组织盘点，合理管控库存。
5制定仓库制度及工作标准：
根据公司经营管理要求，制定库房管理，出入库管理等各项制度并贯彻实施，编制各项工作流程及操作标准并监督执行，制定质量管理制度体系及服务标准建设，仓储绩效考核等。
仓库主管
1协调与管理仓库出入库工作的规范管理，平时的仓库现场管理，产品的安全，卫生管理，确保仓库环境的安全检查，确保仓库环境干净，定期检查仓库消防，防汛等设施。
确保仓库安全。
2规范仓库建设，合理布局仓库的货物摆放，仓库库存的合理化有效利用，提高仓库利用率。
3协调各部门工作的管理，完成上级领导分配的各项工作管理等。
加工车间组长
1加工间管理；负责加工间员工的日常所有管理与监督工作，产品加工换袋，打包，封箱等一系列工作的协调安排。
做到保质保量的完成加工任务工作。
2加工间的安全，卫生与加工设备的日常管理等
3与各部门的配合管理，按时根据加工订单要求以及与各部门的协调管理工作。
调度主管
1合理进行车辆的调度，确保出入库时间，提高运输效率。
负责平时的日常配送工作管理，司机的监督管理。
以及定期对车辆的保养维护等
2协调各部门工作的管理，以及完成上级领导分配的各项工作管理等。
加工间人员
加工车间货物的日常加工，安全，卫生打扫工作
装卸工人
仓库的日常搬运装卸。
产品进出库，仓库整理，跟车送货，协作加工
统计员
1熟悉基本办公软件操作，单据的日常准确录入，做到及时，完整，准确的进行各项业务单据整理与汇总，保证单据的完整性与准确性。
2办公室的日常卫生工作，协作领导完成其他工作等。
质检员
1负责车间的技术管理，质量检验及计量管理工作。
2负责车间各工种在生产过程中质量检验，在保证质量的前提下减少材料损耗，降低成本。
保证生产质量，减少返工浪费。
3经常巡回到各车间，及时了解生产过程中所出现的技术问题和计量问题，与车间员工共同研究解决，要掌握每樘门各个部件的技术要求，及时纠正在生产中的差错，
第二章仓库货物出入库管理
严格按照订单式制度及公司邮件，相关领导电话或短信形式办理出入库相关手续，没有以上形式者拒绝出入库。
一货物的入库管理：
（1）入库管理流程图：
（二）入库单据来源一般有以下几种类型：
1外地（北京市以外）采购回的货。
由相关部门下采购订单（领导审核后的邮件）和随车司机单据入库；
2仓库派车去自提的货（北京市以内）
根据
（1）供应商的出货单据入库。
（2）根据公司领导审核后的采购订单入库
3送到仓库的货订单入库同以上2一样。
4空进空出的订单与销售单（邮件当中说明清楚）
根据相关部门入库单入库（注意：
订单上供应商与客户信息必须详细明确）
（三）货物采购回来后，司机随车单据（供应商单据）首先第一时间交给仓库统计员进行登记，统计员审核单据的完整性，之后根据订单号打印订单，递交仓库管理员，仓管员准备入库验收工作。
（四）货物入库过程注意；
1对单据的要求：
（1）核对票据内容是否齐全，字迹是否清楚。
（2）单据上是否有相关人员（供应商）签字或者盖章确认。
（3）订单上产品的品名、规格、数量与实际实物是否一一对应。
以上要求不符时，拒绝入库。
2货物验收的要求：
（1）根据货物的自身储存温度条件，进行分类验收，区分常温库（0度-30度之间），低温冷库（-17度---25度之间）与超低温冷库（-50度以下）的储存性质，
（2）按照货物的产品型号，规格，功能与包装配套要求进行验收。
做到产品数量，规格明细准确无误，质量完好，配套齐全。
出现数量不符。
包装破损等异常情况，填写不验收异常单，请采购人员与司机当场签字，之后交予部门核查处理。
（3）质检人员根据来料货物的数量规模与单位，进行抽检，原则上按照百分之一的抽检率进行质量检验，不合格则拒绝入库。
（4）验收过程出现中，但出现数量不符，包装破损，质量问题等异常情况时，需填写验收异常单，采购人员与司机当场签字，交予现场仓管员登记。
之后交给有关部门核查处理。
（5）货物验收完成后，仓管员及时把验收单据交给统计人员统计员开入库单，司机在入库单上签字确认，入库单粉联交给司机带走。
（六）统计管理单据要求：
1每天出入库单据分开管理，四联单分财务联（黄色）业务联（蓝色）客户联（粉色）存根联（白色）区别供应商，每周两次把财务联（所交单据必须撕边）随同电子数据备份一起交给财务统计员，或者做好单据交接表上交。
存根联仓库留底备查，每月按客户进行分类管理并装订成册。
（7）与批发部（门店）单据的流程要求：
1根据订单直接调拨门店单据：
旧宫仓库统计开具调拨单（四联单），配送员/司机签字，单据第一联（白色存根联）仓库留下，其余三联随车带走，送到门店与部门交接签字后，配送员/司机签收回一联（蓝色业务联）带回旧宫，交给统计员存档备案。
2根据订单；
（1）客户直接到旧宫仓库自提者
（2）从旧宫仓库出货直接送到客户那里的单据，旧宫仓库统计同时开调拨单与销售单，客户只需在销售单签字/盖章确认既可，调拨单据同上与门店交接流程一样，销售单则需要全部带给门店做交接。
（八）报销与现金管理要求：
1当天代收现金额度在5000元以下，由仓库统计员或者仓库负责人进行核对，一周与单据上交一次给批发部门店财务，核销货款。
2当天代收现金额度在5000元以上，则由仓库统计员或者仓库负责人当天存入附近建设银行公司财务账号里面，把存款单留底备案，并及时与公司财务沟通，核销货款。
3仓库备用金每次申请额度固定。
且由仓库负责人申请款项，统计员进行登记，做现在日记帐（流水），由仓库负责人保管现金，做到款账分开管理。
4仓库平时报销费用申请，由当时报销人填写申请单，统计员登记，报给仓库负责人签字确认，若涉及发票报销时，则需要填写公司规定正规报销单据填写。
最后统一交由公司以及财务进行审核报销。
二货物的库存管理
1货物入库时，仓库员按照不同的物品型号、材质、规格、功能和要求，进行货物的分类、分别放入货架的相应位置与仓库储存，
（1）冷库库存管理：
1必须是在（-17度--25度）范围内的冷冻货物，
2进库货物货物符合国家标准，腐烂变质，有异味盒走私物品严禁入库。
3货物包转严密，码放整齐，要离墙离地码放，摆放应整齐紧凑。
4根据货物的特性冷库分为以下几个功能区域;
原料区，成品区备货区，退货区，商超区圣函骏业区，残次品区，
以上原料区域与成品区域根据货物的周转率情况，科学的掌握运用ABC分类控制方案，规范原材料与成品的合理控制方法，合理有效控制的仓库安全科存量。
针对库存周转率慢的原料（如鮰鱼片等）与成品放置在仓库两边最里面。
且做注明周转日期为标示说明，定期做查验盘点。
残次品货物做特殊处理，定期上报公司与财务做核销处理。
商超区货物以月为单位。
每月盘点一次退货区货物以周为单位，每周处理一次。
仓管员严格执行，仓库主管随时监督查验。
（2）干库库存管理：
常温下保存（0度-30度范围内）
1罐头类物品与包材管理；常温条件下储存，放置阴凉处避免高温强光，潮湿保存，要离墙离地码放，码放整齐，干净。
定期做盘点查验
2物料的管理；a合理划分区域，重新整理，合理摆放。
B标签与包装袋，插卡分开摆放，分别注明每个物料明细规格与用途。
c加工组长做好物料耗损的控制管理。
d仓管员定期检查物料库存，出现异常，上报部门负责人及时处理解决。
（3）超低温仓库管理：
符合（-50度以下）范围内的冷冻货物。
每天早晚监控仓库温度异常与门锁情况。
货物码放整体，合理摆放。
进出库人员注意防冻安全。
超低温仓库每天专人负责取货。
每次取货仓管员必须做登记记录，单据上注明温度情况，
3易碎及贵重货物仓库人员要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品着重特殊保存，以防盗窃。
4仓库保持通风，保持库内整洁，由于仓库的容量有限，货物的凑掩醒目，便于识别辨认。
相互串味的产品不得同库存放。
5定期检查库存产品，做到帐，卡，五相符，发现缺少，损坏及接近保质期或者其他异常情况应及时向相关部门汇报。
核查处理。
三货物的出库管理：
（1）
出库管理流程图
1物品出库严格按照订单执行，仓库员严格做好备货出库以及登记记录工作。
2物品出库注意；
（1）凭订单出库；仓库管理员凭订单准备货，凭出库单出货，无单不出货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关部门负责人做好货物订单的核对，及时解决。
保证货物的正常出库。
（2）仓库备货（待出库）；仓库管理员根据出库订单要求的特性与时间要求安排提前备货计划，做到先备货，后出库的认真审批程序。
（仓管人员严格按照出库单备货出库。
备货后由相关责任人负责审核签字，完成后货物才可出货，）
（3）出库点数与质检；物品出库严格把控数量的准确性（账面出库数量要和出库单，实际出库数量相符）。
做到帐、标牌、货物相符合。
出库时司机与配送人员进行现场点数质检人员（或者仓库主管）进行货物抽检，严格把控物品的日期，标签与漏气监督。
发现问题不能随意的更改，及时查明原因，是否有漏出库，多出库等情况，严格审核无差错后，再重新出库。
（4）出库登记；仓库员要每日做好出库登记，与统计员对接定期向主管部门做出入库报告。
3出入库惩罚制度：
（1）统计组出库单打错，导致影响出库情况者，部门人员对统计人员进行与仓管负责人进行50元/次的罚款，
（2）仓管人员出库出错物品，或者多出，漏出物品者，对出库组进行50元/次罚款，情况严重则加重处罚。
（3）配送组出库送货过程中出现物品错误者，则对配送组进行50元/次的罚款，影响到客户的正常收货时，涉及到公司利益直接损失时，则除全额赔偿外，另外对个人及仓库负责人一并加重处罚。
（4）加工或者出库途中，发现加工物品错误时，则对加工组进行50元/次的罚款。
以及加工个人进行相应处罚执行。
第三章车辆配送管理
为节省配送时间，优化配送路径，最大限度地降低成本，减少支出，及时准确地满客户的配送需求，规范货物配送工作。
制定以下管理
一车辆配送流程图
二车辆管理
1车辆的统一管理，仓库车辆及外调车辆统一由仓库调度主管人员负责，统一调配派车，
2本公司车辆必须由专业驾驶人员驾驶，原则上定人定车，严禁非专业驾驶员驾驶车辆，严禁私自将车借给他人使用。
3本公司车辆原则实施专人专车驾驶，专人专管。
车辆主要用于公司货物运送和人员接待等重要公务活动，其他情况原则上不予动用。
4除领导有明确要求外，下班后本公司车辆应停放在指定位置。
驾驶员自行停放的，务必确保车辆安全，如有损失责任自负。
5司机定期进行车辆的保养与维护工作，所有车辆必须保持整洁。
6驾驶员必须保证里程表正常运行，出现异常必须及时报告，调度负责人员必须定时对里程表进行监测，做到车，卡，油，里程对应，合理控制车辆油耗，违者处以2倍经济损失赔偿。
二调度，驾驶员及配送人员管理；
1自觉遵守车辆管理制度，加强政治理论，交通法规及专业技术知识学习。
强化安全意识，不得违反乘车范围私自出车。
没有主管负责人要求不得私自出车。
2自觉遵守上班作息制度，做到每日对车况进行检查，确保安全运行。
3驾驶人员，现场装车配送人员应遵循“先进先出”原则，按照装车次序进行装车，安排在最短时间内高质量的完成装车作业，并与仓库出库管理员认真核对出库货物数量，装车完后向仓库出库人员领取出库单据（销售单/调拨单）并签字确认。
4车辆司机及送货人员在监装货物时，要严格注意，根据的货物的自身不同性质（货物不得受压，变形），有权要求装车人员合理堆放货物，保证货物的安全性与完整性。
保证货物在运送过程中的安全，固定，货物不散落。
5外调车辆的管理流程，
（1）外调车辆司机严格按照公司制度及《外调租车单》信息进行车辆调配出车，
（2）调度主管根据订单信息进行车辆调拨，填写租车单信息。
外调司机根据租车单信息进行出车，且签字确认。
当天出车完司机及时返回租车单交予统计员进行登记。
不能及时交回者，要求三天内必须交回单据，否则影响月底对账，以此所造成的影响由司机自己承担全部责任。
（3）配送人员或者司机送货有退货拒收情况时，应当场灵活沟通解决，不能解决时立刻向部门负责人反馈实际情况，部门领导核查处理。
退货物品司机与配送人员当天必须把货物退回仓库，并向仓库主管说明情况，配送员或仓库主管根据实际情况向公司回馈《配送返馈单》.
（4）常用外调司机租车单；要求司机每月与统计员核对一次出车路线与运费，每周统计员统一把司机租车单交到公司财务部。
统计以月为单位，进行审核对账，核对无误后交公司财务部，公司财务部为司机结账费用。
6司机与配送人员在送物过程中，送货到客户手中双方必须当场点清数量，并让客户盖章或签字确认，回单联当天交回库房统计员，当天不能及时交回者，24小时之内必须交回仓库，否则扣除司机当日运费或者配送人员50元/次做为处罚，在外配送人员严格保持与树立好公司的良好形象。
遇到特殊情况应第一时间向部门负责人反馈实际情况，努力协调并解决所发生问题。
第4章仓库加工车间管理
为优化加工车间人员的素质与加工效率，规范加工流程，最大限度的减少与原料的低损耗，提升加工效率与质量要求制定一下管理规则;
一仓库加工车间流程
二加工车间加工产品规定；
1产品加工来源：
（1）根据每日正常加工计划，（最低的安全库存量，低于最低预警系统，进行加工，合理控制正常的加工计划。
）
（2）根据每日订单加工计划执行。
2根据加工计划，仓管员负责原料出库，与加工车间组长进行衔接登记，之后原料拉入加工车间，
3加工人员在进行原料加工前，要做好以下工作；
（1）加工组长负责清点与准备加工货物的数量，相关人员进行登记笔录。
（2）加工组长负责检查机器仪器的正常运转及操作安全性能，
（3）加工组长负责准备好加工所需要的包装袋，标签等一系列加工所需包转部件，标签，插卡，袋子等统一交由质检人员与加工组长负责保管与领取。
（4）加工组长负责调试所要加工物品的生产日期的打码机，调试完后交由仓库主管进行核查，核查完毕后进行备案，之后在交给加工组长进行加工等
4加工人员加工产品过程中要求做到以下几点；
（1）操作各种包装机器时，严格遵守操作守则，确保货物及操作人员的安全。
（2）加工组长有效安排好每个加工环节的衔接性，分工协作，每个环节责任到人，做到工人加工时间不停留，等待与偷懒等现象。
（3）对包装好的货物，加工组长安排专人负责在货物包装上面贴注标签，字迹工整清楚（货物名称，规格，件数及袋数生产日期）书写准确。
严格注意包装日期。
发现过期日期，必须重新更换日期，杜绝在原包装袋上擦洗日期。
若有发现偷懒作弊者，罚款50元/次
（4）质检人员；负责按标准对来料和产品的名称，规格，质量进行核实与抽检，根据产品标准和加工规范，负责对产品在整个加工过程中的工艺监督和产品质量监督，每天不少于8个点，并做好（质检记录表）。
（5）货物加工完成后，根据要求专人负责对包装好的货物进行填写加工记录表，并与质检/车间负责人核对审核。
每次发现登记有遗漏，则罚款20元/次作为处罚，本着“谁主管谁负责”的规范原则，坚持责任制。
车间负责人要严格把控这一环节。
5上班期间不得大声喧哗，吵闹。
穿戴整洁，加工车间不得穿拖鞋与高跟鞋进行作业，一经发现罚款20元/次，不得相互擅离职守与相互串岗。
禁止加工人员进入非加工区域，不得私自带出加工间东西。
6加工车间必须保持清洁卫生，门窗严密，防鼠虫，防尘。
加工车间工作台面，每天清洗擦试一次。
保持日常卫生，无污垢，定期杀菌，消毒。
严禁吸烟，饮食，严禁无关人员进入。
加工设备定期维护，摆放整齐。
7对加工车间人员的绩效考核，工人在每天按时上下班，每天定时定量完成交代任务等的积极表现前提下，以月为单位。
公司将给予一定的绩效奖金考核制度。
表现优秀者，则奖励相应奖金以示表扬奖励。
相反工人每天上班有迟到早退现象，切工作不积极的表现，则没有奖金。
第五章库存盘点管理
为加强公司仓库内部管理，及时掌握公司各项原料、存货等物料的准确数量，保证公司各项资产的安全、完整，规范盘点工作，以及仓库的安全，卫生管理特规定以下管理制度。
一仓库盘点流程图
仓库盘点由仓库制定盘点计划，报经公司财务审批，接下来进行一系列仓库盘库盘点工作的开展；
一盘点分类盘点工作分为每日盘点、月度盘点和年度盘点。
1每日盘点是指每日工作结束时，仓储部对当日的账簿及实物进行确认，达到账实相符的要求。
2月度盘点是指每月月末进行账务检查核对。
月度盘点的重点是当月收发和搬动的物资。
盘点发现问题应及时纠正。
3年度盘点是指每年工作结束时进行的账、卡、物全面检查和确认，其目的是对年度工作结果进行全面检讨，发现问题及时纠正。
年度盘点工作由仓储部经理负责组织，检查当年库存总数和状态。
二盘点准备：
为提高盘点工作效率及质量，盘点前应做好以下准备工作。
1做好相关的人力配置与任务分工，组织盘点小组（由盘点人员、复盘人员、监盘人员构成）。
2明确盘点的流程与方法，确定盘点日期，制订盘点计划。
3整理仓库，物资排列整齐。
4准备盘点所需的相关库存资料、档案及工具仪器。
5打印盘点所需的表单等。
三盘点工作分工与数量清点及填写盘点表
1仓储部将仓库分成几个区域，盘点人员各自负责不同区域，提高工作效率
2盘点人员按顺序对物资进行盘点，对计件、计重、等不同种类物资按照相对应的办法进行清点。
4盘点人员根据清点结果填写盘点表单，盘点表填写错误时不得撕毁，更改涂写时，用红笔在更改处签字确认。
5初盘结束后，初盘人员将盘点表交与复盘人员。
6盘点表的内容包括仓位区域号、仓位编号、包装单位、数量、账上存量、实际存量以及待整理、不良品、废品、包装破损等记录。
四复盘复盘人员不应受初盘人员的影响，应独立清点成品。
复盘与初盘是有差异的，复盘人员应与初盘人员共同找出原因，确认后在盘点表上注明。
五盘点数据统计与原因分析
1盘点结束后，盘点人员根据盘点表汇总统计物资的库存数等，并将统计结果填入相应的表单，如呆滞品统计表、废品统计表、待整理成品统计表等。
2盘点结束后，发现所得数据与账簿资料不符时，应追查差异产生的原因。
一般差异产生的原因主要有以下四点。
（1）记账能力不足，致使物料数目与账簿存在差异。
（2）成品账务处理制度存在缺点，致使成品数目与账簿存在差异。
（3）盘点制度存在缺点，导致账物不符。
（4）盘点人员未尽职尽责，盘点有误。
六盘亏盘盈处理追查差异原因后，应进行针对性调整与处理：
呆废品、不良品视作盘亏；成品除了盘点时产生数量的盈亏外，有些在价格上会产生增减，在经主管经理审核后，填制库存物资盘点盈亏及价格增减更正表。
七资料整理报经公司财务盘点结束后，相关人员应及时收回盘点表，汇总录入系统并存档并报经公司财务，财务部做好相关账务的处理工作，仓储部人员对账簿进行调整，使账、卡、物相统一。
八物品的报废流程；仓库人员统计所需要报废的物品，现场拍照，由相关部门出具检验结果，财务部门出具物品报废的价值，最后由相关责任部门和综合部门核准后，给予执行报废清理。
第6章仓库人员安全与卫生管理及其它
一仓库管理人员与工人要负责仓库日常的安全警戒与守卫工作。
1守卫仓库大门，掌握出入库人员的情况，并对出入库人员进行登记。
核对出入库凭证，检查出库商品与出库凭证是否相符，并做好相应记录。
2下班前要关闭水、暖、电源的开关，锁好门窗，消除一切安全隐患仓库钥匙仓库负责人与仓管统一保管，每天查看一次各个仓库门锁情况。
仓库安排值日表进行日夜轮流守卫仓库，防范破坏活动，确保仓库的安全。
3要做好仓库的防灾工作，预防并处理各类突发事件。
库区配备的各种消防器材和工具，不得私自挪用。
4非仓库相关人员未经允许一律不得进入库房，对不听劝阻者，上报有关部门处理。
严禁火种、易燃、易爆等危险品被带进仓库。
时刻注意检查冷冻仓库温度仪表，做好登记记录，出现异常及时向上级领导汇报情况，核查处理。
5定期对仓库的安全工作进行总结，并提出改进意见。
二仓库工作人员应时候保持仓库卫生干净整洁遵守岗位职责，坚守岗位，文明上岗。
1从事仓储，加工工作的人员每年至少一次做健康体检，严禁不合格人员上岗，新进场人员必须体检合格后方可上岗。
2仓库工作人员必须穿戴整洁，着装得体举止文明，时刻保持仓库的干净、清洁。
定期查看各种设备的保养与应用情况。
3办公室不得兼作其他场所，时刻保持室内干净整洁禁止抽烟办公文件摆设有序合理性，不得放置无关物资，无关人员不得进入办公室内闲谈。
4库区的各种消防器材和工具，及宿舍，厨房保持干净整洁性。
仓库大院每周进行大扫除一次，由仓库主管进行核查监督，
三严格控制仓库加工车间用电，下班第一时间关电闸上锁。
厨房专人做饭，每天按人头计算为单位做饭，节约用水，电，煤气。
仓库主管实行不定期的抽查制来监督约束。
四遵守上班工作时间，仓库工作人员必须严格打卡考勤制度，不迟到，早退有事，病假需要提前请假。
工作时间不得随意离开仓库。
（1）仓库全部人员每天早上8点的定时考勤（打指纹卡），迟到5分钟之内，处以10元/次的罚款。
迟到人员也必须第一时间打卡，
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