宜宾广播电视台.docx

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宜宾广播电视台

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2017年度部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

播放广播电视节目，促进社会经济文化发展；转播中央电视台节目、制作播放自办节目、宣传宜宾、承办各类广告业务、电视差转发射、调频广播、微波传输、广播电视工程设计安装、调试、技术服务。

（二）2017年重点工作完成情况。

保质保量完成宣传任务，媒体责任担当得到各界好评；竭力遏制经营下滑速度，全台经营创收达到预期水平；广电中心逐步移交使用，技术保障力求优质安全；紧跟趋势变革创新，管理工作保障有效；适应新常态，党建工作、队伍建设、专项工作、文明建设结硕果。

二、部门概况

我单位为市本级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年宜宾广播电视台本年收入合计8309.25万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入6933.97万元，占83.45%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入15万元，占0.18%；事业收入450.93万元，占5.43%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入909.35万元，占10.94%。

（图1：

收入决算结构图）（饼状图）

2017年宜宾广播电视台本年支出合计6775.67万元，其中：

基本支出2441.51万元，占36.03%；项目支出4334.16万元，占63.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：

支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计6948.97万元、支出总计5415.39万元。

与2016年相比，财政拨款收入总计增加284.35万元，增长4.27%、支出总计减少1912.46万元，下降26.1%。

（图3：

财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。

）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出5385.39万元，占本年支出合计的79.48%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少1080.81万元，下降16.71%。

（图4：

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出5385.39万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出32.04万元，占0.60%；教育支出10万元，占0.19%；文化体育与传媒支出4957.99万元，占92.06%；社会保障和就业支出167.59万元，占3.11%；医疗卫生与计划生育支出121.73万元，占2.26%；住房保障支出96.04万元，占1.78%。

（罗列全部功能分类科目，至类级。

）

（图5：

一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:

支出决算为32.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）:

支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:

支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）:

支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）一般行政管理事务（项）:

支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）:

支出决算为4608.39万元，完成预算73.96%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出未完成结转下年。

7、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）:

支出决算为222.74万元，完成预算149.79%，决算数大于预算数的主要原因是年初结转结余74.04万元。

8、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）:

支出决算为71.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）:

支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

支出决算为167.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:

支出决算为105.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:

支出决算为16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为96.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（数据来源财决08表，罗列涉及的全部功能分类科目至项级。

上述“预算”口径为调整预算数。

增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。

）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2441.51万元，其中：

人员经费1854.68万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费586.83万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。

）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（上述“预算”口径为调整预算数。

）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算8.07万元，占31.23%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.44万元，占55.88%；公务接待费支出决算3.33万元，占12.89%。

具体情况如下：

（图6：

“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出8.07万元。

全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）4人。

开支内容包括：

到加拿大拍摄“三江竞风流”往返差旅费、租车费、翻译费等。

因公出国（境）支出决算与2016年一样。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.44万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

截至2017年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：

轿车8辆。

公务用车运行维护费支出14.44万元。

主要用于节目制作采访、差旅等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少5.57万元，下降27.83%。

3.公务接待费支出3.33万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待13批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出3.33万。

公务接待费支出决算与2016年一样。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出30万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2017年度，宜宾广播电视台政府采购支出总额86.17万元，其中：

政府采购货物支出37.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.92万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，宜宾广播电视台共有车辆8辆，其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。

）

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标16个，涉及财政资金1730.89万元，覆盖率达到100%。

（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。

）

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分85分，存在的问题。

（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。

）

按照《宜宾市财政局关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》宜财发〔2018〕32号文件要求，2017年度部门（单位）整体支出绩效自评报告填列。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：

指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：

指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：

指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.外交（类）…（款）…（项）：

指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：

指……。

12.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：

指……。

14.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）：

反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出；新闻出版广播影视（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；电视（项）：

反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出；出版发行（项）：

反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出；其他新闻出版广播影视支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出；其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：

反映支持文化产业发展专项支出；

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：

指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：

指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：

指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：

指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：

指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：

指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：

指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：

指……。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源的社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：

指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。

）

27.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：

指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。

）