广西塑料管道项目可行性分析报告.docx

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广西塑料管道项目可行性分析报告

广西塑料管道项目

可行性分析报告

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

随着人工等生产要素成本的增加，以及对质量要求的提升，塑料管道行业比以往更加关注生产效率以及自动化程度的提高。

高效挤出装备、大长径比挤出机、自动监测与计量系统、多模管材挤出模具、管件自动化生产系统、产品自动包装机械等装备、设施的研发和应用，既减轻了生产人员的劳动强度，提高效率，又相对节约了生产成本，还减少了质量水平提升对操作人员责任心的依赖。

“十二五”期间，塑料管道的出口保持相对稳定增长。

出口量由2010年的39.62万吨，到2015年末达到54.47万吨，平均年增长率为6.57%；出口额由2010年的11.59亿美元，到2015年末增加到22.13亿美元，平均年增长率为13.81%；2015年塑料管道出口单价4062.80美元/吨，比2010年的平均单价增长了38.89%。

表2为此期间的塑料管道出口情况。

在国家相关政策的推动下，在相关部门的支持下，在上、下游行业的协助下，在行业企业的共同努力下，“十二五”期间的中国塑料管道行业实现了历史性跨越，已成为塑料管道的最大生产和应用国家，行业保持着持续、稳定发展，在转变发展方式、优化产业结构、提升发展质量、提高行业整体水平等方面不断进步。

该塑料管道项目计划总投资3089.80万元，其中：

固定资产投资2635.44万元，占项目总投资的85.29%；流动资金454.36万元，占项目总投资的14.71%。

达产年营业收入4068.00万元，总成本费用3083.29万元，税金及附加54.82万元，利润总额984.71万元，利税总额1175.35万元，税后净利润738.53万元，达产年纳税总额436.82万元；达产年投资利润率31.87%，投资利税率38.04%，投资回报率23.90%，全部投资回收期5.68年，提供就业职位74个。

第一章项目总论

第二章承办单位概况

第三章建设背景分析

第四章市场调研分析

第五章项目投资建设方案

第六章选址可行性分析

第七章土建工程分析

第八章工艺原则

第九章环境保护概述

第十章安全卫生

第十一章风险应对说明

第十二章节能评价

第十三章项目计划安排

第十四章项目投资估算

第十五章经济效益分析

第十六章总结及建议

第十七章项目招投标方案

第一章项目总论

一、项目提出的理由

行业集中度仍然较低。

国内塑料管道生产能力已达3000万吨以上，较大规模的塑料管道生产企业约有3000家以上，只有20家以上企业的年生产能力超过了10万吨，占比很小。

中长期保持提升趋势。

随着消费市场对品牌、质量和服务等的要求越来越强，行业集中度在不断提升，预计前二十的销售量已达到行业总量的40%左右。

区域性产能集中，验证行业集中度提升。

目前，规模生产企业主要集中在广东、浙江、山东，三地的生产能力、产量之和已接近全国总量的一半。

我国经济发展目前面临的困难增大，机遇与困难并存。

国际环境的不稳定、不确定因素对我国发展的影响不可低估。

总体上国内的经济增速换挡、结构调整阵痛、经济下行的压力加大。

随着国内经济发展进入新常态阶段，塑料管道市场需求逐步趋于平稳，行业已由“高速发展期”逐步转变为“平稳期”和“转型期”。

受到生产能力持续供大于求、竞争加剧、科技创新动力不足、生产要素成本持续提升、资金紧张等问题的影响，行业进一步发展受到制约。

二、项目概况

（一）项目名称

广西塑料管道项目

（二）项目选址

xx工业园区

广西壮族自治区，简称“桂”，是中华人民共和国省级行政区，首府南宁，位于中国华南地区，广西界于北纬20°54′-26°24′，东经104°28′-112°04′之间，东界广东，南临北部湾并与海南隔海相望，西与云南毗邻，东北接湖南，西北靠贵州，西南与越南接壤，广西陆地面积23.76万平方千米，海域面积约4万平方千米。

广西地处中国地势第二阶梯中的云贵高原东南边缘，两广丘陵西部，地势西北高、东南低，呈现西北向东南倾斜。

地貌总体由山地、丘陵、台地、平原、石山、水面6大类构成。

广西属亚热带季风气候和热带季风气候，地跨珠江、长江、红河、滨海四大水系。

截至2019年末，广西下辖14个地级市，51个县，12个自治县，8个县级市，40个市辖区；常住人口4960万人；生产总值21237.14亿元，其中，第一产业增加值3387.74亿元，增长5.6%；第二产业增加值7077.43亿元，增长5.7%；第三产业增加值10771.97亿元，增长6.2%。

人均地区生产总值42964元，比上年增长5.1%。

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

（三）项目用地规模

项目总用地面积9631.48平方米（折合约14.44亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数50.58%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率7.01%，固定资产投资强度182.51万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积9631.48平方米，建筑物基底占地面积4871.60平方米，总建筑面积14928.79平方米，其中：

规划建设主体工程10929.14平方米，项目规划绿化面积1045.88平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计57台（套），设备购置费953.46万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量627169.13千瓦时，折合77.08吨标准煤。

2、项目年总用水量3213.96立方米，折合0.27吨标准煤。

3、“广西塑料管道项目投资建设项目”，年用电量627169.13千瓦时，年总用水量3213.96立方米，项目年综合总耗能量（当量值）77.35吨标准煤/年。

达产年综合节能量27.18吨标准煤/年，项目总节能率25.52%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx工业园区发展规划，符合xx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资3089.80万元，其中：

固定资产投资2635.44万元，占项目总投资的85.29%；流动资金454.36万元，占项目总投资的14.71%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入4068.00万元，总成本费用3083.29万元，税金及附加54.82万元，利润总额984.71万元，利税总额1175.35万元，税后净利润738.53万元，达产年纳税总额436.82万元；达产年投资利润率31.87%，投资利税率38.04%，投资回报率23.90%，全部投资回收期5.68年，提供就业职位74个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工业园区及xx工业园区塑料管道行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx工业园区塑料管道产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“广西塑料管道项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx工业园区经济发展，为社会提供就业职位74个，达产年纳税总额436.82万元，可以促进xx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率31.87%，投资利税率38.04%，全部投资回报率23.90%，全部投资回收期5.68年，固定资产投资回收期5.68年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。

对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：

“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。

”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。

进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。

民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

“十二五”期间，全省信息技术产业主营业务收入年均增长14.6%，信息消费额、电子商务交易额年均增幅分别在15%和25%以上。

2015年，信息技术产业主营业务收入达到1.4万亿元，是“十二五”初期的1.4倍，分别有5家企业进入全国电子百强和软件百强，建成两化融合评测中心和省级云计算中心。

截至2015年，全省两化融合指数达到57.08，同比提高2.6个点；信息化综合集成水平以上的企业占比达到38.1%，比“十一五”末提高10个百分点；关键工序数控化率和数字研发工具普及率分别达到42.1%和74.1%，比“十一五”末提高了14.6和16.5个百分点。

互联网普及率达到48.6%，比“十一五”末提高13.9个百分点。

推广海尔、红领等“互联网+制造”经验，广泛开展物联网、云计算、大数据与制造业融合创新，争取国家首批智能制造试点示范项目8个，占全国的17.4%。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

平方米

9631.48

14.44亩

1.1

容积率

1.55

1.2

建筑系数

50.58%

1.3

投资强度

万元/亩

182.51

1.4

基底面积

平方米

4871.60

1.5

总建筑面积

平方米

14928.79

1.6

绿化面积

平方米

1045.88

绿化率7.01%

总投资

万元

3089.80

2.1

固定资产投资

万元

2635.44

2.1.1

土建工程投资

万元

1132.66

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

36.66%

2.1.2

设备投资

万元

953.46

2.1.2.1

设备投资占比

30.86%

2.1.3

其它投资

万元

549.32

2.1.3.1

其它投资占比

17.78%

2.1.4

固定资产投资占比

85.29%

2.2

流动资金

万元

454.36

2.2.1

流动资金占比

14.71%

收入

万元

4068.00

总成本

万元

3083.29

利润总额

万元

984.71

净利润

万元

738.53

所得税

万元

1.55

增值税

万元

135.82

税金及附加

万元

54.82

纳税总额

万元

436.82

利税总额

万元

1175.35

投资利润率

31.87%

投资利税率

38.04%

投资回报率

23.90%

回收期

年

5.68

设备数量

台（套）

年用电量

千瓦时

627169.13

年用水量

立方米

3213.96

总能耗

吨标准煤

77.35

节能率

25.52%

节能量

吨标准煤

27.18

员工数量

人

第二章承办单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入3229.57万元，同比增长10.28%（301.10万元）。

其中，主营业业务塑料管道生产及销售收入为2779.29万元，占营业总收入的86.06%。

上年度营收情况一览表

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

营业收入

678.21

904.28

839.69

807.39

3229.57

主营业务收入

583.65

778.20

722.62

694.82

2779.29

2.1

塑料管道（A）

192.60

256.81

238.46

229.29

917.17

2.2

塑料管道（B）

134.24

178.99

166.20

159.81

639.24

2.3

塑料管道（C）

99.22

132.29

122.84

118.12

472.48

2.4

塑料管道（D）

70.04

93.38

86.71

83.38

333.51

2.5

塑料管道（E）

46.69

62.26

57.81

55.59

222.34

2.6

塑料管道（F）

29.18

38.91

36.13

34.74

138.96

2.7

塑料管道（...）

11.67

15.56

14.45

13.90

55.59

其他业务收入

94.56

126.08

117.07

112.57

450.28

根据初步统计测算，公司实现利润总额831.44万元，较去年同期相比增长81.79万元，增长率10.91%；实现净利润623.58万元，较去年同期相比增长120.68万元，增长率24.00%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

3229.57

完成主营业务收入

万元

2779.29

主营业务收入占比

86.06%

营业收入增长率（同比）

10.28%

营业收入增长量（同比）

万元

301.10

利润总额

万元

831.44

利润总额增长率

10.91%

利润总额增长量

万元

81.79

净利润

万元

623.58

净利润增长率

24.00%

净利润增长量

万元

120.68

投资利润率

35.06%

投资回报率

26.29%

财务内部收益率

20.41%

企业总资产

万元

5530.48

流动资产总额占比

万元

27.46%

流动资产总额

万元

1518.55

资产负债率

47.63%

第三章建设背景分析

一、塑料管道项目背景分析

在塑料管道行业的不断发展中，科技创新和技术进步发挥了重要的作用。

在市场需求逐步提高和行业竞争加剧的情况下，“十二五”期间，行业技术进步步伐明显加快，行业整体技术水平不断提升。

1.塑料管道新产品不断增加

一些大型骨干企业带头加快科技创新步伐，加强新材料、新技术、新装备、新产品的研发工作。

塑料管道行业相关的发明、实用新型专利技术超过2000项，国家级企业技术中心超过5个。

科技创新和技术进步带动了塑料管道新产品不断增加，既完善了使用性能，又扩大了应用领域。

在聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）等传统管道材料的基础上，管材生产企业与材料行业密切合作，利用改性、增强、复合等技术，开发更高性能的材料，加工各种不同应用领域的塑料管道、复合管道以及配套产品。

我国是PVC树脂产能最高的国家，近年生产企业也加快了共混和接枝改性聚氯乙烯（PVC-M）、双轴取向（定向）拉伸聚氯乙烯（PVC-O）、氯化聚氯乙烯（PVC-C）管道的研发、生产和应用。

传统的实壁硬聚氯乙烯（PVC-U）管材口径已可达到1600mm，高韧性的PVC-M管材和中、小口径PVC-O管道已在一些压力管道工程得到成功应用，行业还在积极推动PVC-C管道在热水、工业和消防管网等工程的进一步应用。

在聚乙烯类管道产品上，向更大口径、更高耐压等级、更高应用温度、更好综合性能、更苛刻施工条件等方向进步。

如口径大于2000mm的高密度聚乙烯（HDPE）缠绕管材、各种纤维增强的HDPE大口径压力管材、电熔或柔性橡胶圈连接方式的缠绕塑钢复合管材、分子量超过200万的超高分子量聚乙烯（UHMW-PE）管材、大口径耐热聚乙烯（PE-RTII）管材等产品，有关性能得到提高，一些产品成功应用在不同的应用领域中。

聚丙烯类管材利用改性、增强、复合等方式，以及采用后处理工艺技术，改善了传统无规共聚聚丙烯（PP-R）材料的韧性、低温脆性等性能，拓展了应用范围，如PP-RCT管材、玻纤增强PP-R管材等产品。

随着高模量PP材料的应用，大口径高模量PP双壁波纹管和缠绕增强管等产品满足了环刚度要求更高的需求，在排水等领域有更广阔的应用市场。

某些特殊需求的塑料管道及不同材料的复合塑料管道系统的研发工作也在进步中，如满足中、高压力冷、热水，油气输送管道，给水用抗菌类聚烯烃管道，矿山等工业用阻燃和抗静电管道，以及输送特种介质等不同应用领域的管道等。

与此同时，各品种塑料管道连接技术，不同材料的管件、阀门、检查井、化粪池，以及海绵城市配套的雨水收集、处理和利用系统等相关塑料产品也日趋完善。

2.关注生产效率和自动化水平的提高

随着人工等生产要素成本的增加，以及对质量要求的提升，塑料管道行业比以往更加关注生产效率以及自动化程度的提高。

3.绿色环保、节约能源工作有较大进步

PVC管材、管件采用环保型热稳定剂替换铅盐热稳定剂的工作有了较大的进展，目前钙锌复合热稳定剂已成功应用到较大口径的PVC-U管材和管件生产中，加速了替换工作尽快、全面的完成。

动力等成本的增加和市场竞争的加剧，促使管道生产企业更加关注加工装备的节能要求，伺服电机改造、传统加热模式的转变、加工机械余热回用、风冷降温、水冷降温以及采用立体仓储等这些细节工作也受到重视。

PVC混料采用高速混合真空除湿、除尘技术，既做到了清洁生产，又减少了对环境的污染；聚烯烃原料的除湿、预热促进了管材生产的高效和稳定；自动计量调整装置使生产连续稳定，并减少了原料的浪费。

此外，在一些管道新产品的设计、研发、生产上也越来越重视环保节能，如建筑物内热水管材的保温、城镇集中供热预制保温直埋塑料管道等。

二、塑料管道项目建设必要性分析

在塑料管道行业的不断发展中，科技创新和技术进步发挥了重要的作用。

在市场需求逐步提高和行业竞争加剧的情况下，“十二五”期间，行业技术进步步伐明显加快，行业整体技术水平不断提升。

1.塑料管道新产品不断增加

一些大型骨干企业带头加快科技创新步伐，加强新材料、新技术、新装备、新产品的研发工作。

塑料管道行业相关的发明、实用新型专利技术超过2000项，国家级企业技术中心超过5个。

科技创新和技术进步带动了塑料管道新产品不断增加，既完善了使用性能，又扩大了应用领域。

在聚乙烯类管道产品上，向更大口径、更高耐压等级、更高应用温度、更好综合性能、更苛刻施工条件等方向进步。

随着高模量PP材料的应用，大口径高模量PP双壁波纹管和缠绕增强管等产品满足了环刚度要求更高的需求，在排水等领域有更广阔的应用市场。

2.关注生产效率和自动化水平的提高

随着人工等生产要素成本的增加，以及对质量要求的提升，塑料管道行业比以往更加关注生产效率以及自动化程度的提高。

3.绿色环保、节约能源工作有较大进步

动力等成本的增加和市场竞争的加剧，促使管道生产企

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