新疆玛纳斯县国土资源局.docx

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新疆玛纳斯县国土资源局

新疆玛纳斯县国土资源局2016年

部门预算公开

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2016年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县国土资源局2016年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县国土资源局2016年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县国土资源局2016年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县国土资源局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县国土资源局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县国土资源局2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县国土资源局2016年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县国土资源局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县国土资源局2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分玛纳斯县国土资源局概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行国家和上级部门有关土地、矿产的法律、法规、方针政策；组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章；依照规定负责有关行政复议。

拟定全玛纳斯县土地、矿产资源改革与发展战略方案并组织实施、监督管理。

2、负责全玛纳斯县地籍管理工作，负责组织编制全玛纳斯县地籍管理确权、登记、发证的审核工作；组织全玛纳斯县土地资源调查、地籍调查、土地统计工作，建立健全与更新土地统计台帐及薄册；负责土地使用权转让、租赁、抵押的权属管理。

组织编制和实施我玛纳斯县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和土地开发整理规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划等其他专项规划。

参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作。

3、依法保护土地所有者和使用者的合法权益，保护矿产资源国家所有权益和探矿权人、采矿权人的合法权益；监督检查乡（镇）国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；承办并组织调处土地、矿产资源的权属纠纷；依法查处国土资源违法案件和测绘违法案件。

4、负责实施土地用途管制，严格保护耕地，组织实施国家和自治区耕地保护政策和土地开发整理政策，组织基本农田保护，主管全玛纳斯县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作，确保耕地总量占补平衡。

5、负责全玛纳斯县农用地转用、征收、征用集体土地，拆迁集体土地上房屋及其附着物工作；对全玛纳斯县征地拆迁事务性工作进行指导、协调、监督、检查，审核、汇总上报的征地报批工作。

6、主管全玛纳斯县建设用地的征用、划拨、出让工作，承办属玛纳斯县人民政府审批的建设用地的审查报批，审核上报自治州、自治区、国务院批准的用地报批手续。

会同有关部门制订土地市场管理的规章制度，规范土地市场；对土地市场地价进行监测，提出土地市场调控措施；指导和负责农村集体非农土地使用权的流转管理。

组织全玛纳斯县基准地价的评估，协助上级国土资源部门开展土地估价行业管理，备案土地使用权评估价格。

7、负责全玛纳斯县测绘工作的统一监督管理；负责全玛纳斯县地籍测绘规划、基础测绘规划和年度计划的编制与实施；组织管理全玛纳斯县基础测绘成果和地籍测绘工作，监督测绘成果质量；依法监督管理测绘市场，监督全玛纳斯县地图的编制、出版、展示、登载；负责组织玛纳斯县城区内永久性测量标志的检查维护。

8、依法管理矿产资源探矿权、采矿权及矿业权市场，负责采矿登记、发证管理工作；负责对地质矿产勘查、矿产资源开发利用和保护，依法管理矿产资源补偿费、采矿权使用费、采矿权价款的征收使用；负责矿产资源储量管理，参与审批矿山闭坑矿山报告。

9、负责地质灾害防治管理工作，依法组织开展地质灾害调查、预报预警和地质灾害防治，负责矿山地质环境监督管理和恢复治理；组织协调地质灾害的治理工作。

10、管理、监督国家和地方财政拨给国土资源部门的新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费、矿产资源补偿费、探矿权使用费、采矿权使用费等专项经费和其他资金；对国土资源系统行政事业性收费进行财务监督管理。

11、承办玛纳斯县委、玛纳斯县人民政府和上级主管部门交办的其它事项。

　二、机构设置及人员情况

玛纳斯县国土资源局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：

办公室、收储中心办公室、矿产资源股、测绘信息化法规信访办公室.农用地管理中心。

玛纳斯县国土资源局编制数64人，实有人数67人，其中：

在职53人，较上年预算人数增加了2人；退休14人，较上年预算人数减少0人；离休0人，较上年预算人数增加0人。

　第二部分2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（见附件）

二、部门收入总体情况表（见附件）

三、部门支出总体情况表（见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（见附件）

五、一般公共预算支出情况表（见附件）

六、一般公共预算基本支出情况表（见附件）

七、项目支出情况表（见附件）

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附件）

九、政府性基金预算支出情况表（见附件）

第三部分2016年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县国土资源局2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县国土资源局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算522.29万元。

收入预算包括：

一般公共预算收入。

支出预算包括：

国土资源气象等事务。

二、关于玛纳斯县国土资源局2016年收入预算情况说明

玛纳斯县国土资源局收入预算522.29万元，其中：

一般公共预算522.29万元，占100%，比上年增加了55.33万元，主要原因是人员的增减变动。

政府性基金预算未安排。

三、关于玛纳斯县国土资源局2016年支出预算情况说明

玛纳斯县国土资源局2016年支出预算522.29万元，其中：

基本支出522.29元，占100%，比上年预算数增加了55.33万元，主要人员的增减变动情况。

项目支出0元，占0%，比上年预算数增加0元，主要原因是未安排。

四、关于玛纳斯县国土资源局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算522.29万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府基金预算拨款。

支出预算包括：

国土资源气象事务522.29万元，主要用于职工的工资，办公用品，水电费等基本支出。

五、关于玛纳斯县国土资源局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

玛纳斯县国土资源局2016年一般公共预算拨款基本支出522.29万元，占100%，比上年执行数减少了80.1万元，下降13%，主要原因是人员增减变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.国土海洋气象等支出（类）522.29万元,占100%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（国土资源事务）（项）：

2016年预算数为522.29万元，比上年执行数减少了80.1万元，下降13%，主要原因是人员增减变动。

六、关于玛纳斯县国土资源局2016年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县国土资源局2016年一般公共预算基本支出522.29万元，其中：

人员经费472.78万元，主要包括：

基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、退休人员活动费，其他对个人和家庭的补助。

公用经费49.51万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于玛纳斯县国土资源局2016年项目支出情况说明

项目支出无。

八、关于玛纳斯县国土资源局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县国土资源局2016年“三公”经费财政拨款预算数为6.18万元，其中：

因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费3.31万元，公务接待费2.87万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算与上年减少了7.12万元，其中：

因公出国（境）费增加0元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。

公务用车运行费减少3.59万元，主要原因是缩减公车维护费；公务接待费减少3.53万元，主要原因是减少公务接待。

九、关于玛纳斯县国土资源局2016年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县国土资源局2016年没有使用政府性基金预算款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016年，玛纳斯县国土局机关运行经费财政拨款预算49.51万元，比上年预算减少了19.36元，增长10%。

主要原因是缩减了各项费用的支出。

外业任务的减少。

（二）政府采购情况

2016年，玛纳斯县国土局及下属单位政府采购预算0万元，其中：

政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

2016年度本部门面向中小企业业预留政府采购项目预算金额0万元

其中:

面向小微企业预窗政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2015年底，玛纳斯县国土资源局使用国有资产总体情况为

1.房屋11840平方米，价值1376.73万元。

2.车辆2辆，价值32.03万元；其中：

一般公务用车2辆，价值32.03元；执法执勤用车0辆，价值0元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值315017.5元。

4.其他资产价值1598563.28元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2016年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2016年度）

填报单位：

项目名称

项目属性

新增项目□延续项目□

主管部门

项目实施单位

项目起止时间

项目负责人

联系电话

项目资金（万元）

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

项目概况

项目立项情况

项目立项的依据

项目申报的可行性

项目申报的必要性

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2、

……

（五）其他需说明的事项

无

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：

包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：

包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：

包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：

部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：

指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九：

本单位支出功能科目名词解释：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：

机关事业基本养老保险缴费支出。

2200101国土资源事务行政运行：

主要反映本单位的基本支出。

玛纳斯县国土资源局

2016年2月15日