年产35000吨环保安全型复配农药加工项目可行性研究报告.docx
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年产35000吨环保安全型复配农药加工项目可行性研究报告
年产35000吨环保安全型复配农药加工项目
可行性研究报告
财务分析附表…………………………………………………….122-128
附图：
1、XX区域位置图
2、XX总平面布置图
3、工艺流程图
第一章总论
第一节概述
一、项目名称、建设单位名称、企业性质及法人
1、项目名称：
35000吨/年环保安全型复配农药加工项目
2、建设单位：
XX
3、企业类型：
有限责任公司
4、注册资本：
1000万元
5、法定代表人：
6、项目地点：
XX
二、建设单位基本情况
XX成立于2002年，是国家植物保护剂定点生产企业。
公司经营范围：
许可证范围内的农药生产、销售；一般经营项目：
批发、零售：
化肥，建材，五金、交电，电子产品，非专控通讯器材；计算机软硬件的开发、销售；进出口业务。
（须经审批的，未获批准前不得经营）
公司现有员工200余人，其中80%为大专以上学历的专业技术人才，现生产基地占地50亩，位于济南市天桥区桥北工业园内（天桥区大桥镇大庄村南）。
XX成立于2002年，是经国家发改委核准的定点农药生产企业。
经过十几年来的发展，现已形成涵盖除草剂、杀虫剂、杀蚜/杀螨剂、杀菌剂、植物生长调节剂等五大系列200余个品种，集农药产品研发、生产、销售及植保技术推广于一体的高新技术企业。
十几年来公司产品远销全国30多个省、市、自治区，部分产品出口到国外，因其过硬的产品质量、优异的使用效果、良好的售后服务、完善的产品结构，深受各级经销商和农民朋友的喜爱。
2011年生产量达到13000吨，实现销售收入27000万元；2012年生产量达到18000吨，实现销售收入38000万元，至2013年8月31日生产量达到21000吨，已实现销售收入41000万元，2011至2013连续三年保持高速增长。
同时公司连续3年获得山东省农业厅颁发的“十大名牌产品”荣誉称号。
在“产业专业化、产品多样化、经营规模化、管理规范化”的总指导方针指引下，公司上下团结一心，诚信务实，勇于创新，将把更加多样化、高质量的产品奉献给广大用户。
天邦公司是个制剂加工企业，安全环保工作是天邦公司一切工作的前提和否决项，多年来天邦公司一直严格按照国家有关安全、环保方面的法律法规要求指导项目审批、建设、投产运行，在整个生产过程中无废水、废渣产生，公司环保工作的重点是农药包装废弃物，为此，公司制定了从原材料进厂、生产过程、仓管三过程的废弃物最少化管理理念，要求在过程中尽量减少包装废弃物的产生，产生的废弃物实施定点存放，专人管理，集中由有专业资质的环保公司处置，并同时在环保部门备案。
XX自成立以来，就确立了以科技创新为企业核心竞争力的发展观。
该公司一直重视自主创新，正在申请省级企业技术中心和省级悬浮剂型加工工程中心。
2010年该公司被国家科技部认定为山东省高新技术企业，在水剂、水乳剂、微乳剂、悬浮剂、微囊剂及乳油产品溶剂无害化研发方面取得了长足进步，开创了用植物油酯替代乳油溶剂的先河。
天邦公司目前已有110个农药登记产品，其中获得正式登记的100个。
正在研发登记的项目23个，共投入1200万元。
这些有效的农药登记为天邦公司长远发展提供了可靠的产品保障。
三、项目建设背景及投资必要性
1、项目建设背景
我国是农业大国，农业的丰收直接影响着国民经济的发展。
全国各地农民在中央“三农工作”的精神鼓舞下，大力发展粮棉生产，扩大粮食种植面积，同时也加快了种植结构调整的步伐。
各地因地制宜发展各种经济作物，种植面积不断扩大，也促进了农药工业可持续发展的需要。
XX自2002年成立以来，一直从事复配农药尤其是除草剂复配农药的研发、生产和推广应用，积累了丰富的生产管理经验，形成了成熟的营销网络。
目前公司在天桥区桥北工业园的生产工厂建于2002年，生产工厂建成时安评验收、环评验收、职业卫生评价验收均已通过。
但天邦工厂搬迁有更重要的必要性：
（1）工业和信息化部于2012年发布的《农药工业“十二五”发展规划》中指出：
十二五末农药企业要搬迁至化工园区，否则将不再予以发放农药定点许可。
如果天邦公司不搬迁至工业园，意味着天邦公司将失去农药生产资格；
（2）经过十多年的发展，各地用药习惯发生了重大改变，天邦公司也顺应市场的发展，计划新上一些新兴环保剂型的生产装置。
扩建项目申请报到环保局，环保局因为天邦生产工厂不在化工园区而不予受理。
这样天邦公司因为不能新上项目适应市场需求，从而导致天邦走下坡路；（3）近几年天邦公司以每年接近30%的年增长率快速发展，现有厂地2002年建设时是按年产量5000吨设计规划的，而现在的年产量已经达到21000吨。
为了解决缺货，天邦公司也做了很多的准备，例如在2013年春节之前提前生产出8000吨，通过周密协调3月份单月的产量也达到了历史最高峰4800吨，产量已达过饱和状态。
即使做了许多工作，2013年3月份每天日报表上缺货量达到3200吨，且持续40天之久。
目前的场地严重制约了天邦公司的发展！
如果天邦公司不搬迁，将会因为生产能力跟不上销售的需要而错过绝佳的发展机遇。
为了提高供货能力以及可持续发展，XX拟筹集资金，将该公司大桥基地搬迁至XX，充分享受开发区的各种政策优惠，按照国家安全条例、环保政策的要求，规范建设农药复配加工厂区，使之达到年产35000吨的生产规模。
2、项目投资的必要性
中国作为人口第一大国，坚持立足国内实现粮食基本自给，以不到世界7%的耕地面积养活占世界22%的人口，粮食安全问题至关重要。
通过农药控制病虫草害是确保农业高产、国家粮食安全的重要手段。
农药行业作为国家重点扶持的行业发展较快。
在计划经济时期，农药由国营农药企业生产，国家统一调配，集中于供销社系统销售。
我国农村体制改革后，家庭联产承包责任制下的农业生产发展与变化带动农药需求量及结构的巨大变化，全国出现多种经济成份的农药企业，20世纪80年代末到90年代中期，诞生了一大批紧贴市场需求并依托于植保技术的加工复配制剂企业，农药销售呈现多元化分散趋势，复配农药为粗放式生产模式。
本世纪以来，随着环保和食品安全的要求提高，我国农药产品结构不合理，剂型落后，环境影响大的问题日渐严重。
特别是乳油类产品产量大，大量有机溶剂如甲醇，二甲苯随着使用后挥发进入大气，既造成了浪费也污染了环境。
据统计，我国农药工业每年乳油生产量约有75万吨，有机溶剂占的比重平均为45%，这就意味着每年有34万吨的有机溶剂被浪费并进入大气。
进入21世纪后，国家农药的产业政策明确规定：
限制乳油类产品的生产和开发，鼓励农药企业开发水剂、水乳，微乳，水分散，悬浮剂，微囊剂等新农药剂型，推动农药剂型水性化替代进程。
天邦公司积极响应国家号召，近三年花费上千万元资金，研制开发了一系列的杀虫除草水剂、水乳剂，微乳剂，悬浮剂，可溶性粉，微囊剂等高效、安全、环保的新农药剂型，大部分已获得农业部农药登记。
这些产品经2007~2010年三年间的试制、小批量生产，已经具备了工业化生产的工艺技术条件；试制产品经大田试验推广，药效良好，对农作物安全。
特别是这几种新剂型，采用了全新的加工方式，整个生产过程有机溶剂基本上不使用，取而代之的是水、植物油酯或矿物无害填料，大大减少了生产过程中对人和环境的不良影响，更重要的是，这些新剂型农药，在农民使用时，实现了高效、安全、环保。
天邦公司投资建设年产35000吨农药复配加工项目，一方面是提高公司产品的技术含量和市场竞争力，另一方面响应了国家发展新型环保、安全农药的产业政策要求，为进一步提高我省乃至全国农药制剂加工的科技水平，实现农药产业可持续发展，具有重要的示范性指导意义。
按项目生产规模达产后，能节约各类溶剂5300吨，减少向大气有机溶剂排放6500吨。
农药复配过程为简单的物理混合过程，没有化学反应发生，安全性高，环境友好，基本上没有三废的产生。
符合国家环保政策。
据技术经济分析测算，该项目建成投产后预计年产复配农药35000吨，正常年份年产值可达50000万元，年均净利润9062.52万元，年均增值税3285.05万元，项目税后投资回收期5.48年。
因此，实施35000吨/年复配农药生产项目，有利于复配农药的安全生产，有利于生产装置的高效运转，将有利于企业的长远发展，更好地参与国内农药行业的市场竞争。
项目实施后可取得显著的经济效益及良好的社会效益。
3、产业政策符合性分析
本项目农药复配及加工装置属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中“鼓励类”，第十一项石油化工，第6小项“高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型……的开发与生产”。
因此，实施该项目符合国家产业政策。
五、可行性研究报告编制的依据、指导思想和原则
1、编制依据
（1）国家、地方有关法律、法规、规定及政策要求；
（2）国家现行有关设计规范和标准；
（3）国家发展改革委、建设部发布《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资[2006]1325号文）；
（4）中国石油和化工勘察设计协会、石油和化学工业规划院编制的《化工投资项目可行性研究报告编制办法》（中石化协产发[2006]76号）；
（5）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安监总局令第45号公布，自2012年4月1日起施行）
（6）XX委托济南石油化工设计院编制“35000吨/年环保安全型复配农药加工项目可行性研究报告”的委托书。
（7）企业提供的编制可行性研究报告的有关资料。
2、指导思想和编制原则
（1）认真贯彻国家有关方针、政策，执行有关标准、规范。
（2）以技术进步为先导，采用经过实践验证的先进、可靠的工艺技术，并尽快达标达产，实现长周期运转。
（3）以节能减排与清洁生产为中心，通过流程优化和采用先进的节能降耗措施，使本项目的消耗和生产成本降低，达到资源的综合利用。
（4）提高自动化控制水平，优化操作，提高产品的产量和质量。
（5）贯彻工厂布置一体化、建构筑物轻型化、设备技术国产化的原则。
（6）主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时考虑，以消除工厂生产对周围环境及职工健康的影响。
（7）充分利用拟征土地，进行合理的总图布置。
利用园区现有的公辅设施，节省投资费用，加快建设进度。
六、研究范围
1、本项目主要研究范围为各类农药加工车间、各种仓库、液体罐区、液体堆场等生产仓储建筑，另外还配套建设变配电、锅炉、消防、环保及办公生活等设施。
2、对产品的市场进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测。
3、对原料来源、产品方案、生产工艺、技术水平进行论述，拟定合理的工艺技术方案和设备选型。
4、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通运输条件进行研究。
5、对项目的环保、节能、劳动安全卫生、消防等方面进行研究。
6、工程项目的全部投资估算和技术经济评价。
第二节研究结论
一、研究结论
1、XX年产35000吨环保安全型复配农药加工项目符合国家产业政策，符合国家及地方规划。
2、本项目对复配农药产品国内市场需求量和增长趋势进行分析，结合该公司近几年销售数据，根据建设方资金状况，确定建设35000吨/年复配农药装置，具体为13000t/a水剂装置，5000t/a油悬浮剂装置，8000t/a水悬浮剂装置，1000t/a微囊剂装置，1000t/a水乳剂装置，1000t/a微乳剂装置，2000t/a可湿性粉剂装置，4000t/a乳油装置。
项目建设规模合理。
3、本项目采用国内成熟工艺制备水剂、油悬浮剂、水悬浮剂、微囊剂、水乳剂、微乳剂、乳油、可湿性粉剂，工艺技术成熟,设备选型可靠，与建设规模匹配，装置产品质量高、安全性高、环境友好、能耗低。
4、该项目使用多种农药原药和基本化工原料，均能实现国产化生产。
项目拟建场地位于济南市商河县，地理位置优越，交通方便，原料供应有保障。
5、该项目拟建厂址位于XX，拟征土地147.3亩，土地成本较低，具有明显的土地优势。
厂址选择符合我国相关部门制定的化工企业进园区的政策。
6、该项目占地面积98200平方米，新建建构筑物面积55633.4平方米，能够满足装置的生产要求；总图设计符合山东省集约用地的土地政策；拟建场地水、电依托开发区现有资源，供应有保障。
7、该项目按照“三同时”进行设计，按照国家有关规范，采取有效的环保措施，劳动安全卫生措施和节能手段，环保、节能、劳动安全卫生、消防均符合国家和地方的有关规范和规定的要求。
8、该项目项目总投资41500万元，其中建设投资34500万元、铺底流动资金7000万元。
项目资本金41500万元，资本金比例100%，符合我国建设项目资本金比例的有关规定。
9、项目实施后，正常年销售收入50000万元，年均净利润9062.52万元，项目税后投资回收期5.48年。
项目经济效益较好，具有财务生存能力，同时具有较强的抗风险能力。
10、简要结论
XX年产35000吨复配农药生产项目，采用成熟的工艺技术生产各类复配农药产品，为我国农业生产提供安全、环保、优质的农药，有利于企业进一步提高市场竞争力。
项目建设符合国家产业政策，符合国家及地方相关规划。
所选的工艺技术成熟，产品质量稳定，全厂工艺组合合理，有一定的规模效益；项目采用成熟的工艺技术，安全性高、能耗低、环境污染小。
本项目在XX建设，能够享受开发区的优惠政策，符合化工企业进园区的相关政策。
本项目设计采取了有效的环保、安全措施，对环境不会造成影响。
因此，XX年产35000吨复配农药生产项目的建设是必要的，社会效益、环境效益与经济效益是好的，该项目的建设是可行的。
二、建议
1、本项目应抓紧前期准备工作，建议企业尽快组织强有力的工程建设指挥系统，进一步做好项目前期工作，提高工程建设质量。
2、建议在项目实施过程中，对设备、厂房建设按照国家相关规定，通过招投标采购，并对工程建设进行监理。
表1.2-1项目主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
指标
备注
一
生产规模
农药制剂
t/a
35000
二
产品方案
1
水剂
t/a
13000
2
油悬浮剂
t/a
5000
3
水悬浮剂
t/a
8000
4
微囊悬浮剂
t/a
1000
5
水乳剂
t/a
1000
6
微乳剂
t/a
1000
7
可湿性粉剂
t/a
2000
8
乳油
t/a
4000
三
年操作日
天
200
3200小时
四
公用工程消耗量
1
水
t/a
20000
2
电
kWh/a
1600000
3
蒸汽
t/a
500
五
运输量
1
运入量
t/a
36413
2
运出量
t/a
48000
六
项目定员
人
160
1
生产人员
人
130
2
管理、技术人员
人
30
七
厂区占地面积
亩
147.3
八
项目建、构筑物建筑面积
㎡
55633.4
九
项目能耗指标
1
项目综合总能耗
吨标准煤/年
880.68
2
万元工业增加值综合能耗
吨标煤/万元
0.07
十
项目总投资
万元
41500
十一
建设投资
万元
34500
十二
建设期利息
万元
0
十三
铺底流动资金
万元
7000
十四
资金筹措
万元
41500
其中：
债务资金
万元
0
自有资金
万元
41500
十五
年平均营业收入
万元
50000
十六
年平均营业税金及附加
万元
394.21
十七
年平均利润总额
万元
12083.36
十八
年平均所得税
万元
3020.84
十九
年平均净利润
万元
9062.52
二十
年平均增值税
万元
3285.05
二十一
财务评价指标
1
总投资收益率
%
28.39
2
资本金净利润率
%
21.29
3
项目投资财务内部收益率（税前）
%
28.35
4
项目投资财务净现值（税前）
万元
28200
Ic=12%
5
项目投资回收期（税前）
年
4.48
含建设期
6
项目投资财务内部收益率（税后）
%
20.17
7
项目投资财务净现值（税后）
万元
13562
Ic=12%
8
项目投资回收期（税后）
年
5.48
含建设期
9
盈亏平衡点（生产能力利用率）
%
36.20
Ic=12%
第二章市场分析预测
第一节市场分析
一、概述
XX年产35000吨环保安全型复配农药加工项目生产的复配农药产品主要为除草剂。
杂草是阻碍农业发展的重要因素之一，严重影响作物生长。
利用化学除草剂防除农田杂草，效果稳定，省工省力，经济实惠。
近年来，随着我国农业生产力水平提高、耕作制度改革、劳动力成本增加，除草剂应用得到长足发展。
除草剂为通过选择性杀死杂草，减少杂草对作物的不利影响。
除草剂的应用为我国农产品增产增收起到了很大的作用。
因此，除草剂的市场空间很大。
二、国内农药供求情况
据Freedonia集团发布的“世界农用农药研究报告”显示，世界农药市场在2006-2011年实现强劲增长之后，2012-2016年，全球对农药产品的需求将回归到一个更加稳定和可持续的水平上。
预计2016年，全球农药需求价值将在560亿美元左右。
目前，中国和美国、法国、日本和巴西为世界前五大农药市场。
国家政策的支持和农民对农业积极性的提高等因素将持续推动我国农药市场的发展。
而我国日益增加的农药需求，也为农药产品提供了广阔的市场空间。
社会主义新农村建设，将会提高农民实际收入，用于购买农药的可支配的收入也会上升；种植业结构调整，水果、蔬菜等经济类作物种植面积的增加，将进一步提高农药使用水平；人口的增长，对粮食的需求进一步增长，带动农药市场发展；返乡潮导致实际耕田量增加，农药需求提升。
2009年以来国家就明确宣布较大幅度提高今年生产的粮食最低收购价格，从2009年新粮上市起，白小麦、红小麦、混合麦最低收购价分别提高13%、15.3%、15.3%，早籼稻、中晚籼稻、粳稻最低收购价格提高幅度分别为16.9%、16.5%、15.9%。
农药作为农业生产资料，随着作物种植面积扩大，农产品价格上升，农业投入的增加，消费量必将会随之上升。
2008年11月17日，财政部、国家税务总局公布了第三次提高出口退税率所涉及商品的范围和税率，在所调整的3770项商品清单中，农药等多种化工产品名列其中。
从以上情况看，农药市场具有一定刚性，受经济周期的影响较小，而国家政策的出台，农民对农业积极性的提高等因素，将持续推动我国农药市场的发展。
有关资料显示：
2011年全国农药需求总量（100%有效成分）为31.36万t，较2010年增长5%。
其中杀虫剂15.27万t，增长8.6%；杀螨剂1.06万t，基本持平；杀菌剂8.00万t，增长5.14%；除草剂7.71万t，与2010年持平；植物生长调节剂3210.54t，增长3.37%。
。
未来几年我国农药消费将以5%至7%的速度增长。
2011年全国除草剂需求总量为7.13万吨，同比增长3.24%。
其中，需求量在5000吨以上的有丁草胺、2，4-D丁酯。
随着少耕和免耕栽培面积扩大以及玉米等中后期化学除草技术推广，灭生性除草剂噁草酮、水剂等用量呈逐年上升趋势。
目前中国已成为世界第二农药生产大国，农药出口量占国内农药生产总量的三分之一。
据中国海关总署化工产品进出口统计数据库整理的数据显示：
2010年农药总出口量72.45万吨，比上一年增长41.75%，出口金额22.86亿美元，增长35.96%。
2011年前10个月出口形势也非常好。
2011年我国农药出口量排行为噁草酮、水剂、双甘膦，其中水剂占除草剂的第二位，国外的市场潜力巨大。
第二节价格预测及确定
一、产品价格分析及预测
根据目前农药原药价格现状以及生产成本，预计在未来的5年内，市场价格可随着化工原料价格呈现周期性波动，但波动不大。
因此，为保持项目产品的市场竞争力，本项目复配农药产品的出厂价格均按照略低于市场价格的原则定价，具体价格详见第十五章。
并以此为依据进行经济效益测算。
二、主要原辅材料、动力价格现状及预测
本项目的主要原辅材料为各种相关的农药原药和少量一般化学品，均由市场采购，其到厂价（含税价）由市场价格加国内运杂费等确定，详见第十五章。
动力价格按当地实际执行价格（含税价）确定：
新鲜水3.5元/吨、电0.85元/度。
第三章生产规模及产品方案
第一节生产规模及产品方案
一、生产规模
对本项目产品国内市场的需求进行调查，分析该公司近几年复配农药制剂销售数据，结合企业技术、工艺设备、资金、项目建设条件；充分考虑企业实际情况和发展规划，本着稳妥、可靠、安全、环保的原则，确定最佳经济规模。
1、正常年操作小时：
3200h；年操作日：
200天。
2、生产规模确定：
总产量35000t/a，其中：
13000t/a水剂，5000t/a油悬浮剂，8000t/a水悬浮剂，1000t/a微囊剂，1000t/a水乳剂，1000t/a微乳剂，2000t/a可湿性粉剂，4000t/a乳油。
二、产品方案
该项目主要复配加工农药产品，按剂型分为水剂，微乳剂，油悬浮剂，水悬乳剂，微囊剂，水乳剂，微乳剂，可湿性粉剂，乳油等八种剂型。
具体产品为表3.1-1。
表3.1-1产品方案一览表
剂型
序号
产品剂型
生产能力（吨/年）
产品分类
性能简介
悬浮剂
1
38%莠去津悬浮剂
2300
除草剂
高效玉米田苗前除草剂
2
23%烟嘧磺隆·莠去津油悬浮剂
1800
除草剂
新玉米苗后除草剂
3
40%异丙草·莠悬乳剂
2000
除草剂
新玉米苗前除草剂
4
40克/升烟嘧磺隆油悬浮剂
1000
除草剂
新玉米苗后除草剂
5
38%甲草·莠悬乳剂
600
除草剂
新玉米苗前除草剂
6
42%丁·莠悬乳剂
400
除草剂
新玉米苗前除草剂
7
20%虫酰肼悬浮剂
150
杀虫剂
微生物杀虫剂
8
430克/升戊唑醇悬浮剂
100
杀菌剂
新型高效杀菌剂
9
500克/升莠去津悬浮剂
500
除草剂
高效玉米田苗前除草剂
10
莠去津悬乳剂
800
除草剂
玉米田苗前高效封闭性除草剂
11
33.5%硝磺草酮·异丙草胺·莠去津油悬乳剂
1000
除草剂
高效玉米田苗后除草剂
12
37%异丙草胺·莠去津·烟嘧磺隆油悬浮剂
1200
除草剂
高效玉米田苗后除草剂
13
40%乙·莠悬乳剂
1000
除草剂
新玉米苗前除草剂
14
372.5克/升戊唑醇悬浮种衣剂
100
杀虫剂
地下害虫杀虫杀菌剂
15
10%己唑醇悬浮剂
50
杀菌剂
广谱杀菌剂
水剂
16
30%丙草胺盐水剂
4200
除草剂
广谱灭生性除草剂
17
280克/升氟磺胺草醚水剂
1450
除草剂
广谱灭生性除草剂
18
41%丙草胺水剂
5000
除草剂
广谱灭生性除草剂
19
250克/升氟磺胺草醚水剂
350
除草剂
旱田作物常规除草剂
20
50%矮壮素水剂
100
调节剂
植物生长调节剂
21
1.4%复硝酚钠水剂
100
调节剂
植物生长调节剂
22
33%丙草胺盐水剂
170
升级会员 