合资炼化一体化项目工程质量监督计划书土建工程.docx
《合资炼化一体化项目工程质量监督计划书土建工程.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合资炼化一体化项目工程质量监督计划书土建工程.docx（12页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
合资炼化一体化项目工程质量监督计划书土建工程
工程质量监督计划书
（土建工程）
项目名称：
合资炼化一体化项目
编制人：
批准人：
石油化工工程质量监督总站
炼化项目监督组
为保证质量监督工作顺利实施，使监督工作能够有序、有效地开展，依据《建设工程质量管理条例》、《石油化工工程质量监督规范》及该项目质量监督大纲，并结合本项目土建专业工程的具体情况，特制定如下监督计划：
一、项目概况
项目名称：
合资炼化一体化项目
工程性质：
新建
建设地点：
经济开发区
建设单位：
（）炼化有限公司
工程内容：
主要包括炼油装置及附属、化工装置及附属、储运系统、公用工程、供电电信、工厂管理及辅助设施等单元土建工程。
主要参建单位
勘察单位：
石化工程股份有限公司
EPC单位：
施工单位：
二、监督组织
现场成立石油化工工程质量监督总站-炼化项目监督组,具体负责实施该项目的质量监督工作。
组长：
监督工程师：
办公地址：
炼化EPC办公区
联系电话：
三、监督依据
1、国家颁发的有关建设工程质量的法律、法规；
2、国家、行业颁发的有关建设工程质量的规范、规程、标准：
1）、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011
2）、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002
3）、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008
4）、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014
5）、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013
6）、《工程测量规范》GB50026-2007
7）、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
8）、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012
9）、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012
10）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015
11）、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011
12）、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001
13）、《钢结构施工规范》GB50755-2012
14）、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001
15）、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2012
16）、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010
17）、《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2011
18）、《混凝土质量控制标准》GB50164-2011
19）、《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》GB50212-2014
20）、《建筑节能验收规范》GB50411-2007
21）、《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010
3、勘察设计文件中的有关工程质量的要求和说明；
4、工程建设合同中有关工程质量符合国家有关法规的约定；
四、监督计划内容与实施
（一）对参建各方质量行为监督
1、施工准备阶段对各参建主体质量行为的监督检查
1）、对建设单位监督检查：
（1）、是否向其他责任主体提供能满足工程要求的、真实、准确、齐全的原始资料；
（2）、是否及时组织设计交底和图纸会审工作。
（3）、是否存在明示或暗示其他责任主体违反工程建设标准强制性条文行为；
（4）、采购供应的材料、设备和构配件应符合设计文件和合同要求；
（5）、合同中关于工程质量等内容应符合法规及标准要求，。
2）对工程总承包单位监督检查：
（1）、是否存在转包或违法分包、肢解工程发包的行为；
（2）、是否在设计控制管理中存在违规指定生产厂（供应商）的行为；
（3）、项目质量管理文件的内容及其编制、审批是否满足工程的要求，是否符合有关规范的规定，是否已经落实；
（4）、项目管理机构对所监控的设计、施工、检测单位进行资质审查、施工准备工作监管的活动是否满足项目管理工作的要求，是否符合有关规范的规定。
3）对设计单位监督检查：
（1）、是否存在转包或违法分包所承揽工程的行为；
（2）、除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等以外，是否存在指定生产厂（供应商）的行为；
（3）、是否将审查合格的设计文件向施工单位做出了详细说明；
4）对监理单位监督检查：
（1）、不得转让工程监理业务；
（2）、派驻项目施工现场的总监理工程师、监理工程师的资格、人数、专业应满足工程管理要求。
（3）、是否与被监理的工程总承包、项目管理、施工、检测和物资供应等单位有隶属关系或利害关系；
（4）、监理规划、监理实施细则及进行质量监理控制的有关文件能否满足工程监管的要求；
5）对施工单位监督检查：
（1）、是否存在转包或违法分包工程的行为；
（2）、施工技术文件的编制、审批，并满足指导施工的要求；
（3）、现场开工物质准备、劳动组织准备、特殊过程能力鉴定是否满足开工要求；
（4）、核查由其他责任主体对开工条件审查所提问题的整改情况。
6）对检测单位监督检查：
（1）、是否存在转让检测业务的行为；
（2）、检测机构与所检测工程的施工单位是否存在隶属关系或其他利害关系；
（3）、检测工艺方法、检测仪器设备、现场检测质量控制措施是否满足检测项目的要求。
2、工程施工阶段对各参建责任主体质量行为实施的监督检查
1）对建设单位监督检查：
（1）、是否存在不按程序规定而进行设计变更或要求施工单位无图纸、无方案施工的行为；
（2）、是否存在明示或暗示施工单位使用不合格的材料、构配件、设备的行为；
（3）、是否存在明示或暗示设计或施工单位违反工程建设强制性标准条文，降低建设工程质量要求的行为；
（4）、是否存在强行压缩合理工期的行为；
（5）、检查对工程分包队伍的监管控制情况。
（6）、见证取样制度执行与监管情况；
2）对工程总承包单位监督检查：
（1）、在施工过程中是否将工程转包或违法分包、肢解工程发包的行为；
（2）、派驻现场的项目经理、项目管理人员的变动情况是否合规，是否满足工程项目管理要求；
（3）、对所监控的设计、施工、检测单位的质量控制活动进行监管的情况；
（4）、项目部的质量计划、质量控制管理制度与程序、不合格品处置制度及质量改进措施的落实和执行情况；
（5）、对材料、构配件、设备的质量控制管理是否有效并加以落实；
（6）、对工程分包队伍的管理与控制情况。
3）对设计单位监督检查：
（1）、核查设计变更是否满足施工和质量要求，是否存在通过设计变更降低质量要求的行为，是否存在违反程序、擅自修改设计的行为；
（2）、抽查对设计问题的处理是否及时、正确。
4）对监理单位监督检查：
（1）、监理规划、监理实施细则和质量监理控制的制度（措施）、及见证取样送检制度的落实和执行情况；
（2）、平行检验、巡检、旁站等监理活动是否符合有关规定及事前策划的控制要求；
（3）、对用于工程的材料、构配件、设备进入施工现场时和投入使用进行检查验收情况；
（4）、工程质量问题的处理是否符合规范要求；
（5）、工程监理资料的形成与整理是否与工程过程同步；
（6）、工程分包队伍实施管理情况；
5）对施工单位监督检查：
（1）、是否存在不按设计图纸和施工技术标准施工或偷工减料的行为；
（2）、施工过程质量检验、工序管理、隐蔽工程质量检查的制度、程序落实和执行情况；
（3）、施工过程中原材料、构配件、设备在施工使用或安装前进行质量检验或复验的情况，核查见证取样制度执行情况；
（4）、施工工程资料的形成与整理是否与工程过程同步。
（5）、工程分包管理情况；
6）对检测单位监督检查：
（1）、是否存在违反法规及工程建设强制性标准条文的行为；
（2）、检测工艺方法、检测质量控制措施的落实与执行情况；
（3）、检测过程是否存在与其他单位联合作弊行为及隐瞒有关责任主体违反法规、标准的现象；
（4）、检测资料的形成与管理是否违规。
（二）对实体工程质量的监督
工程施工过程中，监督工程师采取停监点检查、巡监检查、抽查与复测以及资料检查等监督方式。
监督工程师在监督检查过程中如发现质量问题、质量隐患，直接签发《工程质量问题整改通知》，或由监督工程师填写《建设工程质量责任主体不良记录》，经监督组组长审核签字后发至责任单位,责令责任单位限期整改，必要时有权采取暂停施工或局部停工等强制措施。
主要工作内容为：
1．停监点检查
（1）开工条件核查
审查参建各方的资质及专业质量管理人员资格及到位情况；检查监理单位土建专业监理细则及旁站方案是否完成编制、审批工作；检查设计交底、图纸会审等工作是否完成；检查施工单位质量计划、施工技术方案、检试验计划是否完成编制、审批工作；检查施工单位的机（器）具、首批进场材料是否报验合格；检查施工单位的施工技术交底是否完成；检查坐标控制点的交接以及桩位测量放线是否验收合格；检查特殊工种人员的持证上岗等。
（2）钢筋隐蔽工程
主要检查钢筋加工与安装检验批验收记录；检查钢筋原材料质量证明文件及复试报告；检查钢筋焊接及机械连接接头力学性能检测报告；检查钢筋工程隐蔽验收记录；检查钢筋位置、间距、规格、型号、接头设置、预埋件位置等是否符合设计与规范要求；检查施工单位的自检记录以及监理单位的平行检验记录等；
（3）设备基础交安
主要检查验收组织和验收程序；检查工序交接验收记录、基础各分项工程验收记录、基础复测记录、基础质量保证资料；现场抽测基础轴线、标高、预留洞口、预埋螺栓等允许偏差是否符合要求。
（4）建筑物基础隐蔽
检查验收组织和验收程序；设计变更单及材料代用单；钢筋原材料质量证明书、合格证、钢筋力学性能复试报告，钢筋焊接、机械连接试验报告，见证取样记录；钢筋隐蔽工程记录；钢筋、模板、混凝土施工过程控制记录；水泥、砂、石、砌体材料的性能检测，预拌混凝土的配比单、坍落度、抗压强度，砂浆抗压强度，见证取样记录；钢筋、模板、混凝土施工过程控制记录；基础轴线、顶标高，基础柱钢筋预留位置；混凝土构件保护层厚度、大体积混凝土的温控措施、外观质量。
（5）主体结构验收
检查验收组织和验收程序；设计变更单及材料代用单；筋原材料质量证明书、合格证、钢筋力学性能复试报告，钢筋焊接、机械连接试验报告，见证取样记录；钢筋隐蔽工程记录；钢筋、模板、混凝土施工过程控制记录；水泥、砂、石、砌体材料的性能检测，预拌混凝土的配比单、坍落度、抗压强度，砂浆抗压强度，见证取样记录；
（6）中间交接验收
装置工程在具备中间交接条件时，相关单位应及时向监督组提出停监点报验申请，监督组接到中间交接验收停监点报验申请后，对施工单位的交工技术资料进行监督检查；对施工单位的质量自评报告、监理单位的质量评估报告检查；对三查四定的整改及签认结果进行抽查；对现场的建筑物和有关构筑物、竖向、道路、室外地面及排水等的观感质量进行检查。
检查各个单元（单位）工程的交接验收程序是否符合有关规定，交接资料是否完整等。
2．巡监检查
监督工程师在日常监督工作中，将采取不定期地对施工现场进行巡监检查，检查工程实体质量过程控制情况，检查相关人员的质量活动是否合规。
重点对以下施工内容进行巡监检查；
1）、定位放线：
检查测量人员的资格证书和仪器检定记录；检查坐标控制点的交接记录和施工放线验收记录。
2）、土方工程：
检查基槽（坑）开完的边坡坡度、基底标高、基底土质是否符合勘察设计要求；检查各单位参建验收人员的到位与资格是否合规；抽查基槽验收记录。
3）、钢筋工程：
检查原材料证明文件及进场复试报告；检查钢筋加工与安装质量；检查钢筋焊接或机械连接质量及抽样检测报告；检查钢筋工程隐蔽验收记录等。
4）、混凝土工程：
检查原材料质量证明文件；检查混凝土开盘鉴定与坍落度的抽测记录；检查大体积混凝土的浇筑、养护、温控措施等情况；检查混凝土外观是否存在蜂窝、露筋、孔洞、夹渣、裂缝等质量缺陷；检查框架结构的垂直度、平整度；检查基础预留孔洞、地脚螺栓、标高等质量是否符合验收规范要求；检查混凝土试块强度检测报告、工序交接验收等资料。
5）、砌体工程：
检查原材料合格证和复试报告；检查砌筑砂浆的配合比与砂浆试块强度检测报告；检查砌体的组砌方法、灰缝、垂直度、平整度等项目是否符合规范要求；检查墙体拉结筋的留置位置、数量、长度是否符合规范要求；检查预留门窗洞口位置、标高是否符合设计要求。
6）、装饰装修工程：
检查原材料的质量是否符合设计要求；检查抹灰层是否存在裂缝与空鼓等质量缺陷；检查抹灰面的垂直度、平整度、阴阳角的方正度；检查门窗安装质量是否符合设计及规范要求。
7）、钢结构工程：
检查钢构件、高强螺栓、焊条、防火涂料等原材料的质量证明文件及进场复试报告等资料；检查钢结构安装质量及安装记录；检查力矩扳手的检定证书及螺栓安装记录；检查钢结构焊接外观质量及焊缝检测报告；抽查防火涂料的涂装厚度是否符合设计要求。
8）、防腐蚀工程：
检查防腐材料质量证明文件及进场检验资料；抽查防腐部位基层处理质量；检查防腐工程质量验收记录；检查防腐外观质量及抽测防腐层厚度等。
3．质量抽检与复测
监督工程师在停监点检查验收过程中或者在巡监检查过程中将有目的、有选择地进行质量抽检与复测，重点对下列情况进行抽检：
钢筋规格及物理性能复验；重要设备基础钢筋绑扎及钢筋接头位置等；混凝土基础的轴线位置、标高及预埋件位置、标高、表面平整度等；混凝土工程实体强度；建筑物钢筋保护层厚度、全高垂直度等；预埋螺栓和预留洞口的位置、标高等；钢结构防腐、防火层厚度等。
监督工程师还应对下列情况进行抽检与复测：
①、停监点检查应通知监督组而未通知的；
②、工程质量控制资料不完整、不真实的；
③、工程材料、构配件未按规定进行检验、复检或验收而擅自用于工程的；
④、检测检验比例不满足规定要求、见证资料或见证过程不符合规定的；
⑤、涉及工程设施安全质量和主要使用功能的实体有严重质量缺陷或现场监督抽查不符合要求的。
4．资料的监督检查
现场质量保证资料、记录资料和证明资料是反映工程实体质量的重要文件，也是实体质量的组成部分。
监督工程师对资料的真实性、完整性、同步性、可追溯性进行定期与不定期的抽查。
主要内容有：
质量保证资料：
包括证书类资料、报告类资料、记录类资料；施工技术管理资料：
包括施工组织设计、专项工程施工方案；质量体系文件；设计变更通知单、技术交底记录、有关重要的施工记录；质量评定资料：
检验批、分部工程、单位工程、单项工程质量验收评定资料。
监督工程师将对工程相关资料进行审查，对于审查中发现的问题，签发《工程质量问题整改通知书》，要求责任单位进行整改。
附录一：
土建工程停监点明细表
序号
停监点名称
具体部位
数量
备注
1
开工条件核查
装置开工
1
开工前
2
钢筋隐蔽
基础及主体
待定
混凝土浇筑前
3
设备基础交安
重要基础
待定
交给设备安装前
4
基础隐蔽
建筑物基础
待定
回填土前
5
主体验收
主体结构
待定
主体抹灰前
6
中间交接
装置中交
1
三查四定后
停监点报验要求
1、施工单位在停监点具备检查条件时，应填写《停监点报监单》，附上验收记录，并经监理单位责任人员签字审核后，由监理单位提前48小时向监督组申报。
2、《停监点报监单》的签认：
开工条件的核查，由施工单位项目经理、监理单位总监理工程师签认；工序质量报验由施工单位质量经理、监理单位专业工程师签认。
3、监督工程师在收到《停监点报监单》后，对申报资料进行审核，如果没有问题，监督工程师便签署接收意见，同意在申报的时间、地点，参加停监点验收。
如果申报资料存在问题，则要求施工单位进行整改，整改合格后，再次申报。
4、监督工程师应对检查合格的项目予以确认并签署检查结论。
检查合格，施工单位可以进入下一工序的施工；如果检查不合格，则施工单位不得进入下一道工序的施工，在完成整改后，再次申报。
附录二：
质量监督工作相关用表
工程质量监督停监点报验单
编号：
工程名称
专业
监督组：
停监点，经等单位检查已经具备报验条件（附验收记录），现于报验，请于年月日时到进行监督检查。
报验单位：
项目经理/质量经理：
年月日（盖章）
监理单位检查意见：
监理单位：
总监/监理工程师：
年月日（盖章）
监督检查意见：
监督工程师：
年月日
整改复查意见：
监督工程师：
年月日
编号:
工程质量监督抽检通知单
_______________________________：
根据监督工作的需要，下列部位需要进行监督抽检。
请你单位于_____年_____月_____日前委托进行检测。
具体要求见下表，检测结果应及时书面报我监督组。
序号
检测项目
检测部位
单位
检测数量
年
本通知抄送：
监督工程师：
监督组长：
石油化工工程质量监督总站
项目监督组
年月日
签收人：
编号：
工程质量问题整改通知单
_______________________________：
经我组________年____月____日监督检查，发现在____________________________________工程中存在以下质量问题：
请你单位于年___月____日前完成质量问题的整改工作，经建设或监理单位检查合格并签署意见后，将整改结果书面报我组。
监督工程师：
监督组长：
石油化工工程质量监督总站
项目监督组
年月日
签收人：
年月日
编号：
工程质量问题整改回复单
____________________监督组：
根据你组___年___月日发出的编号________《工程质量问题整改通知》的要求，对_____________________工程存在的问题现已整改完毕，特此报告。
整改情况简述：
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
附：
有关质量整改资料__________________份。
责任单位项目负责人（签字）：
（单位盖章）
建设（监理）单位项目负责人（签字）：
（单位盖章）
年月日
监督机构签收人：
年月日
监督复查意见：
监督工程师：
年月日
升级会员 