红芸豆精选项目可行性研究报告.docx
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红芸豆精选项目可行性研究报告
红芸豆精选项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称及单位
项目名称：
************************建项目
建设单位：
********************司
项目负责人：
***********
1.2建设性质：
扩建
1.3建设地点：
***********
1.4可行性研究报告编制依据：
①原国家发展计划委员会发布的《投资项目可行性研究指南》：
②农业部综合计划司、农业部规划设计研究院、建设部标准定
额研究所编著的《农业项目经济评价实用手册》；
③国家发展和改革委员会、建设部2006年8月发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
④山西省建设厅2009年发布的《山西省工程建设其他费用标准》；
⑤农业部《关于加快农业产业化发展的意见》；
⑥山西省《农产品加工"十一五"规划及2015年远景目标》：
⑦《山西省国民经济和社会发展“十一五”规划》；
⑧中国轻工总会1996年颁发的《轻工业建设项目估算办法》；
⑨中国轻工总会颁发的《轻工业工程设计概算办法》OBJs10—93：
⑩代县大华农产品贸易有限公司提供的基础资料及有关调查资
1.5生产规模：
该项目在现阶段年精选英国红芸豆******基础上进行扩建，扩建完成后将达到年精选红芸豆********0吨的规模，实现年产优质精选红芸豆*******0吨，下脚料******吨。
1.6建筑工程
1.7设备购置
1.8项目总投资
项目总投资为万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元。
1.9资金筹措
项目总投资为万元，拟通过三个渠道解决：
一是申请政府持资金万元，二是公司自筹万元。
三银行贷款万元
1.10投资使用计划
该项目建设期使用固定资产投资万元，包括建筑工程费万元，设备购置费万元，安装工程费用万元，其它费用万元，预备费用万元。
项目第2年完全投产，使用流动资金万元。
1.11项目财务效益
估算该项目正常年份“有项目”销售收入元，“无项目销售收入元；“有项目”总成本费用万，“无项目”总成本费用万元；“有项目”利润总额万元。
“无项目”利润总额万元；“有项目”年缴纳所得税元，“无项目”年缴纳所得税万元；“有项目”年未分配利润万元，“无项目”年未分配利润万元。
项目投资利润率，投资利税率
项目财务内部收益率所得税前，所得税后均大于行业基准收益率；财务净现值（Ic=8％）所得税前元，所得税均大于零；投资回收期所得税前年，所得税后年
1.12主要技术经济指标见表1一l
表1-1主要技术经济指标
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模
1.1
有项目
精选红芸豆
吨
6500
下脚料
吨
500
1.2
无项目
精选红芸豆
吨
3000
下脚料
吨
214
2
总投资
万元
825.60
2.1
固定资产投资
万元
647.98
2.2
流动资金
万元
177.62
3
定员总计
人
130
4
全年生产天数
天
300
5
水消耗
吨
474.50
6
电消耗
万度
9
7
煤消耗
吨
54
8
总成本费用
万元
4360.81
9
年销售收入
万元
4650.00
10
销售税金及附加
万元
0.00
11
利润总额
万元
289.19
12
投资利润率
%
23.32
13
投资利税率
%
29.15
14
财务内部收益率
%
23.50
所得税前
15
财务内部收益率
%
17.86
所得税后
16
财务净现值（Ic=8%）
万元
620.75
所得税前
17
财务净现值（Ic=8%）
万元
376.48
所得税后
18
投资回收期
年
5.25
所得税前
19
投资回收期
年
6.25
所得税后
20
盈利平衡点（以生产能力利用率表示）
%
65.66
第二章项目背景及必要性
2.1项目提出的背景
布在
2.2.2项目建设有利于发挥当地资源优势，使当地资源优势转化为产品优势
2.2.3项目的建设有利于促进当地农业产业化的发展及产业结构的调整，有利于促进农村经济发展，有效增加农民收入。
2.2.4项目的建设有利于壮大公司的综合实力，增强带动能力
2.3项目区基本情况
2.3.1地理位置与区域范围
2.3.2自然资源
2.3.3社会经济状况
2.4项目承担单位基本情况
2.4.1项目承担单位简介
第三章市场分析
3.1市场分析
（1）国内市场分析
（2）国际市场分析：
3.2竞争优势分析
3.3市场营销策略
①管理出效益
企业的效益靠精细的管理、先进的技术及灵活的市场信息支撑。
对于习惯于传统生产管理而言，食品生产面临着科学管理的严峻考验，偶有疏忽必然影响到产品的市场竞争力。
②质量是根本
一个好的品牌是靠产品的优良品质加以保证的，是靠长期打造和维护来培育的。
随着消费者对食品的质量、安全、品位等越来越重视，项目必须对原料及生产过程制定严格要求。
否则产品销售会因为质量问题而受到影响。
③品牌是关键
企业要把品牌建设当成大事来抓。
在当今社会，产品的竞争就是品牌的竞争，以品牌带动产业发展，是食品业的发展方向。
今后，食品加工企业将日益凸显产品质量优势和市场销售优势，达到产品优质优价，名牌高价，改变过去产品好坏一个价，优质安全与经济效益不对称的状况，使食品加工企业走上良性、可持续发展之路
第四章项目选址与建设条件
4.1项目选址
项目建设地址为已规划好的空地，
4.2建设条件
4.2.1地形、地貌
4.2.2气候条件
4.2.3地震、洪涝、台风等自然灾害
4.2.4工程地质、水文条件根据有关勘测报告，项目场地在由上而下可分为三层：
（
4.3配套条件
4.3.1交通条件
4.3.2通信条件
4.3.3项目建设公用条件
该项目需购置1.5t蒸汽锅炉1台，以保证生产生活供汽需要。
第五章项目方案设计
5.1建设规模及产品方案
5.2生产工艺技术方案
5.2.1红芸豆工艺流程
图5.2.1红芸豆精选工艺流程图
5.2.2工艺流程说明
天津港口。
5.3设备选型、采购及要求
5.3.1设备选型
5.3.2设备选型安装及卫生要求
项目设备选型、安装卫生要求主要有：
5.4.2布局要求
止有害动物侵入的装置。
5.5公用工程
5.5.1供水
该项目用水主要是清洗、生产、生活用水，该项目现已完成地下100米深水井l眼，出水量为30立方米／h，可满足项目用水需要。
5.5.2供电
项目建成后用电加，需购置150KVA变压器l台，以保证用电负荷该项目需购置1.5t蒸汽锅炉1台，以保证生产生活供汽需要。
5.6抗震设防
5.6.1设计依据及原则
。
5.6.2抗震设防标准
5.6.3抗震设计
第六章工程招投标
6.1编制依据
6.1.1《中华人民共和国招标投票法》
6.1.2国家发展计划委员会令第3号《工程建设项目招标范围和规模标准规定》
6.1.3《山西省工程建设项目勘察设计招投标实施细则》
6.1.4《山西省基本建设物资采购招投标实施细则》
6.1.5国家发展计划委员会令第5号《工程建设自行招标试行办法》
6.2招投标基本情况
6.2.1《中华人民共和国招标投标法》第三条规定：
在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。
（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的
（2）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目：
（3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
6.2.2国家发展与改革委员会令第3号“工程建设项目招标范围和规模标》第五、七条规定：
使用国家政策性贷款的项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程有关的重要设备、材科等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：
（1）施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；
（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的：
（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的：
（4）单项合同估算价低于第
（一）
（二）、（三）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。
6.2.3《山西省工程建设项目勘察设计招投标实施细则》第二、三条规定：
所有在我省境内进行下列工程建设项目其勘察费单项合同估算价20万元（人民币）以上、设计费单项合同估算价30万元以上或工程建设项目总投资在2000万元以上时必须进行招投标：
（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、共众安全的项目：
（2）全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目：
（3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
6.2.4《山西省基本建设物资采购招投标实施细则》第二、三条规定：
与产生结构啁整相关的高新技术项目、潜力产品项目及计划部门审批的其它生产性建设项目重要物资的采购、且规模标准为：
单项合同估算价达到50万以上（含50万元），或单项合同估算价低于50万元，但项目总投资县属达到300万元（含300万元）以上，并使用国家政型贷款，其物资采购必须按照山西省基本建设物资采购招投标实施细则进行招标。
6.2.5《工程建设项目自行招标试行办法》第三、四条规定：
招标人是指依照法律规定进行工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等招标的法人。
招标人自行办理招标事宜，应当具有编制招标文件和组织评标的能力，具体包括：
（1）具有项目法人资格（或者法人资格）；
（2）具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量：
（3）从事同类工程建设项目招标的经验：
（4）设有专门的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员；
（5）熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章。
根据以上规定，该项目招标组织形式为委托招标，招标方式为：
建筑工程、设备进行公开招标，监理、勘察可不采用招投标方式。
该建设工程项目的招投标基本情况见表：
第八章环境保护与安全卫生
8.1环境保护
8.1.1编制依据
（1）《中华人民共和国环境保护法》，1989年12月；
（2）中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月18日;
（3）国务院国发[1996]31号《关于环境保护若干问题的决定》1996年8月;
（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2000年4月；
（5）《中华人民共和国水污染防治法》，1996年5月;
（6）《中人民华共和国水污染防治实施细则》，2000年3月20目;
（7）《中华人民共和国固体废物环境污染防治法1996）~：
（8）山西省环境保护条例，1996年1月；
（9）建设项目环境保护设计规定，1987年。
8.1.2执行标准
（1）环境质量标准
①环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095一一1996）二级标准。
②地表水：
执行《地表水环境质量标准（GB3095--1996）中类水质标准。
悬浮物采用农田灌溉水质标准》（GB5084一一92）中早作水质标准。
③环境噪声：
执行城市区域环境噪声标（GB3096--93）中二类标准。
（2）排放标准
①生产废气：
《大气污染物综合排放标准》（GBl6297—1996）二级标准。
②废水：
执行《污染综合排放标准》（GB8978—1996）中表4二级标准。
③厂界噪声：
执行《工业企业厂界噪声标准（GBl2348—90]中二类标准。
8.1.3建没期的污染影响及治理
（1）该项目在建设过程中会有少量地面建筑垃圾产生。
运输、机械施工噪音、堆积物粉尘以及建筑材料运输引起的二次扬尘污染会对周围环境产生一定程度的影响，主要影响因素见表8-l。
（2）主要治理措施：
该项目建设周期较短，施工结束后，这种影响也随之消失，因此，该工程施工期间对环境的影响属短期、可逆、局部性影响，范围和程度均不突出。
道路、办公区建筑废弃土石最后可用于道路修整、填平，可全部就地消化。
8.1.4运营期的环境影响与治理
（1）污染环境因素分析
①废气和粉尘
该项目的生产废气是由锅炉所产生的废气和红芸豆加工过程中产生的粉尘。
②固体废弃物
该项目的固本废弃物分为三类，一类是生活垃圾；另一类为生产中的废旧物料（如残渣等）；三类是锅炉产生的炉渣。
③废水
该项目为红芸豆的精选加工，加工过程中产生的少量废水。
④噪声
该项目的噪音来源主要是清洗机、锅炉引风机等发出的噪声。
（2）破坏环境因素分析
项目在生产运营中与环境的接触主要体现在原料与产品的输入和输出，因此不会对环境产生破坏。
8.1.5治理方案
（1）废气和粉尘治理方案
购置锅炉成套没备中应台有除尘设备多管旋风除尘器，对烟气进行处理，经除尘后烟尘浓度小于国家规定的排放标准。
（2）固体废弃物治理方案
①生产过程中产生的少量残渣可与饲料厂达成收购加工协议。
②生活垃圾集中后，由当地环卫部门统一处理。
③炉渣喷淋后清运到当地环保部门指定的堆放地点或用作建筑材料、或用于铺路。
（3）废水治理方案。
该项目废水主要为清洗红芸豆产生的少量带有泥土、沙石的清洗用水，经过简单沉淀后即可达到排放标准，不会对环境产生影响。
该项目的噪声来源主要是生产车间内的噪音，该工程将采取以下措施
①车间内各种配套设备要选用低噪音，减震型号，机械安装时要加减震钢或胶垫。
②车间建筑设计时要采用降噪音通风方式，对噪音较为严重的设备等可用隔声房或隔声罩等处理措施。
经治理后的环境噪声标准
室外1米等效声昼间60分贝，夜间50分贝，《CB3096-1993》，车间内噪首小于85分贝，《97卫工字第126l号》。
③绿化
沿厂围墙一定密度的高大挺拔的树种。
厂区道路两侧种植遮
阳面较大的恫树，树与树之问配备常青的冬青，绿化率达到40%。
8．2安全卫生
8.2.1工程的安全危害因素
8.2.2职业安全防护措施
（1）在工程设计时严格执行国家《工业企业设计卫生标准》（GBZl—2010）的有关规定：
（2）工程设计中有关易燃、易爆、有毒物质的生产和存储厂房设施的设计，必须严格执行国家有关规定，所有机械传动部分均设防护罩，全厂高、低压电器设备均接零保护：
（3）设立专门的消防装置及防爆装置，对易燃、易爆物品实施专人负责制严格按照国家有关易燃、易爆物品的保管、存放规程操作使用：
（4）定期对主要操作人员进行安全知识教育及培训，要求做到简单故障会及时处理，并采取一定的安全防护措施，以保证正常生产及职工人身安全;
（5）在生产过程制定安全操作规程及规范，对各设备的安全性能定期检查，对机械传动郡分安装防护罩：
（6）生产主厂房等建筑设施在工程设计中抗震设防要求按照国家相关标准执行。
8.3卫生保障措施
（1）环境卫生管理
①厂区内的道路应保持良好状态，无破损、不积水、不起扬尘。
②厂区内草木要定期修剪，保持环境整洁，禁止堆放杂物，防止有害动物孳生。
③排水系统应持畅通，不得有泥积蓄。
④废弃临时存放地应远离生产车间，并按废弃物特性分类存放；盛装废弃物的容器应有遮盖，防止不良气味溢出或被风吹起，防止有害动物孳生，易腐败的废弃物应每天清除1次，清除后的容器应及时清洗消毒。
⑤厂区内应有防止、杀灭有害动物及昆虫等设施。
（2）厂房设施卫生管理
①厂房内各种设施应经常性保持良好的清洁卫生状态，厂房屋顶、天花板、墙壁应保持良好无破损，地面不得有积水和破损。
②原料预处理间、加工间等每天下班后应及时冲洗，必要时予以消毒。
③灯具及管线外表等应定期清扫或洗涤。
④仓库内应经常清理，保持清洁、干爽，避免地面积水，并定期消毒。
⑤加工作业场所不得堆积非即时使用的原料、包装物或其他物品，严禁存放有毒有害物品。
（3）设备卫生管理
①用于加工、包装、储运设备及生产用管道应及时清洗消毒。
②用具及设备与食品接触的表面应尽可能地时常予以消毒，消毒后要彻底清洗，以免残留物污染食品。
③收工后使用过的设备用具等应进行彻底地清洗消毒，必要时在开工前再清洗一次。
④与食品接触的设备及用具的清洗用水应符合《生活饮水卫生标准》GB5749R的标准。
⑤用于加工产品的设备及场所不得做其它与食口品无关的用途
（4）辅助设备卫生管理
①供水站设备应经常保持良好状态，使用的工具符合卫生要求;消毒剂要妥善储存，严格登记使用，账物相符；对储水槽（塔、池）定期清洗、消毒（至少每三个月一次）;确保生产用水符合《生活饮用水卫生标准》的规定；闲杂人员不得进入供水站。
②锅炉房操作人员须经培训合格后方能上岗；对锅炉的操作、维修、保养按劳动部门的要求进行；锅炉排放物应符合GBl327l《锅炉大气污染物排放标准》的规定，对排烟管道应定期清理，防止对厂区造成污染：
锅炉用水若采用化学方法除氧、软化，应注意脱氧剂、渣垢剂对蒸汽品质的影响，以防止食品污染。
（5）人员卫生管理
①生产加工人员应有身体健康证，并定期进行个人卫生、食品耷工卫生荨万面的培训。
②生产加_工人员必须保持良好的个人卫生，勤理发、勤剪指甲、勤洗澡、勤换衣．
③进八车问前必须穿戴好整洁的工作服、工作帽、工作靴鞋。
工作服应能盖住外衣，头发不得露出帽外，必要时应戴口罩。
④不得穿工作服、工作鞋进入厕所或离开生产加工场所。
⑤上岗前要洗手，有下列情况之一时必须洗手：
上厕所之后、
处理被污染的原抖物品之后、从事与生产无关的其他活动之后。
⑥与产品直接接触的人员不得染指甲油，不得佩带手表及饰物；有皮肤切口或伤口的工人不得继续从事直接接触产品的工作。
⑦工作中不得吸烟、吃食物或做其他有碍食品卫生的活动。
⑧个人衣物应储存在更衣室个人专用的更衣柜内，个人的其他物品不得带入生产车问。
⑨与生产无关的人员不进入生产场所，参观、来访者应符合现场工作人员卫生要求。
（6）工作人员健康管理、除虫灭害管理、工作服管理、卫生设施管理、污物管理肛符合《食品企业通用卫生规范》GBl4881要求。
第九章节能
9.2主要节能措施
9.2.1总体布局和节能措施
在总图布置时，将能耗大的生产车间，在不影响工艺流程的前提下，尽量集中布置，可缩短供电线路，减少线路能量损失。
设备选型尽量选用节约能源的设备，减少能耗。
项目主要能源为电和蒸汽，因此要加强节电，节煤措施。
①选用节能型供电设施，节能开关，照明灯具；
②采用技术经济合理的供电系统接线方案，降低电力系统运行中的电力损失和运行费用;
③对大负荷的运转设备，应采用变频调速装置，以降低运行时能耗;
④加强调度节能观念，可随时开停用电岗位，尽量避免高峰用电制度，采用消峰填谷措施，节约能源。
⑤选用节能型锅炉，供汽设备及管道加强保温，减少热能损失，加热蒸汽凝水，及时回收，减少软化水损失，节约能源。
、
9.2.2节水措施
（1）采用节水型工艺和设备，提高水资源利用率，降低水资源无效消耗。
（2）提高工艺用水回收率和重复利用率，红芸豆清洗工序用水经过沉淀处理后尽量量再次利用，节约用水。
。
“…”。
（3）供水系统采用防渗、防漏措施。
总之要加强提高全员节能节水意识，树立企业新文化，并且建立行之有效约能源、资源管理制度和奖惩制度。
第十章项目建议实施进度
10.1项目实施进度安排
名技术人员，协助进行土建工程和设备受装；从现有采购部门抽调1人，负责建设期设备等采购工作。
11.1.2运营期组织机构
项目建成后建设期工程指挥部随之解散，不需新增组织机构，随着规模的扩大，根据生产经营需要，可在现有组织结构基础上不断进行完善和改进。
组织机构设置见图11．2
图11—2组织机构设置图
人，技术人员5人，管理人员1人，采购销售人员2人，辅助人员2人。
11.3人员来源、要求及培训
项目建成后应配备一定数量具有相关专业知识、生产经验、熟悉国家食品生产管理法规及有一定组织能力的管理人员和技术人员，负责公司的生，管理和质量的各级管理工作。
王要负责人。
应具有大专以上文化程度及食品生产管理相适应的中级以上技术职称，从事相关生产管理达五年以上，熟悉项目生产技术。
直接生产人员优先聘用当地下岗员工和待业青年。
11.4项目运行管理
为保证项目保质保量按期完工，项目拟成立工程指挥部，工程指挥部实行法人责任制，指挥部的职责是：
负责协调上下左右的关系，制定有关项目内的重大政策、制度与措施，对项目建设全过程及资金的使用和建设进度进行全方位监督检查。
指挥部下设办公室，办公室的职责是：
①负责办理工程建设的各项手续及项目指挥部各项决策的落实，具体负责项目的买施，并会同有关部门具体对项目进行技术指导：
②负责组织工程的招标、投标和工程监理。
工程设计、设备采购均实行公开招枥，整个工程建设过程委托具有资质及食品生产项目工程监理经验的监理单位进行工程监理：
③强化项目资金管理。
．项目建设资金实行专款、专帐、专人管理，并严格按国家批复万案及工程预算进行列支，坚决杜绝挤占、挪用。
充分发挥审计．监察及投资和管理部门的作用，加强对资金使用的检查和监督，同时接受有关部门的检查、监督：
④加强工程质量管理．．根据国家及山西省有关工程质量管理的精神，该项目拟建立工程质量领导责任制、项目法人责任制、参建单位工程质量领导人责任制、工程质量终身责任制等制度，以确保工程质量；
⑤搞好项目的竣工验收和档案管理工作。
项目完成后，要从工程设计、资套使用、工程质量、综合效益等方面进行自检、自验。
自验合格后申请有关邵门进行正式验收，未经验收及验收不合格的节的文件、资料等，按有关规定收集、整理、归档，完善项目档案并制定档案管理制度
第十二章投资估算与资金筹措
12.1投资估算
12.1.1固定资产投资估算
该项目所有各类房屋建筑全部按当地目前市场实际价格估算；设备购置按厂方或供应商报价加运杂费估算；安装工程中设备安装费，生产设备按哟份拍8％估算，辅助设备按其购价的5％估算，公用设备按其购价的5％估算：
其他费用中土地长期租赁费按实际所需计入投资。
其他按《山西省工程建设其他费用标准》估算；基本预备费按费用和其他费用之和的8％估算，涨价预备费按国家计委有关规定，暂时不考虑。
估算该项目固定资产投资为万元。
固定资严投资估算见表12一l和附表2
表12-112.1.2固定资产投资方向调节税
根据《中华人民民共和国固定资产投资方向调节税暂行条例》规定税率为零。
12.l.3建设明利息
该项目不涉及银行借款。
12.1.4流动资金估算
流动资金采用详细估算法估算，估算项目达到设计生产能力的正常年份需流动资金元。
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