供应商评审报告清单.docx

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供应商评审报告清单

供应商评估报告

供应商名称

品质负责人

供货类别:

所在地址:

品质部人员:

人

生产人员:

人

工程人员:

人

总计:

人

评审结果:

1.现场评估:

A级:

86~100

很满意

B级:

71~85

满意

C级:

60~70

合格（待提高）

D级:

30~59

不合格

E级:

0~29

没系统

YesItem

评估分数x100%=x100%=分

TotalItem

2.安全性评估：

依据安规认证机构如UL，CSA，BS,FCC,ETC等要求对产品进行安全评估，并需要在供应商现场抽样进行安全性评估,如安全性评估不合格,需要供应商改善后再进行重新评估.

A级:

81~100

很满意

B级:

61~80

满意

C级:

0~60

不合格

YesItem

评估分数x100%=x100%=分

TotalItem

评审员：

陪审员：

发件人：

审核：

IQA主管：

QA经理：

分发:

PU，IQA，SYS，R&D.

提供首页和第二页COPY给供应商作为改善的依据,对提出的不符合项，供应商应该在10天内回复纠正及预防措施.

3.计分方法：

3.1现场审核分为五个部分：

①.Q（Quality）品质；②.D（Delivery）交货；③.S（Service）服务；④.C（Cost）成本；⑤.T（Technical）技术。

其中Q和S由IQA部负责评估，D和C由采购部负责评估，T由工程部负责评估,非负责部门需在评估现场提供参考意见。

3.2年度工厂现场评估由IQA主导,各部门委派代表参加评审并组成评审小组,各评审员依照评审清单进行现场审查并评分,最终结果由IQA汇总并发出评审报告.

3.3现场审核时重点考察供应商的文件、文件的有效性及其记录、异常处理、处理的对策及其有效性等等直接影响或潜在影响的因素。

安全性评估还必须从其作业现场随机抽查3-10件样品并对样品进行检查，对于供应商界定的关键工序和重点工序应该进行重点检查。

各部门评审员依据实际审查结果在检查清单相应栏目内给出评分。

4．IQA根据评审小组的检查清单总结最终评审结果，呈QA部经理审核，对于需要改善事项则记录在下表内，追踪供应商在限期内改善，必要时可带领审核小组进行现场查验其改善效果。

5．审核不合格为新供应商，将不采纳为合格供应商。

如是属供应商年度审核的，可以视生产实际需要与否而限期供应商在三个月内整改，审核小组在6个月以内进行再次审查，同时采购部应该积极开发新的供应商替补，如果再次审核仍然不合格者，则IQA向上级申请取消此合格供应商的资格，采购部应该停止向此供应商购买任何材料，IQA应该停止验收不合格供应商的来料。

6．供应商工厂年度审核清单如附件。

要求改善项：

1,供应商须加强对原材料、人工、管理等因素进行控制以有效降低产品成本.

2,来料检查记录和出货检查记录应做好归档记录！

3，应有系统来确保工程变更之执行。

4，应有系统对工程变更执行之有效性进行追踪评估。

5，所用到的材料都要在作业指导书中标明·

供应商评估清单

AuditChecklist

编号

评估项目

Yes

NO

备注

1.0

Q:

Quality品质（IQA负责审查）

QualitySystem/品质系统及其有效性、适切性

1.1

Hassupplierestablisheditscorporatequalitypolicy,objectivesandcommitmentstoquality.供应商是否有建立品质政策、品质目标和品质承诺？

1.2

Doessupplierhavetheproceduretoensurethequalitypolicyisimplementedinalllevels.供应商是否有程序来确保其品质政策在各阶层中被执行。

1.3

Hassupplierappointedamanagementrepresentativewhohasresponsibilityandauthorityforensuringthataqualitymanagementsystemhasbeenimplementedandmaintained?

供应商是否任命一个管理者代表来负责品质管理系统的执行和维护。

1.4

Doesthesupplierconductmanagementreviewsofthesuitabilityandeffectivenessofthequalitymanagementsystematappropriateintervals?

（i.e.doesthequalitysystemmeetcustomerrequirements?

）供应商是否定期召开管理评审会议来评估品质管理系统的稳定性和有效性（例如：

系统是否符合客户要求？

）

1.5

Domanagementreviewsrecordsmaintained.管理评审会议是否有保持记录？

1.6

Dotheinternalqualityauditsverifycompliancewithqualityobjectives,customerprocessrequirements,andISOelements?

内部品质审核有无查证品质目标、客户要求、制程控制、ISO条款之达成。

1.7

Aretheinternalauditsandfollow-upactionscarriedoutinaccordancewithdocumentedprocedures?

内部审核、改善行动的执行是否符合程序？

1.8

Dotheinternalqualityauditsverifyeffectivenessofthequalitysystem?

（e.g.reviewSPCdataandCARstatus）内部审核有否评估品质管理系统的有效性（参考SPC统计数据、CAR状态等）？

1.9

Doesthemanagementpersonnelresponsiblefortheareataketimelycorrectiveactiononthedeficienciesfoundbytheaudit?

是否相关管理负责人对于内部审核中发现的问题采取及时有效的改善行动？

1.10

Isthereasystemthatidentifiestrainingrequirementsforallpersonnelaffectingtheproduct?

对所有影响产品质量的人员是否有系统的培训？

1.11

Doesasystemexistfordeterminingwhichpersonnelarequalifiedforajobfunction?

供应商是否有系统来确定各工作岗位之人员资格认定的要求？

1.12

Isthereasystemtodisqualifyandre-qualifypersonnelinajobfunction?

是否有系统对人员资格进行重新认定？

1.13

Areaccuratetrainingrecordsmaintained?

教育训练记录是否保存完好？

Documentcontrol/文件控制

1.14

Hassupplierestablishedprocedurestoensurethatpertinentdocumentsareavailabletopersonnelatalllocations?

供应商是否建立系统以确保所有人员在任何地方都可以利用到相关文件？

1.15

Dotheseproceduresensurethatallobsoletedocumentsarepromptlyremovedfromallpointsofissueoruse?

供应商是否有建立文件作废系统，以确保废旧文件及时地从各地回收报废？

1.16

Arequalitydocumentsreviewedandapprovedforadequacybyauthorizedpersonnelpriortoissue?

文件发行以前是否有相关权威人士审核？

InspectionandTesting/Status:

检验和实验状态

编号

评估项目

Yes

NO

备注

1.17

Hassupplierestablishedproceduresfordefininginspectionandtestmethods?

供应商是否建立检验和测试程序？

1.18

Dosethesupplierensurethatincomingproductisnotusedorprocesseduntilithasbeeninspectedandverifiedasconformingtospecifiedrequirements?

供应商是否能够确保进料经过检验符合明定的规格后才能被使用？

1.19

Dosethesupplierinspect,testandidentifyproductasrequiredbythequalityplanordocumentedprocedures?

供应商是否能按照既定之计划、文件对产品进行检验、测试、辨识？

1.20

DosethesupplierhavetheFinalInspectionandtesting?

是否供应商有最终检验测试？

1.21

DosethesupplierutilizeoutgoingproductinspectionandtestingsuchasOutofBoxAudits?

是否供应商有出货检验？

1.22

Doesthesupplierhaveextendtest?

供应商是否对其产品提供信赖性测试？

1.23

DosetheinspectionandtestprocessassureoutgoingproductsmeetGiantLRRandDPPMgoals?

供应商之检验和测试是否能确保出货达到嘉音公司之批退率和DPPM目标？

1.24

Arethereproceduresthataddressproductinspectionandteststatus？

程序中有无界定检验、测试状态标签？

1.25

Arethererecordswhichgiveevidencethattheproducthaspassedinspectionand/ortestwithdefinedacceptancecriteria?

对于检验或测试过的产品是否保存有记录作为依据？

1.26

Hassupplierestablishedprocedureforpartqualification?

供应商是否对其材料建立承认书？

1.27

AreFistArticleInspectionconductedinaproductionenvironmenttoensurerequirementsaremetpriortomassproduction?

供应商是否在量产前进行首件检验？

1.28

DosetheFistArticlereportincludeverificationof:

（a）Qualitydocuments?

首件报告是否符以下确认：

a.品质文件；

1.29

（b）Processcontrolparameters/documents?

b.制程管制参数或文件；

1.30

（c）Conditionofmanufacturingequipmentandtooling?

c.设备、工具使用条件、环境；

1.31

（d）Criticalparameters/documents?

d.标准规格参数；

1.32

（e）Traceabilityofcavity#,tooling#,andmanufacturingsite?

e.模号、设备、生产站点等追溯标记；

1.33

（f）Inspection/testyield?

f.检验、测试地点；

Controlofnonconformingproduct/不合格品控制

1.34

Hassupplierestablishedproceduresforcontrolofnonconformingproduct?

供应商是否建立不良品管制程序？

1.35

Isfailureanalysisperformedonproductreturned?

对退回品是否有不良分析？

1.36

Isthereasystemtofeedbackfailureanalysisandactionitemstorelevantdepartments（includingmfgsite）?

是否有系统将不良分析和改善定做反馈到相关部门？

1.37

AretheFailureAnalysisrecordskeptaccordingtothedefinedretentionperiod?

不良分析记录是否在规定的期限内完整保存？

编号

评估项目

Yes

NO

备注

1.38

Hassupplierestablishedproceduretoreviewthedispositionofnonconformingmaterial?

（e.g,“useasis”,RTV,scrap,sorting,rework）供应商是否有程序来对不良品进行讨论处理？

（例如：

特采、退料、报废、挑选、重工）

1.39

Arethecriteria/guidelinesformaterialsdispositiondefined?

对于不良品的处理是否有明确的标准？

1.40

Istheresponsibilityandauthoritytoreview/approvedispositionofnonconformingmaterialsdefined?

（e.g.MRB）对于不良品的处理是否经过权威部门进行核准？

（例如：

MRB会议）

1.41

IstherearequirementtoissueaCARforMRBmaterials?

对于MRB材料是否发出CAR进行追踪？

1.42

Isactiontakenwhenprogress/implementationofimprovementactionsisnotsatisfactory?

当分析改善动作不能达到预期效果，是否会采取进一步的改善行动？

1.43

Areallcorrectiveactionsandresultsdocumented?

是否所有的改善方案和改善结果都被记录保存？

1.44

Isacorrectiveactionrequestissuedintheeventaunitfailsreliabilitytest?

当可靠性测试结果为失败时，是否有对此进行分析和改进？

1.45

Areallnecessarydetailsincludedinthecorrectiveactionrequest?

（P/N,lot#,inspectiondate,lotsize,samplesize,rejectqty,etc）改善方案中有无记录必要的细节内容（例如：

料号、模号、检验日期、数量、抽验数量、不良数量等）？

1.47

Dosethecorrectiveactionrequestincludeshortterm/preventiveaction?

改善方案中是否包括短期/长期对策？

1.48

Ifdefectissupplierrelated,isthereanysystemtofeedbacktoIQAforactions?

如果不良是因为原材料造成的，是否有系统将此情况反映给IQA以便做出相应的协作？

1.49

Isthereasystemtotrackstatusofcorrectiveactionrequests?

供应商是否对其改善进行跟踪以确认其效果?

1.50

Arethecontentsoftheresponses/correctiveactionsappropriatetopreventfutureoccurrences?

在改善报告中是否包括适合的预防措施？

1.51

Isthecorrectiveactionreportreviewedandapprovedbyrelevantauthorities?

改善报告是否被相关权威人士审核？

Qualityrecords/品质记录

1.52

Hassupplierestablishedproceduresforcontrolofqualityrecords?

供应商是否建立记录管制程序？

1.53

Areallqualityrecordsidentified,indexed,filed,collected,stored,maintained,anddisposedafterstatedperiod?

所有记录是否被分类、建立清单、归档、收集、保存、维护和定期的清理？

1.54

ArequalityrecordsmaintainedtodemonstrateachievementoftherequiredqualityandtodemonstrateeffectiveoperationoftheQualitySystem?

所有的记录能够证明活动的执行和有效？

1.55

Arequalityrecordsmaintainedinsuchawaythattheyarereadilyretrievable?

所有记录是否可以便捷的获得？

1.56

Haveretentiontimesofqualityrecordsbeenestablishedandrecorded?

是否制定记录保存时限？

1.57

Whereagreedcontractually,arequalityrecordsmadeavailableforevaluationbycustomers?

所有文件记录是否允许被客户查询？

本项Q最终得分：

评估分：

/标准分：

X100%=

评审员：

编号

评估项目

Yes

NO

备注

2.0

S：

Service/服务（IQA负责审查）

2.1

HassupplierestablishedaspecialServiceTeamtodealwithcustomer’scomplaint?

供应商有否建立专门的客户服务小组？

2.2

IfServiceTeamhaveenoughexperienceorskilloftheirproducts?

客户服务小组是否具有专业技能或对产品的专业知识？

2.3

Couldsupplierfeedbacktheireffectiveactionwithin4hoursandreplytheirCARwithinthreedays?

供应商可否在4小时以内回复有效对策及在三天内回复CAR？

2.4

CouldsuppliercometoGiantwithin2hourstoperformfullcheckaftertheyreceivecustomer’scomplaint?

供应商可否在2小时之内赶到GIANT执行全检？

2.5

Hassupplierperformedtheinquisitionofcustomer’ssatisfactionperyear?

供应商有否对客户满意度进行过年度调查？

2.6

Hassupplieranalyzedandimprovedaboutcustomer’ssatisfaction?

供应商有否对客户满意度调查进行分析并跟踪改善？

本项S最终得分：

评估分：

YesItem/TotalItemX100%=

评审员：

3.0

D：

Delivery/交货（采购负责审查）

Sub-contractorverification

3.1

Hassupplierestablishedproceduretoensurethatpurchasedproductconformstospecifiedrequirements?

供应商是否建立相关的采购程序来确保材料物品满足规定的要求？

3.2

Doreviewandevaluatesub.