村委会下邑村村容村貌整治项目建设可行性研究报告.docx

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村委会下邑村村容村貌整治项目建设可行性研究报告

附件：

1、《洱源县大中型海西海水库移民安置区移民后期扶持项目三营镇新龙村委会下邑村进村村内道路硬化工程涉及移民征求意见表》。

2、下邑村《村规民约》

3、道路及排水沟现状照片

4、平面总体布置图

5、项目所在位置图

6、初步设计图

第一章概述

1.1项目背景

洱源县大中型海西海水库移民安置区移民后期扶持项目三营镇新龙村委会下邑村村容村貌整治项目位于大理州洱源县三营镇新龙村委会,本项目涉及三营镇新龙村委会下邑村。

该村于1991年由牛街乡的龙门村搬迁至三营镇境内，现全村总人口305人，共66户，耕地面积440亩（其中水田280亩、旱地160亩），人均耕地1.44亩，境内居住着白、汉、彝等民族。

三营镇是洱源县的移民集中大镇，洱源县移民核定总人口为2100人，仅三营镇就占了洱源县移民总人口的95%，约为1997人，新龙村委会移民人口为1911人,其中下邑村移民核定人口数66户（305人），且新龙村委会下邑村位于本项目的受益中心点。

洱源县大中型海西海水库移民安置区移民后期扶持项目三营镇新龙村委会下邑村村容村貌整治道路硬化（排水沟）、路灯亮化工程拟建主路线3条全长1287.94m，路宽5m（3号主路路宽4m），公路左侧设置0.6m×0.6m及1.2m×1.2m的排水沟,右侧设置0.3m×0.3m的排水沟（其中1号主路连接3号主路之间415m,两侧已有排水沟，不需要考虑排水沟，以及3号主路不考虑排水沟）,支线路2条全长345.94m,路宽5m，其中11号支线路全长172.7m不用设置排水沟，6号支线路全长173.24m，左侧设置0.3m×0.3m的排水沟，以及9条支线路全长1505.02m，路宽4m，公路左侧设置0.3m×0.3m的排水沟。

排水沟0.6m×0.6m,采用浆砌石基础（厚0.25m），上为C15混凝土垫层（厚0.05m），1.2m×1.2m采用浆砌石基础（厚0.3m）上为C15混凝土垫层（厚0.1m），挡墙采用C15混凝土浇筑。

整个道路硬化工程贯穿全村。

该道路最初为土路，由于道路受农用车辆的长期碾压，加上近几年农业经济发展带来的车流量，至今道路已经破烂不堪，雨水季节路面经常发生漫水现象，直接影响了村民的出行，对车辆行驶也存在一定的安全隐患。

移民政策一直强调“移得出、稳得住、能致富”，但此道路情况不但没有给群众生产生活带来便利，且已经造成了制约移民生产生活发展的瓶颈，影响到了移民安置区的致富发展，不能为三营镇新龙村委会下邑村移民带来经济发展。

各级领导高度重视库区移民发展中的各种问题，从解决移民最关心、最直接、最现实的问题入手。

为了较好地解决交通制约的瓶颈问题，促进道路沿线经济、社会的发展，加上各级政府对三营镇境内进村村间道路硬化的大力扶持，基于以上各方面，三营镇镇政府提出洱源县大中型海西海水库移民安置区移民后期扶持项目三营镇新龙村委会下邑村村容村貌整治进村村间道路硬化工程。

1.2编制依据

1、《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发【2006】17号）；

2、《财政部关于印发<大中型水库移民后期扶持基金征收使用管理暂行办法>的通知》（财综【2006】29号）；

3、《财政部关于加强大中型水库移民后期扶持基金管理的通知》（财企【2006】202号）；

4、《国家发展改革委办公厅、水利部分办公厅印发大中型水库移民后期扶持政策有关配套文件的通知》（发改办农经【2006】1249号）；

5、《云南省政府办公厅关于印发云南省完善大中型水库移民后期扶持政策实施方案及相关暂行办法的通知》（云政办发【2007】8号）；

6、《云南省移民开发局关于印发云南省大中型水库库区基金项目管理办法的通知》（云移局【2010】48号）；

7、大理白族自治州财政局、大理白族自治州移民开发局《关于进一步加强大中型水库库区和移民安置区扶持项目资金管理的通知》（大移发【2013】54号）；

8、洱源县国民经济和社会发展“十二五”规划、及相关村组交通、水利、农业、文化、教育、环保等专项规划；

9、《洱源县大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划》（2011-2015）；

10、《国家发展和改革委员会、交通部关于印发（农村公路改造工程管理办法）的通知》；

11、交通部颁《农村公路建设指导意见》；

12、交通部专家组《县乡公路水泥混凝土路面设计与施工》；

13、《云南省农村公路工程技术标准》（JTD/TB01—2009）；

14、《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTGD40—2011）；

15、《公路工程抗震设计规范》（JTJ004—89）；

16、《公路建设项目可行性研究报告编制办法》（交规划发【2010】178号）；

17、项目建设单位提供的基础资料。

1.3研究过程及范围

一、研究过程

本项目工程可行性研究项目组，组织人员赴三营镇新龙村委会下邑村，对原有道路进行现场勘查；调查了沿线工程地质、水文气象等方案资料；收集了沿线项目影响区社会经济发展及状况和相关公路的交通量观测资料以及公路技术标准，并征求了当地政府和群众的意见和建议。

二、研究范围

本可研报告通过对洱源县三营镇移民安置区新龙村委会下邑村的道路现状及综合其发展需要进行认真分析,提出项目道路路面硬化的必要性,从实际需要分析,分析项目建设期间对环境的影响,提出解决措施;根据工程方案对投资进行了估算,分析了项目带来的间接效益和社会效益,研究消防,劳动安全与卫生。

项目预期目标:

1、改善现有移民安置区新龙村委会下邑村村民生产生活必需的交通条件，提高库区移民群众经济发展水平，并能实现可持续的发展目标。

2、通过改善交通条件，提高移民区村民的收入水平，使之与移民前基本相当，为库区经济发展发挥更大作用。

1.4建设的必要性和可行性

1.4.1必要性

1、洱源县大中型海西海水库移民安置区移民后期扶持项目三营镇新龙村委会下邑村村容村貌整治进村村间道路硬化工程位于三营镇南，距离新龙村委会2.5Km，距三营镇政府6Km，是大理州洱源县海西海水库移民集中安置区，本项目的建设将有效改善现有洱源县三营镇新龙村委会下邑村移民村民的生产生活条件，改善村民出行环境，提高库区移民群众经济发展水平，对水库移民安置区的发展也发挥了不容忽视的作用。

2、本项目建设还可以有效改善三营镇新龙村委会下邑村的基础设施，进一步改善生态环境、人居环境，增强其为三营镇新龙村委会下邑村的社会发展服务的能力，提升三营镇的城镇化水平。

3、由于项目区交通落后从而制约农村经济发展，因此加强移民区基础设施建设，改善移民区的生产、生活环境，加快社会主义新农村的建设，使移民区生产生活环境得到改善，是一个长期的系统工程。

由于三营镇特殊的地理环境和经济状况决定了要改变当地的生产环境面貌，促进当地经济发展建设，必须是全面推进的涉及水利、国土、交通道路等的综合建设。

实施洱源县大中型海西海水库移民安置区移民后期扶持项目三营镇新龙村委会下邑村村容村貌整治进村村间道路硬化工程是十分迫切和必要的。

1.4.2可行性

1、近年来，三营镇新龙村委会下邑村各项事业不断发展，三营镇政府各级部门以高度负责的态度，积极的工作方法，在各级政府和主管部门的领导下，密切配合，职责明确，为项目的道路硬化做了大量的准备工作，为项目的顺利实施提供的有力的保证。

2、洱源县三营镇移民工作队伍稳定发展，整体素质逐步提高，他们在以往的移民开发和扶持工作中，积累了丰富的发展经验，在新时期勇于创新，这将为项目建设提供了强有力的人才保障。

3、三营镇对项目建设十分重视，整个项目的道路硬化符合三营镇移民项目扶持规模的要求。

根据项目的建设内容和投资估算要求，资金来源于申请上级大中型水库库区移民后期扶持资金，资金保障程度高，财务上可行。

4、技术上，项目地区域位置和环境条件较好，外部建设条件优越，交通、水、电均能满足项目建设需求，根据三营镇交通现状和未来事业发展的需要，本着“立足当前、考虑发展”的原则，提出三营镇新龙村委会下邑村进村村间道路硬化项目，受益于三营镇新龙村委会下邑村广大群众。

项目建设的其他建设条件已经具备，所以技术上是可行的。

1.5投资估算、项目评价

1.5.1投资估算、资金筹措及工期安排

一、投资估算

根据实地测量提供的工程数据，按照交通部颁《公路工程估算指标》及《公路基本建设工程概、预算编制办法补充规定》进行估算，预计项目总投资195.55万元。

其中建筑安装工程费用164.26万元；工程建设及其他费用25.38万元（其中工程建设及其他费用中建设项目管理费为13.88万元，建设项目前期工作费11.5万元）；预备费为5.91万元。

二、资金筹措方案

本项目建设总投资为：

195.55万元人民币，资金筹措方式为向上级申请水库库区专项基金195.55万元，占总投资的100%。

三、建设安排

为尽快完成该路段的建设任务，前期各项工作准备好以后，计划于2014年10月开工建设，2014年11月全面竣工，建设工期为2个月。

1.5.2经济评价

一、评价内容

国民经济评价是从国家整体的角度研究项目需要国家付出的代价和对国家的贡献，以评价投资行为的经济合理性。

通过对工程建成后得到的效益和工程建设投资（费用）的分析，从经济上预测工程的可行性。

交通项目的建成，将会获得的效益是多方面的，一般可分为经济效益、社会效益和环境效益三部分。

经济效益又可分为直接经济效益和间接经济效益。

间接经济效益是指随着交通条件的改善，使沿线土地增值和沿线居民出行方便所产生的效益。

费用指经济费用，经济费用是财务费用扣掉隐含税金、津贴、经济转换值等之后的费用。

本项目属于水库后期扶持项目，主要经济效益表现为间接经济效益，随着交通条件的改善，提高移民户的生产生活，保障出行安全。

二、评价指标标准

主要评价指标：

EIRR＞投资机会费用（EIRR＞12%）;

效益费用比大与等于1（EBCR＞=1）；

经济净现值为正值（B-C或ENPV＞0）。

1.5.3土地利用、工程环境、节能及社会影响评价

本项目是在原有的路基上进行硬化的项目，在工程实施过程中将涉及部分社会问题，三营镇人民政府将自行解决，不占用任何移民项目专项资金。

洱源县大中型海西海水库移民安置区移民后期扶持项目三营镇新龙村委会下邑村村容村貌整治进村村间道路硬化（排水沟）、路灯亮化工程项目建设，符合《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发【2006】17号）的要求，符合项目单位的实际需要，符合国家相关建设规划和强制性标准，道路硬化目标科学可行，建设指导思想明确，项目管理措施具体，建设资金有保障，建设条件具备。

项目建设方案本着实事求是、因地制宜、功能实用的原则，建设规模适度，建设标准选取合适，项目地无不良地质水文条件，建设技术可行。

项目建成使用后可带动下邑村的生产生活进步，为库区移民的经济发展起到不容忽视的作用，受益者是当地移民村民众，从国民经济发展角度出发，项目国民经济评价是可行的。

因洱源县大中型海西海水库移民安置区移民后期扶持项目三营镇新龙村委会下邑村村容村貌整治进村村间道路硬化（排水沟）、路灯亮化工程项目的投资资金为向上级申请大中型水库库区资金，故资金来源有一定保障程度。

项目在财务上是可行的。

本项目符合国家方针政策，从项目实施的技术性和建设条件分析，本项目属公益性的移民扶持基本项目，有上级政府、主管部门和当地政府、各相关部门的支持，按国家基本建设程序进行实施，项目的建设是可行的。

1.6问题与建议

1、本项目属于本移民区的主要进村村间道路，在施工阶段，应做好安全隔离措施，并为该村提供便道。

2、项目施工过程中，就硬化部分应注意厚度控制。

3、建议对原有的道路进行平整压实，再进行硬化施工。

第二章经济社会和交通运输发展现状及规划

2.1研究区域概况

2.1.1三营镇新龙村委会下邑村经济概况