航空发动机项目初步方案.docx

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航空发动机项目初步方案

航空发动机项目

初步方案

规划设计/投资分析/实施方案

报告说明一

该航空发动机项目计划总投资5171.02万元，其中：

固定资产投资4307.12万元，占项目总投资的83.29%；流动资金863.90万元，占项目总投资的16.71%。

达产年营业收入6939.00万元，总成本费用5484.84万元，税金及附加92.26万元，利润总额1454.16万元，利稅总额1746.99万元，稅后净利润1090.62万元，达产年纳税总额656.37万元；达产年投资利润率28.12%,投资利稅率33.78%,投资回报率21.09%,全部投资回收期6.24年，提供就业职位104个。

航空发动机是一种将燃料的化学能转化为燃气的热能，进而转化为飞行器的动能，从而为飞行器提供动力的热力机械。

作为一种高度复杂和精密的装置，航空发动机的研发需要大量投入，典型发动机研制经费均超过9亿美元。

第一章项目概论

一、项目概况

（一）项目名称及背景

航空发动机项目

（二）项目选址

XXX工业园区

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

（三）项目用地规模

项目总用地面积17048.52平方米（折合约25.56亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数73.60%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率

5.23%,固定资产投资强度168.51万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积17048.52平方米，建筑物基底占地面积12547.71平方米，总建筑面积17900.95平方米，其中：

规划建设主体工程13392.36平方米，项目规划绿化面积935.51平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费1780.96万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量874440.40千瓦时，折合107.47吨标准煤。

2、项目年总用水量5373.21立方米，折合0.46吨标准煤。

3、"航空发动机项目投资建设项目”，年用电量874440.40千瓦时，年总用水量5373.21立方米，项目年综合总耗能量（当量值）107.93吨标准煤/年。

达产年综合节能量34.08吨标准煤/年，项目总节能率27.55%,能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合XXX工业园区发展规划，符合XXXX业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5171.02万元，其中：

固定资产投资4307.12万元，

占项目总投资的83.29%；流动资金863.90万元，占项目总投资的16.71%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入6939.00万元，总成本费用5484.84万元，税金及附加92.26万元，利润总额1454.16万元，利税总额1746.99万元，稅后净利润1090.62万元，达产年纳税总额656.37万元；达产年投资利润率28.12%,投资利稅率33.78%,投资回报率21.09%,全部投资回收期6.24年，提供就业职位104个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxxX业园区及xxx工业园区航空发动机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxxX业园区航空发动机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“航空发动机项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxxX业园区经济发展，为社会提供就业职位104个，达产年纳稅总额656.37万元，可以促进xxxX业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率28.12%,投资利税率33.78%,全部投资回报率21.09%,全部投资回收期6.24年，固定资产投资回收期6.24年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。

民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。

以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。

“十二五”期间，全省认真贯彻落实省委省政府战略部署，牢牢把握稳中求进工作总基调，大力实施工业转型升级行动计划，改造提升传统产业，培育发展新兴产业，全省制造业经济质量效益进一步提高，综合实力显著增强，为全省经济社会发展奠定了坚实基础。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

平方米

17048.52

25.56亩

容积率

1.05

1.2

建筑系数

73.60%

1.3

投资强度

万元/亩

16&51

1.4

基底面积

平方米

12547.71

1.5

总建筑面积

平方米

17900.95

1.6

绿化面积

平方米

935.51

绿化率5.23%

总投资

万元

5171.02

2.1

固定资产投资

万元

4307.12

2.L1

土建工程投资

万元

1371.26

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

2&52%

2.1.2

设备投资

万元

1780.96

2.1.2.1

设备投资占比

34.44%

2.1.3

其它投资

万元

1154.90

2.1.3.1

其它投资占比

22.33%

2.1.4

固定资产投资占比

83.29%

2.2

流动资金

万元

863.90

2.2.1

流动资金占比

16.71%

收入

万元

6939.00

总成本

万元

5484.84

利润总额

万元

1454.16

净利润

万元

1090.62

所得税

万元

1.05

增值税

万元

200.57

税金及附加

万元

92.26

纳税总额

万元

656.37

利税总额

万元

174&99

投资利润率

2&12%

投资利税率

33.78%

投资回报率

21.09%

回收期

年

6.24

设备数量

台（套）

107

年用电量

千瓦时

874440.40

年用水虽

立方米

5373.21

总能耗

吨标准煤

107.93

节能率

27.55%

节能量

吨标准煤

34.08

员工数量

人

104

第二章项目建设单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

XXX投资公司

（二）公司简介

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、

一流"核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重

塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司通过了GB/IS09001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。

二、公司经济效益分析

上一年度，XXX集团实现营业收入3812.16万元，同比增长13.43%

（451.45万元）。

其中，主营业业务航空发动机生产及销售收入为

3577.28万元，占营业总收入的93.84%O

上年度营收情况一览表

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

营业收入

800.55

1067.40

991.16

953.04

3812.16

主营业务收入

751.23

1001.64

930.09

894.32

3577.28

2.1

航空发动机（A）

247.91

330.54

306.93

295.13

1180.50

2.2

航空发动机（B）

172.78

230.38

213.92

205.69

822.77

2.3

航空发动机（C）

127.71

170.28

158.12

152.03

608.14

2.4

航空发动机（D）

90.15

120.20

111.61

107.32

429.27

2.5

航空发动机（E）

60.10

80.13

74.41

71.55

286.18

2.6

航空发动机（F）

37.56

50.08

46.50

44.72

17&86

2.7

航空发动机（...）

15.02

20.03

18.60

17.89

71.55

其他业务收入

49.32

65.77

61.07

58.72

234.88

根据初步统计测算，公司实现利润总额951.73万元，较去年同期相比

增长198.27万元，增长率26.31%；实现净利润713.80万元，较去年同期相比增长141.26万元，增长率24.67%O

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

3812.16

完成主营业务收入

万元

3577.28

主营业务收入占比

93.84%

营业收入增长率（同比）

13.43%

营业收入增长童｛同比）

万元

451.45

利润总额

万元

951.73

利润总额増长率

26.31%

利润总额增长量

万元

198.27

净利润

万元

713.80

净利润增长率

24.67%

净利润增长呈

万元

141.26

投资利润率

30.93%

投资回报率

23.20%

财务内部收益率

21.46%

企业总资产

万元

9658.20

流动资产总额占比

万元

26.35%

流动资产总额

万元

2544.83

资产负债率

30.55%

第三章背景和必要性研究

发动国家占据领先地位

航空发动机是一种将燃料的化学能转化为燃气的热能，进而转化为飞行器的动能，从而为飞行器提供动力的热力机械。

作为一种髙度复杂和精密的装置，航空发动机的研发需要大量投入，典型发动机研制经费均超过9亿美元。

不仅投入大，航空发动机的研制周期也较长，长则156个月，短则54个月。

而发动机研制进度的拖延可能造成严重经济损失，如R&R公司在RB211研制中采用当时尚不很成熟空心风扇叶片而导致公司破产等。

在上述特点下，由于发达国家的经济实力较强、起步较早，有能力持续投入巨额的研发资金，因此在全球航空发动机行业中牢牢占据领先地位。

其中，美国的GE和PW公司、英国的R&R公司、CFM国际公司

（SNECMA与GE的合资公司）、国际航空发动机公司（IAE、R&R与PW的合资公司）以及EA公司（GE与PW的合资公司）凭着其出色的航空发动机整机研制、总装集成、销售及客户服务能力位于行业第一梯队。

俄罗斯的土星公司和礼炮公司、法国的SNECMA、美国的Honeywell.德国的MTU以及意大利的AVI0公司本身也具有较完整的航空发动机整机研制能力，并在各自的技术领域具有很强实力，但由于缺乏民品或者中大型航空发动机，主要为塔尖位路公司提供大部件及核心机，因此处于行业第二梯队。

第三梯队是具有强大的航空发动机零部件加工制造能力的企业，如日本的三菱重工、川崎重工、石川岛播磨重工和韩国的三星科技公司等。

相比发达国家，我国航空发动机的研制是在新中国成立后一片空白的基础上发展起来的，从最初的修理、仿制、改进改型到今天可以独立设计制造高性能航空发动机，走过了一条十分艰辛的发展道路。

经过60余年发展，我国军用航空发动机取得长足发展，已具备战斗机、运输机、武装直升机/运输直升机、教练机等多机种系列飞机的研制能力。

我国军用航空发动机生产由航发集团主导，而航发动力具备涡喷、涡扇、涡轴、涡桨等全种类军用航空发动机生产能力，是我国三代主战机型国产发动机唯一供应商，极具稀缺性。

不过，民用航空发动机则几乎空白，市场主要被普惠、GE和罗尔斯・罗伊斯三大厂商垄断。

也正因此，在发动机产业中逆流而上的民营企业就显得难能可贵，而在引进、吸收国外先进技术的基础上，同时在国家政策的大力支持下，不排除民营企业中会有明星升起闪耀。

航空发动机市场前景广阔

航空发动机产业链长，覆盖面广，对国民经济和科技发展有着巨大带动作用，是一个国家工业基础、科技水平和综合国力的集中体现。

随着我国军事工业的快速发展，装备的军用飞机数量大幅上升，我国军用航空发动机将拥有广阔的市场前景。

得益于民用飞机的旺盛需求,民用发动机市场空间同样巨大。

预计到2035年，我国民用航空发动机市场将达9000亿元，军用航空发动机市场将达3000亿元。

因此，无论是出于摆脱受制于人的局面，还是基于经济利益的考虑，我国航空发动机发展迫在眉睫，必须迎难而上，努力追赶国际顶尖水平。

第四章产品规划分析

一、产品规划

项目主要产品为航空发动机，根据市场情况，预计年产值6939.00万

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此,项目产品具有广阔的潜在市场。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值,能够满足人们对项目产品的需求。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积17048.52平方米（折合约25.56亩），其中：

净用地面积17048.52平方米（红线范围折合约25.56亩）。

项目规划总建筑面积17900.95平方米，其中：

规划建设主体工程13392.36平方米，计容建筑面积17900.95平方米；预计建筑工程投资1371.26万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费1780.96万元。

（三）产能规模

项目计划总投资5171.02万元；预计年实现营业收入6939.00万元。

第五章选址评价

一、项目选址

该项目选址位于xxxX业园区。

园区区位于中心城区东部，依江而建，成立于1995年，2000年被批准为省级经济园区，是区域内重点发展的15大园区之一，区内配套功能完善,综合环境优越，世界500强企业及国内投资项目相继落户。

2009年月，当地政府决定，将原城区科技工业园区划归经济园区，建设高新技术产业园,地理位置优越，交通便捷，规划面积15平方公里，园区已实现“七通一平”。

园区区按功能定位分为“四园一中心”，即：

化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心，力争通过3年的努力，产业规模突破2000亿元，形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。

园区不断着力加强关键核心技术攻关。

进一步加大研发投入，推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革，加快新旧动能转换步伐，降低对外依赖度。

加强关键核心技术攻关，不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合，还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统,以应用促发展，加强集成创新和协同创新。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。

当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

二、用地控制指标

投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008]24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率290.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率295.00%”的具体要求。

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三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数73.60%,建筑容积率1.05,建设区域

绿化覆盖率5.23%,固定资产投资强度168.51万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

平方米

1704&52

25.56亩

基底面积

平方米

12547.71

建筑面积

平方米

17900.95

1371.26万元

容积率

1.05

建筑系数

73.60%

主体工程

平方米

13392.36

绿化面积

平方米

935.51

绿化率

5.23%

投资强度

万元/亩

16&51

四、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设滋、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。

2、

3、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用DN3007L,各车间分管选用DN50?

L-DN100?

L,给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用PP-R给水管，消防管道采用热镀锌钢管。

项目拟安装使用节水型设滋或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。

低压配电系统采用TN接地型式；车间配电室采用TN-S型三相五线制,变压器中性点直接接地，所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分必须与PE线可靠连接为一体；保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用，构成共用接地系统，所有接地电阻RW1.00欧姆。

场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明；各车间的工作照明分片集中控制；值班照明为常明灯，常年不断电单独控制；车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。

4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目场外远距离运输的需求。

项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制;采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。

冬季室内采暖要求计算温度：

各主体工程14.509-16.50匸，需采暖的库房5.50°C-8.50°C,公用站房14.50°C,办公室、生活间18.50°C,卫生间15.509；采暖热媒为95.50°C-75.00°C采暖热水，由市政外网集中供应,供水压力为0.40Mpao冬季室内采暖要求计算温度：

各主体工程14.50°C-16.50°C,需采暖的库房5.50°C-8.50°C,公用站房14.50°C,办公室、生活间18.50°C,

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