ISO9001表格全套资料.docx

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ISO9001表格全套资料

文件发放/回收记录表

编号：

WS/QR-04-01管理员：

序号

文件名称

文件编号

版次

分发号

部门/个人

第一次发放/回收

第二次发放/回收

领取签名

领取日期

回收日期

领取签名

领取日期

回收日期

编制/日期：

批准/日期：

文件销毁记录

编号：

WS/QR-04-04

序号

文件名称

文件编号

批准人/日期

原因

份数

备注

外来文件有效性证实表

编号：

WS/QR-04-06

序号

文件编号

文件名称

发布日期

生效日期

填表人:

审批人：

法律法规清单

记录编号：

WS/QR-04-18

序号

文件编号

文件名称

发布日期

生效日期

填表人：

审批人：

记录清单

编号：

WS/QR-04-05管理员：

NO.

记录编号

记录名称

版次

保存期

保存部门

备注

年度培训计划

编号：

WS/QR-06-01NO.01

NO.

计划时间

培训内容

受培人员

培训方式

课时

备注

编制/日期：

批准/日期：

培训记录

编号：

WS/QR-06-03

授课人

培训时间

培训地点

课时

考核方式

培训内容：

受培人员

成绩

受培人员

成绩

培训总结（有效性评价）：

□培训有效□需再次培训

总结人/日期：

人员能力评定表

编号：

WS/QR-06-04

鉴定选项：

A能胜任本职工作B不能胜任现有岗位C不能胜任任何工作

D经过适当培训能胜任本职工作E适当培训后能胜任的岗位

姓名

性别

所在岗位

评定结论

评定人员

日期

法律法规执行情况评价记录

编号：

WS/QR-04-19

法规名称：

适用法规条款

相关法规条款简要说明

涉及范围

执行情况

符合性

评价人/日期：

宁波世和新能源科技有限公司

环境因素识别评价一览表

编号：

WS/QR-17部门：

填表人：

日期：

序号

作业活动

环境因素

环境影响

法律

法规

要求

时态

状态

影响范围

影响程度

发生频率

社区关注程度

可改进程度

综合评价的分

重大环境因素

过去

现在

将来

正常

异常

紧急

审核：

批准：

注：

1）影响范围：

□超出社区6□周围社区4□场界内12）影响程度：

□较严重6□一般4□轻微13）发生频率：

□持续发生6□间歇发生4□偶尔发生1

4）社区关注程度：

□强6□一般4□弱15）可改进程度：

□较能改进6□改进工艺可明显见效4□加强管理可明显见效1-5项之和大于19为重大环境因素

宁波世和新能源科技有限公司

重要环境因素清单

WS/QR-18

序号

环境因素

控制点

环境影响

现有控制措施

负责人

编制：

审批：

宁波世和新能源科技有限公司

2009年度环境管理方案

编号：

WS/QR-15-04

序号

目标

指标

方法措施

责任

部门

责任

人

投放

资金

启动

时间

完成

时间

编制：

批准：

宁波世和新能源科技有限公司

年度环境管理方案检查记录表

编号：

WS/QR-04-44

目标

指标

方法措施

责任

部门

责任

人

投放

资金

启动

时间

完成

时间

完成情况检查

3月30号

4月30号

5月30日

检查人：

信息联络处理单

编号:

WS/QR-05-06

发出单位

发出人

发出时间

接收单位

接收人

接收时间

信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）：

发出部门负责人意见：

签名：

日期：

接收部门负责人意见：

签名：

日期：

备注：

生产设备管理台帐

编号:

WS/QR-06-05

序号

设备名称

设备型号

安装日期

产地

使用部门

编制：

审批/日期：

生产设备维修计划

编号:

WS/QR-06-06

序号

名称

规格型号

计划维修日期

备注

编制：

审批/日期：

机械设备维修记录

编号:

WS/QR-06-08

序号

设备名称

规格型号

维修时间

维修项目

维修人

检查配合间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等

设备日常保养记录

编号

WS/QR-06-07

设备

名称

保养项目

日期

整齐/清洁/润滑/安全

注：

每日上班前及下班后各班组必需对设备进行日常维护与保养，由制造部门对日常保养过程进行记录，做了保养的在相应的日期拦内打“√”，如果末做保养的打“X”，出现问题的地方应在备注栏内注明。

记录人：

主要客户清单

编号:

WS/QR-07-01

序号

顾客名称

地址

电话

联系人

备注

编制/日期：

合同评审表

编号:

WS/QR-07-01

顾客名称

联系人

产品名称

规格型号

适用的国标、行标或法律、法规（包括名称、编号、版本、章节号等）：

外观、结构及主要功能等方面的描述：

技术参数及性能指标：

可靠性、运输及服务等方面的要求：

其它特殊要求：

顾客确认（请填写对以上产品质量要求的确认意见并签名）：

填表/日期

合同管理台帐

编号:

WS/QR-07-02

日期

顾客名称

产品名称、规格

质量要求

数量

单价

交货期

类别

评审情况

评审人/日期

完成？

一般

特殊

注：

特殊要求可附页

合同变更单

编号:

WS/QR-07-03

变更合同日期

顾客名称

提出变更日期

变更提出方

变更内容：

评

审

意

见

通知发放部门：

合同变更单

编号:

WS/QR-07-03

更合同日期

顾客名称

提出变更日期

变更提出方

变更内容：

评

审

意

见

通知发放部门：

生产通知单

编号:

WS/QR-07-22

产品名称

规格

数量

单位

交货期

对应合同日期

发往地点

制单/日期：

生产通知单

编号:

WS/QR-07-22

产品名称

规格

数量

单位

交货期

对应合同日期

发往地点

制单/日期：

生产通知单

编号:

WS/QR-07-22

产品名称

规格

数量

单位

交货期

对应合同日期

发往地点

制单/日期：

合格供方名录

编号:

WS/QR-07-13

NO.

供方名称

详细地址

联系人

电话

产品/协作名称

备注

编制：

审批/日期：

供方调查评定记录表

记录编号:

WS/QR-07-11

供方名称

联系电话

采购产品名称

联系人

主要生产设备：

先进□一般□落后□

主要检测设备：

先进□一般□落后□

3.商业信誉：

很好□良好□一般□较差□

4.质量体系状况等:

4.1是否通过ISO9001质量体系认证。

是□否□

4.2是否通过产品认证。

是□否□

4.3是否有生产或营业执照。

是□否□

4.4所购产品是否是名牌产品。

是□否□

4.5提供的产品有没有检验记录及合格证。

是□否□

评定情况：

供货期能否满足要求：

准时□少量的不准时□经常不准时□；

价格情况：

偏高□适中□偏低□；

质量能否满足规定的要求：

优秀□合格□较差□。

参加评价的单位及人员

部门

职务

姓名

日期

制造部

主管

质保部

主管

总经理批准：

□同意纳入合格供方□不同意纳入合格供方

签字/日期：

备注:

在有“□”的选项,符合情况的在“□”内打“√”。

供方调查评价表

1、供方名称

2、负责人、联系人

3、地址、邮编

4、电话、传真

5、企业成立时间

6、职工人数

总人，其中技术人员人，质检人员人

7、供货能力

8、产品认证情况

口已获证，口未获证

9、质量体系认证情况

口已获证，口未获证

10、主要产品

11、给本单位供货产品名称

12、第一次给本单位供货时间

评分项目

满分

实得分

备注

1、供货产品质量水平

2、检验管理水平

3、质量管理水平

4、人员水平

5、产品开发设计能力

6、外购外协件管理水平

7、物资仓库管理水平

8、设备管理水平

9、生产管理水平

10、服务水平

合计

评价部门

评价意见

部门负责人/日期

供应部

该方有能力继续提供符合我方质量要求的产品口是口否

业务部

制造部

该方有能力继续提供符合我方质量要求的产品口是口否

质保部

该方有能力继续提供符合我方质量要求的产品口是口否

评价结论

继续推荐为合格供方口是口否管理者代表/日期:

备注

1、总分为60分以上，且任一单项为5分以上才可推荐为合格供方；

2、已获质量体系认证证书者可直接推荐为合格供方；

3、已获产品认证者总分可加10分。

编号:

WS/QR-07-12

供方业绩评价表

编号:

WS/QR-07-15

供方名称

提供产品

评价起止日期

20年月日至20年月日

供货概况

共批，其中合格批，不合格批，交付及时批，不及时批。

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