年产吨2氯5氯甲基噻唑吨亚氨基二嗪项目可行性研究报告.docx
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年产吨2氯5氯甲基噻唑吨亚氨基二嗪项目可行性研究报告
年产2000吨2-氯-5-氯甲基噻唑、
2000吨亚氨基二嗪项目
可
行
性
研
究
报
告
1、项目总论
1.1项目基本情况
1.1.1项目名称
年产2000吨2-氯-5-氯甲基噻唑、2000吨亚氨基二嗪的项目
1.2承办单位概况
本公司注册资金4000万，现有员工50余人，其中大专以上技术人员占30％，占地面积40余亩，主要涉及混合溶剂的回收提纯、医药中间体、农药中间体的生产及销售。
主要产品有各种医药中间体及农药中间体。
设有产品开发和分析测试两个研究室，配备有较先进的实验室合成设备和多套分析测试仪器（反应釜、高效液相色谱仪、气相色谱仪、紫外光谱仪等）。
公司拥有可完成多种反应的标准合成车间和完善的配套共用工程，年可回收有机化合物2000吨以上，合成高附加值中间体500余吨。
公司经过多年的艰苦创业，现已与湖南化工研究院、北京化工大学、天津大学等多家国内高校和科研单位建立长期良好合作关系，并与南美、印度等国家开展良好的技术和贸易。
项目单位自主开发的2-氯-5-氯甲基噻唑，是全球销售看好的利托那韦一种新型抗艾滋病的重要医药中间体，也是全球销量排第二位的高效、低毒、广谱杀虫剂噻虫嗪的主要中间体。
项目单位自主开发的农化中间体亚氨基二嗪，亦为噻虫嗪的重要中间体，噻虫嗪属于高效、低毒的新型农药原药，并被国家首批选为替代高毒农药品种。
公司通过多年的科研开发，完成了2-氯-5-氯甲基噻唑及亚氨基二嗪的合成工艺，在合成工艺方面采用先进的合成反应工艺、溶剂废水进行套用，工艺水平处于国内领先水平。
关键生产设备定制加工，并配有国际先进的多种检测仪器，确保产品质量稳定可靠。
1.4主要建设内容与规模
本项目拟在工业园新征40亩余地，建设内容包括年产2000吨的2-氯-5-氯甲基噻唑及年产2000吨亚氨基二嗪产品的生产车间、仓库、办公楼、配电站、污水处理设施、循环水池等辅助生产和公用工程等。
1.5项目投资情况
本项目总投资8000万元人民币，其中建设投资为5000万元，一期3500万，二期1500万，流动资金为3000万元，资金全部由公司自筹。
1.6可行性报告编制的依据
本项目可行性研究报告编制依据如下：
1.《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
2.《化工行业“十二五”发展规划》；
3.《化工行业“十二五”发展指导性意见》；
4.《“十二五”科技进步纲要》；
5.《建设项目经济评价与餐宿（第三版）》，国家发展与改革委员会2006年审核批准施行；
6.《投资项目可行性研究指南》，国家发展与改革委员会2002年；
7.《国务院关于加强节能工作的决定》，国发[2006]28号；
8.《企业投资项目备案管理试行办法》；
9.国家规定的建筑、环保、节能、用水等相关标准；
10.项目所在地区发改委关于项目环保、节能、用水等问题出台的相关规定
11.现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准；
12.《建设项目环境保护管理条例》[国务院令第253条]，1998年11月29日施行；
13.项目单位及设备商提供的其他基础资料。
1.7编制范围
本可行性研究报告编制范围包括：
项目建设的市场前景、建设条件、工艺流程方案、公用工程方案、企业组织劳动定员、环保节能、投资估算及经济评价、项目建设可行性、结论性意见。
1.8项目可行性研究结论与建议
1.8.1项目主要技术经济指标
经测算，项目的技术经济指标如下：
表1-1项目技术经济指标
序号
名称
单位
数值
备注
1
项目总投资
万元
8000
1.1
建设投资
万元
5000
1.2
铺底流动资金
万元
3000
2
年营业收入
万元
15000
3
年成本费用
万元
12940
4
年经营成本
万元
542
5
年增值税
万元
547
6
相关税金及附加
万元
807
7
年利润总额
万元
1132.5
8
所得税
万元
377.5
9
年税后利润
万元
1132.5
10
投资利润率
万元
13.42%
11
投资利税率
万元
17.90%
12
资本金投资利润率
万元
26.84%
13
资本金投资利税率
万元
35.80%
14
销售利润率
万元
7%
15
税后财务内部收益率（全部投资）
万元
18.10%
16
税前财务内部收益率（全部投资）
万元
23.51%
17
税后财务净现值FNPV（i=12%）
万元
2502
18
税前财务净现值FNPV（i=12%）
万元
4506
19
税后投资回收期
年
6.80
含建设期
20
税前投资回收期
年
4.25
含建设期
21
盈亏平衡点（生产能力利用率）
%
44.1
22
项目年用水量
t
15260
23
项目年耗电量
万KWh
456.3
24
项目综合能耗
元/万元GDP
923
如上表所示，第5项增值税的计算中，销项和进项均为含税价；第6项中投资第一年的相关税金及附加包含了增值税、房产税（1.2%）、土地使用税（按每平方米12元计算）、城建税及教育费附加（8%），导致投资第一年的税金偏高；第7项中年底铺算流动资金用于相关费用开支，在利润计算中计提费用；第14项总利润采用的税后利润。
2、项目建设背景、必要性、可行性
2.1项目建设背景
2.1.1医药农药等精细化工项目所属行业整体发展良好
随着世界经济的发展，生产力的提高，人们对健康生活的追求也越来越强烈。
与健康生活相关明显的是医药跟食品，而食品则跟农药的相关性极大。
自上个本世纪以来，医药跟农药的销售额每年以20%的速度增长，行业整体发展良好。
2.1.2行业政策背景利好
我国的精细化工行业已经具备了较为完善的基础条件，良好的社会经济环境，广阔的市场空间，完善的工业配套体系，国家历来重视该领域的发展，相关引导和鼓励性政策频频发布，为行业发展注入政策动力。
在《产业结构调整指导目录（2011年本）》中，特效低副作用的药类、高效低毒类农药被列为鼓励类。
在2009年由工业和信息化部、科学技术部、财政部、国务院国有资产监督管理委员会四部委会同颁布的《重大技术装备自主创新指导目录（2009年版）》中，指出将发展高附加值的精细化工行业技术。
在《行业“十二五”发展指导性意见》中指出：
高附加值的精细化工产品决定了一个国家人们生活水平的高低。
本项目的唑嗪产品属于精细化工产品，用途广泛，是国家经济建设所急需的化工产品，为国家鼓励发展的行业，不在国家经贸委公布的《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》以及必须予以关停的小化工之列。
本项目采用目前国际上较为先进的生产工艺、设备、技术等，不在国家发展改革委、中国人民银行、银监会《关于进一步加强产业政策和信贷政策协调配合控制信贷风险有关问题的通知》（发改产业[2004]746号）及其附件一《当前部分行业制止低水平重复建设目录》之列，不属于我国行业政策限制淘汰的工艺、设备和技术；属于当前国家重点鼓励发展的产业之一，符合可持续发展战略，有利于节约资源和改善生态环境。
该生产线的上马必将优化企业的产品结构，提高企业的科技含量和档次，大大增强企业产品在国内和国际市场上的竞争力，而且产生很好的经济和社会效益。
该产品方案符合国家可持续发展战略，有利于节约资源和改善生态环境，从而得到国家的相应优惠政策。
本产品重要的中间体为2，3-二氯丙烯，化工工业园就有生产，可以节约产品运输费用，加强园区企业间的合作，共享资源，提升园区的整体竞争力。
总之，本项目的建设符合国家产业政策。
以上政策对行业发展指明了方向，各项政策直接或间接的表明了精细化工行业产品的重要性，行业企业将受益于以上政策。
公司作为行业产品专业供应商，在政策背景利好的前提下，将进一步通过扩大产品供应能力提升市场地位。
2.1.3技术进步成为提升产品竞争力的关键
“十一五”期间，在科技创新的引领下，项目所属行业科技发展取得了长足的进步，行业在产品结构调整、转变生产发展方式等方面成效显著。
产品品种不断丰富，创新结果应用越来越多，尽管如此，我国这类产品整体技术水平仍待提高。
“十二五”期间，项目所属行业科技和产品发展方向将是通过对原理等相关技术的研究，开展更深层次的研究，优化产品设计，通过技术突破，使农药医药行业中间体产品综合技术和稳定性达到国际先进水平。
2.1.4项目发起人和发起缘由
年产2000吨2-氯-5-氯甲基噻唑、2000吨亚氨基二嗪项目（简称年产4000吨/唑嗪项目）。
随着公司的传统产品三氯丙烷市场竞争的加剧，利润率低，公司开始寻求产品的升级。
在多年的摸索过程中，筛选了这两款适合公司发展的精细化工中间体，随着市场的扩大，产品供不应求，扩大产能成为当务之急。
而由于历史的原因，公司现所处的地点处于化工厂，场地狭小，没有发展空间。
因此，从大的政策环境和公司的长远发展来考虑，公司搬迁入园扩大产能，符合国家政策以及企业双方面的利益。
2.2唑嗪项目建设必要性
2.2.1唑嗪项目实施是提升行业产品供应能力的需要
随着生产力的发展，传统的医药、农药都将逐渐更新换代，作为新一代医药农药的关键中间体，本项目产品的实施是提升行业产品供应能力的需要。
2.2.2项目实施是适应市场需求放量的需要
作为新一代医药农药的关键中间体，随着利托那韦和噻虫嗪的销售额的逐年增大，本项目的实施是适应市场需求放量的需要。
2.2.3项目实施是优化公司营收贡献结构的需要
公司传统的溶剂回收项目已经处于盈亏边缘，本项目作为公司新的盈利增长点，过去的一年中，本项目所贡献的利润占公司总利润的80%以上，本项目的实施是优化公司营收贡献结构的需要。
2.2.4项目实施是进一步提升公司行业地位的需要
公司不断研发创新，在其主导产品的基础上，相继又开发出唑嗪等新系列产品，性能稳定。
目前，公司在中间体唑嗪行业本领域的地位处于技术领先。
但企业的增长需要规模的支持，为此，将唑嗪项目规划产品统培育成企业新阶段的拳头产品，在进一步巩固企业市场地位的基础上，借助企业品牌在业内的影响力，进一步树立新的竞争优势和市场地位。
综合以上因素，本项目建设具有建设必要性。
2.3原油加工项目建设可行性
2.3.1项目发起主体优势明显支撑项目可行
项目发起主体公司发展至今，积累了多项显著优势，可以保障和支撑本项目顺利实施：
（1）行业地位突出、品牌优势明显
（2）技术实力突出、引领行业发展
公司经过多年的自主研发，使得公司产品技术不断更新升级，部分产品指标已达到国际领先水平，高科技型公司的形象早已深入人心，目前，公司正在申请技术专利累计三项。
技术超前意识强是本公司又一特色，公司已经积累了一系列行业性能领先技术，如高真空蒸馏技术、高效精馏技术、废水处理技术、溶剂回收技术，为新产品开发和新技术应用提供了可靠的基础支撑；此外本公司在针对行业产品标准制定方面进行了深入的研究，标准的设立一方面可以加快新设备新装备新功能的产品应用过程，另一方面可以对行业应用起到规范作用，在某种程度上也会提升行业门槛。
基于雄厚的技术实力，本公司将成为行业标杆。
公司将创新成果用于技术标准的建立，进一步引领同行业的其他企业向先进的企业看齐，加快整个公司的技术进步，有利于行业内的良性竞争和共同发展。
为促进行业健康发展，公司始终积极参与行业标准制定工作。
（3）产品覆盖范围广、产品质量稳定
产品已经从当初的单一产品、单一型号，发展为今天的精细化工中间体多种型号的系列产品，如精细化工中间体唑嗪产品。
公司视质量为产品的生命，对每一个产品都实行严格的测试检验。
公司质量体系覆盖公司所有业务范围，公司的每一款的产品、每个批次均进行严格的测试和验证，保证产品质量可靠。
（4）敏捷的客户个性需求满足能力
本公司销售规模不断扩大离不开对客户需求敏捷的反应能力。
基于准确把握市场需求的目的，公司建立了完善的市场信息搜集和发布的网络平台，使广大客户可以足不出户的了解公司的最新产品及功能，同时公司可借平台听取广大客户对于新产品的意见和建议，极大地提高了客户参与公司产品开发和市场推广的可行性，有利于公司更好地开发满足市场需求的产品，与客户进行直接沟通，能够同时快速满足用户的各种需求。
公司的这种能力也是同国外厂商产品竞争的重要优势之一。
（5）成熟的销售服务模式
公司在业内树立领先的行业地位，与本公司重视其销售服务体系有着密不可分的关系，本形成了一套成熟的销售服务模式。
第一、重视与大客户合作，借助大客户力量拉动产品销量不断上升。
第二、以定制化解决方案满足个性化需求推动营业额上升。
公司同时能够快速满足客户的各种需求；应客户的个性化需求进行产品服务供应，有力地促进了本公司销售业绩的提升。
第三、重视服务网络延伸，以服务赢口碑进而扩大销售。
本公司在全国及海外设立了多个服务网点，将服务体系分为售前、售中、售后服务。
本公司用良好的服务铸就了“专业化供应商，专业化服务”的品牌形象。
（6）极高的用户忠诚度
（7）强大的研发团队
经过多年研发队伍建设，目前，公司已经建立起一支技术过硬、经验丰富的技术研发人才队伍，另外公司强化研发机制创新，与多所院校展开科研合作，在提高自主创新能力的同时，也为企业储备了多学科技术人才，这也是本项目实施的关键支撑性因素。
（8）良好的供销管理机制
公司采用供应链管理对采购环节进行程序化和过程化的规范管理。
通过供应链管理对供应商进行评审制度，严格控制供应商的质量和水平，减少不必要的采购成本，公司与供应商之间多年保持着良好的合作关系，可以保障产品品质的稳定性，良好供销管理机制为公司树立企业竞争力提供了强有力的支撑。
2.3.2项目所处背景环境利好支撑项目可行
从政策层面来看：
本项目规划产品在多项政策文件中均有所提及并明确指出相关产品发展方向，政策文件鼓励支持本项目产品进一步发展从市场背景环境来看，项目规划产品市场需求有逐步放量的趋势。
总之，本项目产品市场前景广阔，本项目规划的产品产能可以被完全消化。
2.3.3项目产品分工合理保障项目可行
针对企业现有产品，公司立足当前、着眼未来，深入分析企业既有优势、洞察市场发展趋势及前景，制定与公司实力发展相匹配、与市场发展趋势相吻合的产品组合策略，这些策略的实施，将有效帮助公司进一步提升市场地位，实现企业规模再上新台阶。
2.3.4项目支撑策略合理保障项目可行
为进一步打开行业市场，推动本项目顺利实施，公司将以如下策略支撑保障本项目实施：
（1）再造营销体系支撑企业市场扩张
为了支撑本项目发展，公司实施营销体系再造工程，支撑企业业务规模扩张：
——构建大营销网络、实现市场广域覆盖
——实施精细化营销、不同市场策略差异化
——强化企业服务能力、市场需求反应能力
总之，在营销层面要达到“以营销网络扩大市场覆盖面、以精细化营销探寻市场机会点、以快速响应赢取客户满意”的局面，在推进上讲求分步实施、点面搭配、温和渗透与强力突破相结合、以此保障产品在市场上获得新的成长。
（2）推进科技创新确保企业领先
公司秉承创新促领先的企业精神，不断推进企业产品技术创新，积累企业竞争力。
在产品发展策略上，为使新产品开发速度和产品升级改进速度进一步加快，公司将本着“生产一代、拓展一代、开发一代、规划一代”的研发思路，继续追踪国际新技术，逐步加大研发投入和新产品开发力度，研发等新产品，保障公司产品引领行业产品趋势。
公司将以产品研发引领产品趋势，通过研发创新，保障项目的市场适应能力，提高产品的技术含量和附加值，进一步增强核心竞争力，做大做强公司主业。
（3）优化管理机制、提升经营效率
本项目上马后，企业生产经营规模将再上新台阶，相关的管理工作量势必进一步增大，为此，公司将进一步推进管理提升，使企业成为一个全新的“敏捷性”经营实体。
在生产管理方面，按客户订单，批量制造产品和提高服务；在营销管理方面，以顾客价值为中心、丰富顾客价值；在组织管理方面，整合企业内部和外部与生产经营过程相关的资源，创造和发挥资源杠杆的竞争优势；在人员管理方面，将管理思想转换到领导、激励、支持和信任上来；在流程管理上，减少业务运作过程中不增值环节，同时加强信息化促进流程管理清晰化。
总之，通过优化管理机制，逐步实行现代企业制度改造和制度创新，提高企业的活力，增加凝聚力，实现企业可持续发展。
（4）人力资源扩充优化、保障项目落地
任何伟大的事业均需要有思维、有眼光、有执行力的人来完成，人才是企业经营诸要素中的第一要素，是企业最重要也是最稀缺的战略资源和核心能力，企业综合实力的竞争，归根到底是人才数量和质量的竞争，是人才成长和发挥作用机制的竞争。
本项目是对公司现有业务的进一步扩充，项目上马将进一步扩大公司用人需求，公司将营造一个积极向上、鼓励优秀人才脱颖而出的成才环境，造就一支专业结构合理、业务能力突出的人才队伍，推动项目落地实施。
2.3.5项目效益可观保障项目可行
基于公司本项目在行业内的技术领先优势，产品流程简单，纯利润达到20%以上，每年利税可达400万以上，四年之内即可收回成本。
项目的高回报率保障项目的经济型可行型。
总体分析，2000吨/年的唑嗪项目的建设具有必要性、可行性。
3、市场预测分析
3.1产品市场分析
3.1.1产品用途
项目单位自主开发的2-氯-5-氯甲基噻唑，是全球销售看好的“利托那韦”一种新型抗艾滋病的重要医药中间体，也是全球销量排第二位的高效、低毒、广谱杀虫剂噻虫嗪的主要中间体和氯噻啉等其他烟碱类高效低毒农药的中间体。
中国是医药及农药使用大国，利托那韦是目前世界卫生组织公布的治疗艾滋病二线药物方案中的主要药物，可有效减缓艾滋病毒在细胞中的蔓延，以防止新一轮感染的发生和延迟疾病的发展。
近年艾滋病病毒蛋白酶抑制剂面世，它们能使艾滋病病毒的有关酶失去活性，无法合成蛋白，从而阻止其繁殖与传播，具有战略意义，这类药其中就有利托那韦。
近年来，为了维护人民生命安全尤其是农药食品安全以及环境保护等相关问题，国家有关部门多次研究农药产品结构调整问题，并制定了高毒农药淘汰计划。
规定从2007年1月1日在国内全面停止使用占杀虫剂主导地位的五种高毒有机磷农药甲胺磷、久效磷、对硫磷、甲基对硫磷的使用，以高效、低毒的新型杀虫剂取而代之。
优先发展高效、低毒、低残留化学农药及环境友好的生物农药，以适应农业可持续发展的需要。
我国加入WTO以后，国外一再对我国农产品设置绿色壁垒，国内随着人们生活水平的提高，对绿色食品、无公害农产品的消费量逐年增加，并且有快速发展的态势，为此，国家对农业结构调整十分重视，农业结构调整的步伐明显加快，对农药的要求也越来越高，很多地方还出台了不少地方性法规，限制使用高毒、高残留农药、鼓励使用高效、低毒、低残留农药，鼓励使用生物农药。
噻虫嗪就是这类产品中的佼佼者，2-氯-5-氯甲基噻唑作为噻虫嗪的重要中间体，市场前景看好。
项目单位自主开发的农化中间体亚氨基二嗪，亦为噻虫嗪的重要中间体，噻虫嗪属于高效、低毒的新型农药原药，并被国家首批选为替代高毒农药品种。
3.1.2国外市场预测分析
3.1.2.1市场供应现状及预测
2-氯-5-氯甲基噻唑与亚氨基二嗪的主要生产国是中国、印度、瑞士、巴西等国家，但是上面四个国家的产量占了全世界产能的90%以上。
具体情况见下表：
表2-12-氯-5-氯甲基噻唑产量分布情况
国家
产能（2005年）
吨/年
产能（2009年）吨/年
产能（2011年）吨/年
产能（2014年）
（预计）吨/年
产能（2016年）（预计）吨/年
中国
500
2500
3500
12500
20000
印度
300
1500
2000
4000
6000
瑞士
1000
2000
3500
3500
5500
巴西
--
300
800
1500
3000
其它
--
200
350
1800
6000
合计
1800
6500
10150
23300
40500
表2-2亚氨基二嗪产量分布情况
国家
产能（2005年）
吨/年
产能（2009年）吨/年
产能（2011年）吨/年
产能（2014年）
（预计）吨/年
产能（2012年）（预计）吨/年
中国
800
2500
5500
13000
24000
印度
500
500
1000
2000
5000
瑞士
1000
2000
3500
5000
8500
巴西
--
200
600
2500
3000
其它
--
300
500
2000
3000
合计
2300
5500
11000
24500
43500
从上表可以看出，自2005年以来，中间体唑嗪的产量逐年扩大，随着噻虫嗪的专利到期，由于其杀虫性能优于现处于年销售额排行第一的杀虫剂吡虫啉，而成本又低于吡虫啉（年销售额达10亿美元），可以预计，吡虫啉将受到噻虫嗪的严重冲击，吡虫啉的今天就是噻虫嗪的明天。
到2014年，噻虫嗪的销售会成井喷趋势，将有很大的提升空间，年销售额将突破12亿美元，噻虫嗪原药的需求将突破20000吨，以现有的装置来，市场缺口巨大。
以项目的计算期6年为期限，根据以上表格计算，预计在2014年，本公司新上的2000吨/年唑嗪项目将分别占16.0%和15.4%，开工率可达95%以上。
3.1.2.2市场需求现状及预测
作为噻虫嗪的重要中间体，世界以及主要生产国或地区的消费量及消费结构情况与消费情况基本一致，主要分布在亚洲、南美。
自2010年以来，产品便供不应求，预计到2016年，噻虫嗪将确立在杀虫剂领域内的霸主地位，年需求量达到40000吨，进一步拉动中间体唑嗪的需求，以后逐年将保持这个需求量。
也就是在接下来的项目计算期6年以内，产品的市场需求仍可保证。
3.1.2.3市场供需平衡分析
根据市场供应、需求现状分析和预测，国内国外都争相在新建同类装置，而作为制约的因素则是工艺技术的先进性。
预计到2015年，全世界的产能将达到10万吨以上，产品将面临激烈的竞争，技术先进、成本低的企业将进一步提高市场份额，而实力不佳的企业将退出这个市场。
因此，保持技术的领先、成本的低廉是市场的必然趋势，项目的尽快尽早的落实，对于公司抢占市场的制高点尤为重要。
3.1.3国内市场预测分析
3.1.3.1市场供应现状及预测
由于噻虫嗪卓越的杀虫性能，我国从2001年开始自主研发噻虫嗪以及中间体。
国内最早开始做的是沈阳化工研究院，在实验室内完成了小试工艺。
最早工业化是南京化工研究院，在江苏、山东进行了中试生产，但是当时存在含量低、颜色深、成本高等问题，造成最终产品售价高达140万元/吨，难以推广。
后来经过研究发现，造成这些问题的根本原因是中间体的成本和质量未达到要求，特别是2-氯-5-氯甲基噻唑。
当时存在1，3-二氯丙烯路线、2，3-二氯丙烯路线法、5-亚甲基-1.3-噻唑烷-2-硫酮氯化法、2-氯烯丙胺路线、丙醛路线、丙烯醛路线法等，后来逐步确定了2，3-二氯丙烯路线法为主要生产路线，该路线所得产品质量好、收率高、成本低，获得了大规模的推广，最初做吡虫啉的一些厂家纷纷转型生产噻虫嗪，江山化工、石家庄凯润化工、盐城绿叶、蓝天化工、河北瑞田等公司均进入了此产品的竞争，使该产品
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