药剂科医疗质量安全管理检查记录完整优秀版.docx
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药剂科医疗质量安全管理检查记录完整优秀版
药剂科医疗质量控制管理检查记录
日期：
检查对象：
药库
项目
要求
结论
备注
1、查供货方资质档案
《药品经营许可证》、《营业执照》、GSP认证证书等资料的复印件。
2、查销售人员资质档案
加盖供货方印章的销售人员身份证复印件、法定代表人授权委托书、省级药品监督管理局核发的从业资格证书等文件资料的复印件。
3、查印鉴卡
①项目是否完整；
②是否过期；
③是否需要变更。
项目
要求
结论
备注
1、查验收记录
①是否完整、规范；
②是否及时装订成册。
2、查库房环境
①查墙壁、屋顶、地面是否清洁；
②查卫生死角；
③查门窗结构是否严密，能否起到防水、鼠、鸟等效果；
④查是否有通风、避光、温、湿度检测及调节等设备；
⑤查上述设备是否有定期检查记录。
3、查药品摆放
①有无实行色标管理；
②是否按剂型、用途、储存要求等分类存放；
③查与屋顶、墙面（不小于30cm）、散热器（不小于30cm）、地面（不小于10cm）的间距。
4、查药品储存
①是否按月进行质量检查；
②对不合格药品是否及时处理；
③是否有效期标志；
④是否按月填报效期报表。
⑤查过期失效药品销毁记录
5、查药品养护
①查是否建立药品养护档案；
②对质量有问题的药品，是否挂有明显标志。
6、查药品出入库
查药品出入库单保存情况。
7、查麻醉、精神药品管理
①查专柜加锁（双人双锁操作是否规范）；
②查专用账册（账物相符）；
③查专册登记（查随货同行单、入库验收记录、出入库单）；
④查过期失效麻醉、精神药品销毁情况记录。
⑤查麻醉、精神药品专用账册、记录保存时间。
8、查药品质量档案
进口药品：
①加盖供货企业公章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》的复印件；②《进口药品检验报告书》或注明“已抽样”的《进口药品通关单》复印件。
生物药品：
加盖供货企业公章的《生物制品批签发合格证》。
检查对象：
门急诊药房
项目
要求
结论
备注
1、查工作人员
查着装、胸卡及服务态度和质量
2、查卫生环境
①查墙壁、地面、屋顶是否清洁；
②查卫生死角；
③查是否有避光、通风、检测及调节温、湿度的设备；
④查是否有对卫生及上述设备定期检查的记录。
3、查药品摆放
①是否整齐；
②有无按剂型、用途、储存要求等分类陈列；
③查货架标签字迹是否清晰，放置是否准确。
④查调剂区是否有私人物品。
4、查药品拆零
①是否集中放置；
②有无保留原包装及标签；
③拆零用具是否符合卫生要求；
④药袋上注明事项是否完整（包括有效期、名称、规格、用量、用法等）
⑤查临时拆零药品有无及时归位。
5、查药品效期
查架上是否有过期失效药品。
6、查麻醉、精神药品管理
①查发药窗口是否有明显标志；
②查专柜加锁（双人双锁操作是否规范）；
③查专用账册（帐、物相符）；
④查专用处方是否完整、合格，是否双人审核；
⑤查专册登记（出库单、逐日发放登记、空安瓿、废贴回收登记）是否完整、规范；
⑥查专用账册、记录保存是否规范；
7、查处方保存时间
①普通：
1年；
②精二：
2年；
③麻醉、精一：
3年。
检查对象：
住院药房
项目
要求
结论
备注
1、查工作人员
查着装、胸卡及服务态度和质量
2、查卫生环境
①查墙壁、地面、屋顶是否清洁；
②查卫生死角；
③查是否有避光、通风、检测及调节温、湿度的设备；
④查是否有对卫生及上述设备定期检查的记录。
3、查药品摆放
①是否整齐；
②有无按剂型、用途、储存要求等分类陈列；
③查标签字迹是否清晰，放置是否准确。
④查调剂区是否有私人物品。
4、查药品拆零
①是否集中放置；
②有无保留原包装及标签；
③拆零用具是否符合卫生要求；
④药袋上注明事项是否完整（包括有效期、名称、规格、用量、用法等）
⑤查临时拆零药品有无及时归位。
5、查药品效期
查架上是否有过期失效药品。
6、查麻醉、精神药品管理
①查发药窗口是否有明显标志；
②查专柜加锁（双人双锁操作是否规范）；
③查专用账册（帐、物相符）；
④查专用处方是否完整、合格，是否双人审核；
⑤查专册登记（出库单、逐日发放登记、空安瓿、废贴回收登记）是否完整、规范；
⑥查专用账册、记录保存是否规范；
7、处方储存时间
①精二：
2年；
②麻醉、精一：
3年。
检查对象：
草药房
项目
要求
结论
备注
1、查工作人员
查着装、胸卡及服务态度和质量
2、查卫生环境
①查墙壁、地面、屋顶是否清洁；
②查卫生死角；
③查是否有避光、通风、检测及调节温、湿度的设备；
④查是否有对卫生及上述设备定期检查的记录。
3、查饮片摆放
①是否整齐；
②有无按用途、储存要求等分类陈列；
③有无错斗、串斗现象
④查标签字迹是否清晰，放置是否准确。
⑤查调剂区是否有私人物品。
4、查饮片效期
查架上是否有过期失效饮片。
5、处方储存时间
普通：
1年；
本月科室质量安全管理存在的主要问题及整改措施
检查小组成员签名：
药剂科医疗质量与安全管理评价考核表
总分：
检查人员：
检查日期：
考核评分项目
分值
考核内容
考核检查方法
扣分原因
得分
医疗质量组
织与管理
15
科内有主任、质控员组成的质控小组（不少于3人），每月1次医疗质量自查（医疗规章、工作质量、医疗安全）；自查结果有记录、对存在问题有改进措施和意见。
提问质控小组成员2人：
介绍质量自查情况；查质控记录：
无组织扣3分，未开展工作扣3分，无记录扣2分，记录不齐全扣1分/项。
药事管理
5
药事管理组织机构健全，职责明确，有相应的工作、会议记录，记录规范、完整；临床药师参与查房、监测用药及药物不良反应。
检查工作记录，无记录扣5分，记录不齐全扣1分/项。
医
疗
规
章
制
度
核对制度
5
严格遵守药品调剂过程的“四查十对”，并交待姓名、药品、用法、注意事项，处方出门差错率<1/10000，中药饮片处方称量误差<5%。
现场检查或抽查处方，无药师双签字扣1分/张处方，1项未交待扣1分，发错药未造成后果一次扣5分，造成后果按有关规定处罚，超标1次扣1分。
值班制度
5
值班人员坚守岗位，不得擅离职守，完成班内所有工作，并做好相关记录和交接班记录本。
现场抽查，脱岗一人一次扣2分，未履行职责一人一次扣2分，无记录扣3分。
医疗安全制度
10
严格执行查对制度和医疗工作请示报告制度，发现差错及时登记，小差错报告科主任；大差错及时上报医教部，发现医疗纠纷苗头力争在科内及时处理；上报医院的纠纷科主任和当事人要配合医务科处理，杜绝医疗事故的发生。
查差错登记本，如差错未登记或未上报一起扣2分，有小纠纷或纠纷苗头处理不及时扣4分，不配合医务科处理医疗纠纷一起扣4分。
大差错、医疗事故扣10分。
医疗沟通工作
5
每月主动与临床科室沟通至少两次，收集反馈意见，积极解决问题，并提出改进措施。
查记录资料和到临床科室核实，无资料不得分，工作不到位扣1分/次。
急诊重点病种管理
5
按照急诊重点病种质量指标进行管理，并按时、按质完成填报，并能按期进行统计、分析和总结。
未规范开展急诊重点病种质量管理扣0.5分/例，未能按期进行统计、分析和总结扣1分/次。
处方管理
5
处方有登记、保管（存）完好，便于查询。
查登记本，无登记不得分，登记不全扣1分，处方丢失每份扣1分。
取药等候时间
5
西药、中成药＜10分钟，饮片＜30分钟。
现场查看，排队超过1分钟扣1分。
特殊药品管理
5
麻醉药品及一类精神药品管理实行“五专”管理，无转让、借换、流失和被盗事件发生。
精神药品实行“三专”管理，毒药及贵重药品实行专人专柜管理。
管理不规范扣2分，帐物不符扣10分，并追究原因。
无发药签字扣1分/张处方，处方不合格扣1分/张。
抗菌药物管理
5
每年修订1次抗菌药物分级管理目录，指导临床合理使用抗菌药物。
查原始资料，无记录不得分。
药品购进
5
科学计划，保证临床供应；严把质量，认真验收，做好登记。
不能保证供应严重影响临床工作，扣5分。
无验收登记扣5分，登记不全扣2分。
药品管理
10
每月进行一次药品质量检查，无发霉、变质药品，无过期失效药品，无假、伪劣药品及医疗用品，药品陈列整齐有序，分类摆放，标志醒目；库房通风排气，做好干湿温度记录，无虫咬鼠耗霉烂变质、过期药品；
无自查记录扣2分，发现1种不合格药品扣10分，1项不合要求扣1分。
设备管理
5
各科室设备运行完好，保养维修及时。
根据科室反映，查保养维修记录，无记录不得分，记录不全每次扣1分。
培训
5
科室每月组织1次业务学习，每半年医院组织1次三基三严考核，合格率100％（含补考）；科室成立由科主任担任组长的领导小组，制定培训计划，建立平时培训考核登记本。
查看原始资料，业务学习缺1次扣2分，三基三严未考核扣3分，无组织扣3分，无记录扣2分，无培训计划及登记表扣3分。
继续医学教育
5
参学率80％
每降低1个百分点扣0.5分
注：
1、根据考核评分标准，每月对药剂科进行一次检查，其评分结果纳入质量考核，与绩效挂钩，并作为年终科室各项先进工作评比的主要依据，对存在的问题在周会或科主任会议上通报。
2、如有重大差错或医疗事故年度评先一票否决。
3、“医疗安全制度”项目可以扣至负分，其余项目扣完为止。
4、如考核评分项目内容缺项的，按应检项目分数折算：
考评得分/实际开展项目得分×100＝最终实际得分。
药剂科药品质量与安全管理检查表
检查项目
检查细项
检查结果
意见及整改措施
安全管理
1、门、窗、监控等安防设施是否正常
2、消防器材是否正常。
药品储存管理
1、药品存放是否符合规定
2、药品储存条件（避光、冷藏等）是否符合规定。
3、药品是否按“先产先出，近效先出”摆放。
4、摆药架有无过期、破损等药品。
5、中药材是否有质量问题（如虫蛀，霉变等）
6、合格区、待验区、不合格区或退货区标识明确
相关管理记录
1、温湿度记录是否完整。
2、近效期记录是否完整。
3、出入库记录是否完整。
4、报损记录是否完整。
5、调剂差错记录是否完整。
6、麻精空安瓿回收及销毁记录是否完整。
7、验收记录是否完整。
卫生管理
1、在岗人员是否穿戴整洁、佩戴胸卡。
2、手卫生是否符合规范。
3、摆药架是否整洁，药品外包装无污染破损。
4、调剂台是否整洁干净、无非工作物品。
5、地面、墙角、窗台、电脑等无积尘。
6、中药药斗是否清洁，无散落药粉。
岗位检查
1、在岗人员是否按排班表上岗。
2、是否有迟到、早退、擅自离岗等行为。
处方调剂检查
1、有无用药交代，是否详尽。
2、药师审核、调配、发药程序是否符合规范。
3、中药分剂量是否按称量减重法，差异为±5%。
4、是否注明患者姓名、药名，用法用量、有效期、注意事项等
5、合理用药咨询服务情况
拆零药品管理
1、拆零药品区域是否整洁，无杂物
2、拆零用具（药匙、药袋等）是否洁净。
3、拆零药品是否标明药名、规格、效期等内容。
4、拆零记录是否完整。
检查人年月日
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