上海嘉定区民健身中心部门决算.docx

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上海嘉定区民健身中心部门决算

上海市嘉定区市民健身中心2016年度部门决算

第一部分上海市嘉定区市民健身中心概况

一、主要职责

由主管部门根据三定方案等相关规定中有关主要职能：

在区体育局的领导下，做好全民健身服务和场地设施工作，推动体育事业进一步发展。

业务范围：

开展全民健身培训，为体育竟赛训练、全民健身活动等提供服务。

维护好场地设施、向社会提供开放室内羽毛球、乒乓球、篮球、游泳、门球、棋牌类等项目。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，上海市嘉定区市民健身中心内设6个机构，包括：

主任室、副主任室、竟赛业务组、开放管理组、设备管理组、办公室。

第二部分上海市嘉定区市民健身中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,289.97

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

2,242.87

八、社会保障和就业支出

7.19

九、医疗卫生与计划生育支出

26.72

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

13.19

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2,289.97

本年支出合计

2,289.97

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

2,289.97

总计

2,289.97

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

2,289.97　

207

文化体育与传媒支出

2,242.87　

207

体育

2,242.87　

207

体育场馆

2,242.87　

208

社会保障和就业支出

7.19

208

行政事业单位离退休

7.19

208

事业单位离退休

7.19

210

医疗卫生与计划生育支出

26.72

210

医疗保障

26.72

210

事业单位医疗

26.72

221

住房保障支出

13.19

221

住房改革支出

13.19

221

住房公积金

13.19

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

2,289.97　

1,937.24　

352.73　

207

文化体育与传媒支出

2,242.87

1,890.14

352.73

207

体育

2,242.87

1,890.14

352.73

207

体育场馆

2,242.87

1,890.14

352.73

208

社会保障和就业支出

7.19

208

行政事业单位离退休

7.19

208

事业单位离退休

7.19

210

医疗卫生与计划生育支出

26.72

210

医疗保障

26.72

210

事业单位医疗

26.72

221

住房保障支出

13.19

221

住房改革支出

13.19

221

住房公积金

13.19

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,289.97　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

2,242.87　

八、社会保障和就业支出

　7.19

九、医疗卫生与计划生育支出

　26.72

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

13.19　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2,289.97　

本年支出合计

2,289.97　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

2,289.97　

总计

2,289.97　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

207

文化体育与传媒支出

2,242.87

1,890.14

352.73

207

体育

2,242.87

1,890.14

352.73

207

体育场馆

2,242.87

1,890.14

352.73

208

社会保障和就业支出

7.19

208

行政事业单位离退休

7.19

208

事业单位离退休

7.19

210

医疗卫生与计划生育支出

26.72

210

医疗保障

26.72

210

事业单位医疗

26.72

221

住房保障支出

13.19

221

住房改革支出

13.19

221

住房公积金

13.19

合计

2,289.97

1,937.24

352.73

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

392.64

301

基本工资

49.96

301

津贴补贴

8.58

301

奖金

301

其他社会保障缴费

3.87

301

伙食补助费

10.71

10.70

301

绩效工资

179.78

301

机关事业单位基本养老保险缴费

50.76

301

职业年金缴费

27.80

301

其他工资福利支出

61.19

302

商品和服务支出

1,497.22

302

办公费

1.08

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

0.10

302

水费

8.93

302

电费

32.40

302

邮电费

1.52

302

取暖费

302

物业管理费

1,415.56

302

差旅费

0.79

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

13.29

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.40

302

公务接待费

302

专用材料费

0.28

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

6.82

302

公务用车运行维护费

0.06

302

其他交通费用

12.35

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

3.64

303

对个人和家庭的补助

47.38

303

离休费

303

退休费

7.19

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

0.10

303

医疗费

26.72

303

助学金

303

奖励金

0.15

303

住房公积金

13.19

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.03

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

1,937.24

440.02

1,497.22

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

0.20

0.00

0.20

0.00

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

229

其他支出

0.00

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

0.00

229

福利彩票销售机构的业务费支出

0.00

…

合计

0.00

上海市嘉定区市民健身中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区市民健身中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区市民健身中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区市民健身中心2016年度收入总计2,289.97万元、支出总计为2,289.97万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加258.81万元。

主要原因：

调整社保、人员、及公用经费、项目经费以及政策性原因的调整。

二、关于上海市嘉定区市民健身中心2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区市民健身中心2016年度收入合计2,289.97万元，其中：

财政拨款收入2,289.97万元，占100%；

三、关于上海市嘉定区市民健身中心2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区市民健身中心2016年度支出合计2,289.97万元，其中：

基本支出1,937.24万元，占84.60%；项目支出352.73万元，占15.40%；

四、关于上海市嘉定区市民健身中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区市民健身中心2016年度财政拨款收支总决算2,289.97万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加258.81万元，增长11.30%。

主要原因：

调整社保、人员及公用经费、项目经费、政策性因素的调整。

五、关于上海市嘉定区市民健身中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区市民健身中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,289.97万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加了258.81万元，增长了11.30%。

主要原因：

人员经费的增加、项目经费的增加、政策性因素调整等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区市民健身中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,289.97万元，主要用于以下方面：

文化体育与传媒支出2,242.87万元，占97.94%；社会保障和就业支出7.19万元，占0.31%；医疗卫生与计划生育支出26.72万元，占1.17%；住房保障支出13.19万元，占0.58%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区市民健身中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,917.51万元，支出决算为2,289.97万元，完成年初预算的78.49%。

决算数小于预算数的主要原因：

项目预算调减沥青路面翻新工程、空调系统整修工程、铝合金门窗及零星工程、物业管理费等支出。

其中：

1、文化体育与传媒支出-体育-体育场馆2,242.87万元。

主要用于：

人员支出、公用经费、技能推广中心工作经费、沥青路面翻新工程、空调系统整修工程、铝合金门窗及零星工程等支出。

年初预算为2,870.54万元，支出决算为2,242.87万元，完成年初预算的78.13%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员减少、物业管理费下调、项目沥青路面翻新工程、空调系统整修工程、铝合金门窗及零星工程、游泳池开放经费预算调减等。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休7.19万元，主要用于:

为职工按规定缴纳的社会保障费。

年初预算为7.23万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的99.44%。

3、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗26.72万元，主要用于：

职工按规定缴纳的医疗保险费。

年初预算为26.72万元，支出决算为26.72万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.19万元，主要用于：

职工按规定缴纳的住房公积金。

年初预算为13.02万元，支出决算为13.19万元，完成年初预算的101.31%。

决算数大于预算数的主要原因：

预算调整。

六、关于上海市嘉定区市民健身中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区市民健身中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,937.24万元，包括人员经费440.02万元，公用经费1,497.22万元。

基本支出中：

1、工资福利支出392.64万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、社会保险费、伙食补贴、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出1,497.22万元，主要用于：

办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助47.38万元，主要用于：

退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市嘉定区市民健身中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区市民健身中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：

公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

严格控制三公经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.00万元，本年度无公务接待费支出、无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。

：

2、公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

3、公务接待费支出0.00万元。

八、关于上海市嘉定区市民健身中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区市民健身中心2016年度无政府性基金财政拨款支出

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区市民健身中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区市民健身中心2016年无机关运行经费

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1,634.53万元，其中：

货物采购金额92.79万元、工程采购金额141.07万元、服务采购金额1,400.67万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额490.36万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额294.22万元。

在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额849.95万元。

（三）国有资产占用情况。

上海市嘉定区市民健身中心2016年度无车辆、无单位价值50万元以上通用设备和100万以上专用设备的数量。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区市民健身中心2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分名词解释

上海市嘉定区市民健身中心无名词解释说明。

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