《汽车影院及野外露营建设项目可行性研究报告》.docx

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《汽车影院及野外露营建设项目可行性研究报告》

第一章项目总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

XXXX观光农业有限公司汽车影院及野外露营建设项目

1.1.2项目承建单位

XXXX观光农业有限公司

1.1.3项目建设地点

XX市XX区XX镇XX村东山

1.1.4建设内容与规模

汽车影院（drive-in），即观众坐在各自的汽车里通过调频收听和观看露天电影。

这是随着汽车工业高度发达后所衍生的汽车文化娱乐方式之一。

自从1933年的6月6日，美国新泽西州RichardM.Hollingshead在他家后院创办了世界上第一家汽车电影院之后，这种娱乐休闲方式随着汽车的普及很快风靡整个北美地区，从而成为重要的文化特色之一。

作为汽车文化的重要标志，汽车影院已经出现在世界各地。

电影给我们的生活带来了越来越强烈的冲击，在经历了千年之交和世纪之交的深刻体验之后，汽车影院的娱乐形式显得更加清新和浪漫，是家庭和朋友聚会的新颖方式。

美丽的蒙古草原，当星星布满天空时，一张正在放映的硕大电影银幕前不是坐满了人群，而是整齐地停放着各式各样的汽车。

座椅调到舒适角度，收音机调到指定频率，在自己舒适的“移动之家”中欣赏精彩的影片，享受超大屏幕带来的视觉和听觉冲击。

品一口红酒，啜一口饮料，即有家的温馨舒适，又有影院的视听震撼。

孩子可以尽情嬉戏，在车里自由自在，想吃就吃，少了几分在影院里的约束与窒息。

宽阔的广场，清新的空气，远离城市的喧嚣与浑浊，让您在自然与时代的和谐中，尽情释放自己的“自由DNA”。

汽车影院不仅是家庭娱乐休闲的场所，也是情侣们共享浪漫的甜蜜港湾。

在开阔、露天的环境中，隔离在汽车里的空气是两情相悦的甜润和独特浪漫气氛。

和自己的爱人边看电影边互诉真情，制造别样的浪漫，共度轻松的夜晚。

在这里您不必顾及自己的看姿是否优美，坐着、躺着……想怎么着就怎么着，它是为您量身定做的“雅座包厢”。

作为汽车文化的重要标志。

。

露营是指不依赖山屋、旅社等人工设备，而是用自己准备的道具，在山野中生活过夜。

往昔露营活动，最常见於童子军运动及军队活动上的名词，而一般则是指野外，大自然中，以停宿为中心的自由活动方式称为露营，但它仍有许多的形式与方法，非千篇一律，甚者，大如军队的夜宿，小至只有一人的露营，都可以广泛的被认定为露营

1.建设内容：

根据XX市XX区政府对旅游文化的规划和指导思想，在综合考虑了南山现有的景观特色以及地形地貌等自然状况的基础上，将汽车影院及野外露营建设项目选址在XX市XX区XX镇XX村东山上。

2.建设规模：

项目总占地面积120.45亩。

15000流明的放映机3套，可供600辆家庭用车的停车场，每辆车占地27平方米，共16200平方米的场地平整。

汽车影院停车场及附属设施占地27.5亩，野外露营基地及附属设施为75亩，道路硬化及绿化工程占地16.75亩，综合服务中心800平方米，项目总占地为120.45亩。

项目同时进行相关辅助配套设施的建设及设备的购置。

1.1.5项目性质

本项目为新建项目。

1.1.6项目总投资及资金筹措

项目总投资891.23万元，建设投资845.23万元（包括建设费673.23万元、设备投资162万元），流动资金46万元。

资金来源自筹。

项目投资明细如表1-3所示、设备投资明细如表1-4所示、基础建设明细如表1-5所示：

表1-3项目投资明细表单位：

万元

序号

费用名称

投资额

备注

一

项目总投资

891.23

1

建设投资

845.23

1.1

建设费

673.23

1.1.1

征地费

60.23

1.1.2

基建费

613

1.2

设备投资

172

1.2.1

设备购置费

162

1.2.2

设备安装费

10

2

流动资金

46

二

固定资产形成

785

表1-4设备明细表单位：

万元

序号

名称

数量

单价（万元）

总价（万元）

备注

1

汽车发电机

3台

1

3

2

移动卫生间

30个

3

90

其中汽车电影院10个，野外露营基地20个。

3

电影控制车

3个

10

30

4

电影播放设备

3套

8

24

5

路灯

150个

0.1

15

6

总计

162

表1-5基础建设明细表单位：

万元

序号

名称

面积

单价（元/㎡）

总价（万元）

备注

1

汽车电影院

场地平整

27.5亩

30

55

2

综合服务中心

800㎡

2300

184

3

露营地场地

平整

75亩

30

150

4

道路硬化

11.25亩

240

180

5

绿化

5.5亩

120

44

6

总计

613

1.1.7建设期

2013年5月---2014年4月

1.1.8项目建设单位概况

XXXX观光农业有限公司成立时间为2012年，公司住所为XX市海达电器508室，公司主要经营范围：

农业技术开发；农作物、蔬菜、花卉、园艺作物、水果种植，销售；生态农业观光、休闲度假区；公司注册资本为人民币500万元，公司实行股份制。

股份构成为魏景兴货币形式出资155万元，周立綮以货币出资245万元，翟春以货币形式出资100万元。

在未来的征程中，公司将秉承先进、科学的管理理念，探寻优质的旅游度假项目，为旅游事业的做大做强作出贡献。

1.1.9 经济效益

1.1.8.1营业收入预测

  根据目前的汽车影院及野外露营市场的增长情况来看XX市2011年旅游总人数为1000万人次，按XX旅游人数的0.25%估算，汽车影院及野外露营接待游客人数为2.5万人次每年。

按照XX的气候条件估算，大约120天的营业期，根据气温可能将缩短10天或延长10天，在这120天当中，有17天是周六，17天是周日，另外加春节和元旦将有8天左右的假期，假期及周六日人数增多。

人均消费在52.5元，则年营业收入252万元。

13.2.2经营成本预测

营业成本包括营业费用、企业费用、固定资产折旧、税金、职工工资福利费用等，按营业收入的50%计算，营业成本为126万元。

13.2.3净利润

净利润为126万元。

1.1.10盈利模式

项目名称

各项目标准

汽车电影院

活动面积27.5亩

野外露营

活动面积75亩

管理工资

5人×60元/天=300元/天

汽车电影院每天收入

75元/辆x200辆=1.5万元

野外露营每天收入

30元/人x200人=0.6万元

其他费用

仓储配套、基建广告2万元

汽车电影院年收入

75元/辆x200辆x120天=180万元

野外露营年收入

30元/人x200人x120天=72万元

年收入

252万元

净利润

126万元

投资回收期

7.07年

1.2编制依据和原则

1.2.1编制依据

国家及地方现行的法律、法规及相关管理规定；

国家、地方相关产业政策；

内蒙古自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

《XX城区总体规划》（2006-2020）；

《XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

国家发展和改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

《投资项目可行性研究指南》（国家发展计划委员会出版）；

建设单位提供编制可行性研究报告的基础资料。

1.2.2编制原则

1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。

2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。

3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。

4、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。

5、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。

1.3主要技术经济指标

项目主要技术经济指标见下表。

表1-3项目主要技术经济指标表

序号

项目名称

单位

数据或指标

一

技术指标

1

建筑指标

1.1

总用地面积

亩

120.45

1.2

建筑面积

平方米

800

2

设备投资

万元

162

3

项目定员

人

20

二

经济指标

1

投资指标

1.1

项目总投资

万元

891.23

1.1.1

建设投资

万元

845.23

1.1.2

流动资金

万元

46

1.4可行性研究结论

根据国家投资相关行政法规，以及内蒙古投资的相关规定，汽车影院及野外露营建设项目完全符合《内蒙古旅游发展规划》，符合建设社会主义市场经济的需要。

由于市场前景良好，经济效益和社会效益显著，且公司具备雄厚的资金实力、先进的管理思想、管理同类企业的经验和为人民谋利益的健康理念。

第二章项目背景及必要性分析

2.1项目建设背景

随着科学发展观深入人心和可持续发展战略的有效实施，人们已经认识到被称为“绿色经济”、“环保经济”的旅游产业对经济的持续健康发展所起到的重要作用，旅游产业不仅可以调节经济结构。

更能对其他的产业起到促进和优化的作用。

在今天，“政府主导、部门配合、社会参与、市场运作”的旅游产业发展思路已经成为各地政府的共识。

旅游业是增大经济总量的第一增长点，旅游业越发达，其综合经济效应越显著，带动能力越强，从而迅速增大经济规模总量。

开发旅游资源，打造具有地方特色的新景区，调整旅游产品结构，推动XX市旅游业的全面发展，是实施旅游强区战略的关键。

汽车影院及野外露营建设是以地域生态特色和XX市民俗文化特色为旅游吸引力，通过开展让旅游者广泛参与的以运动为主题的现代新型经营管理活动，来满足旅游者回归自然的康体休闲需要，集吃、住、行、游、娱于一体，形成能与XX市知名品牌相对应特色生态运动娱乐区。

该项目的建设是实施旅游强区战略，高起点、高品位开发旅游资源的需要。

旅游业是XX市经济发展的重要支柱，也是XX市最有优势、最有前途的产业。

围绕XX市旅游经济，深层次、大规模调整优化旅游产业结构的需要，生态旅游是旅游业发展的一个新方向，拓宽了旅游业的广度，为旅游活动增添了新景观，有助于生态保护和环境优化，使环境恢复魅力，永保秀丽；是振兴农村经济、优化旅游产业结构的有效措施。

围绕建设旅游大产业、面向旅游大市场，进一步调整优化生态旅游结构，通过汽车影院及野外露营的建设，引导和推动XX市旅游产业结构调整。

大力发展生态旅游产业。

2.1.1项目提出理由

该项目的建设是美化XX市旅游环境，建设优良生态城市的需要。

以优美、神奇的自然风光和完整和谐的生态环境为基础的汽车影院及野外露营，是世界旅游业发展的重大趋势之一，汽车影院及野外露营建设以全面改善生态环境质量和宣扬民族文化为目标。

以保护原有自然资源，发挥生态效益为目的。

深化和突出了XX市的旅游观光主题，丰富了旅游内容，符合旅游可持续发展战略和保护资源与环境的基本国策。

2.2项目必要性

2.2.1汽车影院及野外露营的建设，是促进区域经济发展战略的需要

汽车影院及野外露营建设的开发建设，将有力地促进区域经济发展，扩大对外开放程度，发展旅游，使各产业配套协调发展，特别是推动第三产业发展，招宽就业门路，促进经济发展，可产生良好的经济效益和社会效益。

2.2.2汽车影院及野外露营的建设，是促进旅游市场发展的需要

长久以来，XX市民风淳朴、乡村意境浓厚、生态环境良好、汽车影院及野外露营建设的雏形，其发展应紧抓国家旅游经济建设机遇，把握自身优势、因地制宜充分挖掘XX市自然与文化的深厚内涵，在原有的环境基础之上，充分思考如何对接及分享国家旅游业建设的利益，提升人民生活水平，创造更鲜明的旅游业特色，优化产业结构，创建经济社会发展与生态环境保护双赢模式。

随着人民生活水平的不断提高，节假日增多，过惯了喧嚣的城市生活的人们渴望回归自然，进行汽车影院及野外露营的愿望越来越强烈。

特别是上班族，双休时间短，不适宜远行，因此近距离、低消费的游山玩水、登高望远、休闲锻炼、汽车影院及野外露营等是上班族的一种最实际的旅游消费，汽车影院及野外露营建设世外桃园般的美景令人留连忘返，可见加快汽车影院及野外露营建设步伐已势在必行。

“十二五”规划指导思想提出三个“主”：

科学发展是主题，发展方式转变是主线，经济结构调整是主攻方向。

第一科学发展是主题，就是说科学发展包括了经济、社会、政治、生态、改革开放的协调发展。

第二发展方式跟经济结构调整两个“主”是一回事。

要理解什么是发展方式转变，可以学习胡锦涛总书记在2009年的省部长研讨班的会议讲话。

锦涛书记在此次讲话中指出，发展方式转变的核心是三个转变：

一是经济增长主要从过去依靠投资出口拉动向消费投资出口协调拉动转变，这是需求结构转变；二是经济增长从过去主要依靠第二产业带动向依靠一二三产协调带动转变，这是产业结构转变；三是经济增长从主要依靠增加物质消耗、资源消耗向主要依靠科技进步、劳动素质提高、管理创新转变，这是要素结构转变。

发展方式转变实质核心就是结构调整，我们从50年代到现在每年都在讲调结构，只是现在不叫“结构调整”改为“发展方式转变”了。

汽车影院及野外露营符合了XX本地的产业结构调整与增长方式转变的发展需要。

汽车影院及野外露营建设项目在XX本市第一次形成的最佳项目，是能够可持续发展、提高产品竞争能力需要的一个重点旅游项目，促进了XX市的旅游业的大力发展，带动了周边地区的经济水平。

2.2.3自主创新的需要

当今世界，科学技术已成为经济社会发展的决定性力量，而自主创新能力又是国家竞争力的核心。

现代世界以国家的地区作为存在形式，自主不仅关系经济，也关系政治，无论从哪个角度上说自主都是不可豁缺的。

自主创新，重在创新，贵在自主。

创新是内容、是实质，是民族进步的灵魂，自主是原则、是精神、是国家独立、自强的保障。

科技创新越来越成为当今社会生产力解放和发展的重要基础和标志，越来越决定着一个国家，一个民族的发展进程。

创新价值观是指人们在长期实践中形成的关于创新价值的信念，倾向，主张，态度极其实现穿心价值的谋划方面，目标与路径的系统观点。

2.2.4项目是加快发展战略性新兴产业的政策需要

世界科技发展的实践告诉我们：

一个国家只有拥有强大的自主创新能力，才能在激烈的国际竞争中把握先机、赢得主动。

特别是在关系国民经济命脉和国家安全的关键领域，真正的核心技术、关键技术是买不来的，必须坚持正确的方向，走中国特色自主创新道路。

坚持走中国特色自主创新道路，就是要坚持自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的指导方针。

自主创新，就是从增强国家创新能力出发，加强原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新。

重点跨越，就是坚持有所为有所不为，选择具有一定基础和优势、关系国计民生和国家安全的关键领域，集中力量、重点突破，实现跨越式发展。

支撑发展，就是从现实的紧迫需求出发，着力突破重大关键技术和共性技术，支撑经济社会持续协调发展。

引领未来，就是着眼长远，超前部署前沿技术和基础研究，创造新的市场需求，培育新兴产业，引领未来经济社会发展。

2.2.5项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要

XX发展前景广阔，经济潜力巨大，是具有很大后发优势的地区，是实施西部大开发战略的前沿阵地，又是振兴东北老工业基地的涵盖区域。

汽车影院及野外露营是当地人民脱贫致富和增加就业的需要。

近年来，国民经济持续增长，综合实力进一步提高。

2011年，社会消费品零售总额399.9亿元。

其中，市区消费品零售总额199亿元，旗县消费品零售总额130亿元，县以下消费品零售总额70.9亿元。

2011年，批发零售贸易业零售额334亿元，餐饮业零售额132亿元，实现旅游收入88亿元，消费结构呈现积极变化，家用电器更新换代步伐加快，住房、汽车、旅游、建筑装潢材料等消费亮点保持旺销势头。

第三章项目市场分析与预测

3.1国外供需现状及市场分析

汽车影院及野外露营行业发展前景广阔，市场需求量大，进入新世纪以来，我国农产品技术迅速发展，农产品冷链物流发展环境和条件不断改善，农产品冷链物流得到较快发展。

目前，我国每年约有4亿吨生鲜农产品进入流通领域，冷链物流比例逐步提高，果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别达到5%、15%、23%，冷藏运输率分别达到15%、30%、40%。

在农产品冷链物流基础设施方面，全国现有冷藏库近2万座，冷库总容量880万吨，其中冷却物冷藏量140万吨，冻结物冷藏量740万吨；机械冷藏列车1910辆，机械冷藏汽车20000辆，冷藏船吨位10万吨，年集装箱生产能力100万标准箱。

适应我国国情的低能耗、低成本的冷链处理技术的广泛推广，推动了水产品和反季节果蔬为代表的高价值量农产品冷链迅速兴起。

冷链物流企业不断涌现，并呈现出网络化、标准化、规模化、集团化发展态势。

近年来，随着生活节奏的不断加快，人们对冷冻冷藏食品的消费越来越多，冷藏冷冻食品以每年10%的产销量增长，生产商更倾向于物流外包，这成为冷藏物流快速发展的动力，也为专业的3PL（第三方物流）带来了新的发展机遇。

运输易腐货物不同于普通货物，想要有效运作冷藏物流，必须要建立一套完整的冷冻物流链。

严格PtoP（点到点）的温度控制包装，货物由一个地方移到另一个地方，不用暴露在空气中，亦不应承受温度转变环境。

同时，货物放置在一个地方上也要严格控制温度，这些都需要有构造精良的冷藏运输装备和专业的运输管理机制来保证。

越来越多的生产商愿意选择能提供完整冷藏链的第三方物流（3PL）来外包自身冷藏物流业务，亿避免自营冷藏物流所带来的基础设施和设备、网络及人力上的高投入。

3.1.1世界的供需现状

生态和基础设施建设成效明显，可持续发展能力得到加强。

通过实施“生态立市”战略，绿色屏障初具规模，生态环境整体趋于好转。

水利建设力度加大，农牧业机械化水平明显提高，生产条件得到显著改善。

基础设施建设方面，加大了出区跨省公路干道的建设，改造了一批县际、旅游、通乡通村公路，启动建设了赤大、赤通高速公路和赤大白铁路，通行能力和通达水平明显提高。

实施城乡电网改造工程，为实现城乡同网同价奠定了基础。

　　改革开放不断推进，经济社会发展活力增强。

农村、牧区改革继续深入，国有企业改革攻坚取得了实质性进展，垄断性行业改革和公用事业的市场化步伐加快，粮食流通体制、行政管理体制、投融资体制改革取得新进展。

招商引资成效明显，经济社会发展的开放度不断提高。

3.1.2世界消费现状及市场分析

旅游业市场容量超过2万亿（2011年为2.3万亿）。

2010年中国在线旅游市场规模61.6万亿，2011年为92.5亿，年增长50%，按照这一增速，2014年中国在线旅游市场将达到200亿，2012年预计，国内旅游人次达到25.5亿，同比增长9%，国内旅游收入达1.42万亿，同比增长11%，到2015年，人次达到33亿，收入达1.94万亿。

成长性好，抗风险能力强。

经济型酒店行业将持续景气。

相比成熟酒店，我国经济型酒店远未饱和，未来低端消费升级和高端消费下沉还将催发大量需求，预计该行业延续高增长的势头，增速维持20-30%。

2011年7月，国家旅游局局长邵琪伟正式提出旅游业要走在中国现代服务业信息化进程的前沿，争取用10年的时间，在中国初步实现智慧旅游，智慧旅游是景区酒店交运公司一体化，二旅游业的获利模式。

旅游业是由一系列的子行业组成的一个综合性行业，涉及景点景区，酒店旅游公司，交运公司等子行业，他们的获利模式都不一样，酒店主要有常年包租客，和旅游公司结盟或者一次性消费方式。

景点景区是推出会员制单位，团购打折，和旅游团结盟等方式，交运公司通过出租结盟方式获利，其中景点景区及周边的酒店旅馆可以通过与3D电商合作形式进行宣传推广。

3.2国内市场预测

初步形成以草原风光、民族风情、历史文化、地质奇观为主题的多样化旅游产品体系。

2010年克旗创建为“全国旅游百强”，克旗“全国生态旅游服务标准化”试点工作通过了国家验收；喀旗全国休闲农业与乡村旅游示范县通过自治区验收；力王工艺园创建为“全国工业旅游示范点”，达里湖晋升国家4A级景区；黄金大厦、九天国际晋升四星级宾馆。

截至2010年底，XX市已开发旅游景点80家，被评为国家A级景区的20家（其中4A级3家），全国工业旅游示范点2家

充分证明了XX目前需要一个大型的户外运动基地。

3.2.1国内市场供应现状及预测

国内市场供不应求的效果，让我们对XX开展大型户外运动项目有着充分的相信。

第四章项目选址及建设条件

4.1项目选址

选址：

在XX市XX区XX镇XX村东山，总面积为2183亩。

项目距高速公路1.5公里，距XX机场30公里，距XX市区8公里。

4.1.1项目建设地点

XX市XX区XX镇XX村东山

4.1.2项目用地性质及面积

大面积的山林，100.28亩的大面积土地。

4.1.3土地现状

根据内蒙古自治区有色地质勘探第八队的《工程地质勘察报告书》及补充说明书，确定该地区的地层结构由上而下可分为六层：

（1）杂填土层厚约2.5米。

（2）轻亚粘土，层厚约1.5米。

（3）淤泥质土、亚粘土，层厚约为0.5－0.6米。

（4）粉细砂土，层厚约为5米。

（5）含卵石、圆砾砂，层厚约为0.4－2.45米。

（6）圆砾层，层厚约5米。

各土层的地基承载能力8－50吨/平方米。

根据国家地震烈度区划，本地区地震基本烈度为7度。

场地地下水类型为第四纪砂砾石孔隙潜水，水位埋深6－7米左右。

透水性和富水性较强，以大气降水及河水补给。

水化学类型为重碳酸钙镁，pH值为7－7.2，无侵蚀性二氧化碳存在。

经水质分析，硫酸根含量为40－60mg/L，碳酸根含量为5－6mg/L，故地下水对混凝土无结晶性和分解性侵蚀。

4.1.4项目选址意见

XX市属温带半干旱大陆性季风气候，主要气候特征是：

冬季长，寒冷，降雪量偏少；春季干旱，多风；夏季炎热，降雨量集中；秋季短促，气温下降快，霜冻来临早。

气温：

年平均温度6.9℃。

7月气温最高平均23.8℃，1月气温最低，平均-11.9℃。

极端最高气温42.5℃（1955年7月23日），极端最低气温-31.4℃（1961年1月21日）。

生长期：

年平均日照时数为2901.3小时，无霜期140天。

降水量：

年平均降水量为359.4毫米。

降水量较同纬度邻区偏低。

极端降水量最多是564毫米（1954年），最少是205.9毫米（1951年），年振幅为358.1毫米。

有助于建立大型的汽车影院和野外露营基地。

4.2建设条件分析

该场地内地质条件较为简单，地基经处理后拟建场地在建筑物施工和使用期间地基土能够保持稳定。

适宜工程建设，并有如下优点：

1．交通便利、场址开阔，具有较大发展余地；

2．无明显的有害气体和烟尘污染；

3．排水通畅、通风良好。

第五章技术与设备方案

5.1技术方案

5.1.1技术方案选择的基本原则

1、先进性，本项目采用技术接近国际先进水平或者国内领先水平。

2、适用性，采用技术应与可能得到设备、员工素质和管理水平及环境保护要求相适应。

3、可靠性，采用技术和设备应经过生产、运行的检验，并有良好可靠记录。

4、安全性，本项目采用技术，在正常使用中应确保安全生产运行。

5、经济合理性，采用设备先进使用、安全可靠的，应着重分析采用技术是否经济合理，是否有利于节约投资和降低成本，提高综合经济效益。

5.2主要设备选型的原则

工艺设备质量和性能的状况直接关系到生