度和田色格孜库勒乡.docx

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度和田色格孜库勒乡

2016年度和田县色格孜库勒乡

部门决算公开说明

第一部分 部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况（1张）

《2016年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分和田县色格孜库勒乡人民政府概述

1、部门基本情况

乡是个典型的以农牧业为主的乡之一、地处喀拉喀什河上游，离和田县城南47公里处，东邻和田县吾宗消乡，南邻和田县英阿瓦提乡，西邻墨玉河。

北方玛扎塔格。

目前有15个行政村，一个汉族队,总人口10800人。

（一）主要职能

主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。

乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

一、部门基本情况

1、部门职能

色格孜库勒乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。

主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。

乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责:

（1）、在维护社会稳定、长治久安的基础下，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）、保证监督职能。

（3）、教育和管理职能。

（4）、服从和服务于经济建设的职能。

（5）、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（二）机构设置

根据职责，纳入和田县色格孜库勒乡2016年部门决算编制范围的有关机关内设的1个机构，1个行政单位。

（三）人员编制、实有人数

色格孜库勒乡编制人数87人，其中：

行政人员编制42人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制45人。

色格孜库勒乡实有在职人数87人，其中：

行政在职人员42人，参照公务员管理的事业单位在职人员0人，全额拨款事业单位在职人员45人。

离退休人员8人，其中：

离休人员0人，退休人员8人。

第二部分色格孜库勒乡

2016年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

 2016年度收入2396万元，与上年相比，增加91.04万元，减少3.95%，增加变化主要原因是：

一是人员经费增加。

主要是本年度干部职工调整南疆补贴增加个人支出，二是项目补助支出有所减少，两者相抵，增加91.04万元。

;支出2153.7万元，与上年相比，减少151.6万元，减少6.58%，减少变化主要原因是项目补助支出有所减少;结余242.4万元，与上年相比，增加242.4万元，增减100%，增减变化主要原因是一是当年的年终的惠农补助资金未及时兑现下拨，形成项目结余。

本年支出与预算相比，增加1065.9万元，增加98%。

与预算相比情况：

2016年度预算收入1087.8万元，本年收入与预算相比，增加1308.2万元，增加120.2%;预算支出1087.8万元增减的主要原因是:

一是人员经费增加。

主要是本年度干部职工调整南疆补贴增加个人支出，二是项目补助支出有所减少，

其他有关说明内容。

无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2396万元，其中：

财政拨款收入2396万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本年收入增加变化主要原因是个人调整南疆补贴，增加人员收入以及项目收入。

与预算相比情况：

2016年度预算收入1087.8万元，本年收入与预算相比，增加1308.2万元，增加120.2%;

其他有关说明内容。

无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2153.8万元，其中，基本支出1182.2万元，占54.9%；项目支出971.6万元,占45.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增加变化主要原因是人员支出，项目支出。

与预算相比情况：

预算支出1087.8万元，本年支出与预算相比，增加1065.9万元，增减98%。

增加的主要原因是人员支出项目支出。

其他有关说明内容。

无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2016年度财政拨款收入2396万元，与上年相比，增加91.2万元，增减3.96%，增加变化主要原因是项目收入。

财政拨款支出2153.8万元，与上年相比，增减151.6万元，减少6.58%。

其中：

基本支出1182.2万元，项目支出971.6万元。

增减变化主要原因是人员支出，项目支出。

财政拨款结转结余242.4万元，与上年相比，增加242.4万元，增加100%，增减变化主要原因项目资金结余，惠农资金结余。

与预算相比情况:

2016年度预算财政拨款收入1087.8万元,本年收入与预算相比，增加1308.2万元，增加120.2%；预算财政拨款支出1087.8万元，本年支出与预算相比，增加1066万元，增加98%。

增减的主要原因是人员支出，项目支出。

其他有关说明内容。

无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

 2016年度一般公共预算财政拨款支出2153.7万元，与上年相比，减少支出1513万元，减少6.56%。

减少变化主要原因是人员支出基本支出增加324.52万元，项目支出减少476.1万元。

其中：

按功能分类科目。

按经济分类科目，工资福利支出1018万元，商品和服务支出143.8万元,对个人和家庭的补助468.6万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:

2016年度预算一般公共预算财政拨款支出2153.7万元，本年支出与预算相比，增加1065.9万元，降98%；增加原因的主要原因是人员支出，项目支出。

其他有关说明内容。

无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，

其他有关说明内容。

无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算支出0万元，

其他有关说明内容。

无

三、部门结转结余情况

年末结转结余242.3万元。

与上年相比，增加242.3万元，增加100%。

其中：

财政拨款结转结余242.3万元。

与上年相比，增加242.3万元，增加100%,增加原因是2015年没有结余2016年度结余是项目，惠农资金结余。

其他有关说明内容。

无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2016年度，一般公共预算“三公”经费支出决算7.9万元，比上年减少0.1万元，减少2.46%。

减少减原因是减少维修费，。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增减0万元，增减0%。

公务用车购置及运行维护费7.5万元，占95%，比上年减减少0.02万元，减少0.26%。

公务接待费0.38万元，占0.04%，比上年减少0.13万元，减少25.5%。

减少原因是严格控制接待。

具体情况如下：

各种检查接待乡政府干部食堂，

 因公出国（境）费支出0万元，2016单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。

 公务用车购置及运行维护费7.5万元，其中，公务用车购置7.5万元，公务用车运行维护费7.5万元。

主要用于车辆维护，加油费，过路费、保险等。

2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

 公务接待费0.38万元。

具体是：

国内公务接待支出0.38万元。

2016单位国内公务接待4批次，34人次。

 与预算相比情况：

2016年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增减0万元，增减0%；公务用车购置及运行维护费支出预算7.5万元，与预算相比，减少12.5万元，减少25%；公务接待费支出预算0.38万元，与预算相比，增减0万元，增减0%,。

其他有关说明内容。

无

   五、机关运行经费支出情况

  2016年度色格孜库勒乡机关运行经费支出83.29万元，比上年增加6.89万元，增加9%。

主要原因是电费，办公用品，等。

其他有关说明内容。

无

  六、政府采购情况

2016单位政府采购计划0万元，其中：

政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：

政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。

无

  七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，资产总计1648.6万元，其中：

流动资产1466.3万元，固定资产182.3万元，其中：

房屋4634.4（平方米），价值146.7万元，共有车辆3辆，价值18.5万元，其中：

省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值16.7万元。

其他有关说明内容。

无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，色格孜库勒乡单位资产有偿使用收入合计3万元，资产处置收入合计0万元。

其中：

已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。

无

 （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算11.8万元，项目支出决算9715.6万元。

年末本色格孜库勒乡2民生项目和16重点支出项目的绩效评价开展情况及结果。

其他有关说明内容。

无

第三部分色格孜库勒乡单位专业名词解释

1．财政拨款收入：

指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：

指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：

指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：

反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：

指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.本单位支出功能分类说明。

201类07款16项行政运行:

指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201类15款02项一般行政管理事务:

指反映行政色格孜库勒乡（包括实行公务员管理的事业单位）基本和项目支出。

   其他有关说明内容。

第四部分色格孜库勒乡

2016年度部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》