奶牛标准化规模养殖场改扩建项目可行性研究报告.docx
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奶牛标准化规模养殖场改扩建项目可行性研究报告
奶牛标准化规模养殖场改扩建项目
可行性研究报告
目录
第一章项目概况1
1.1概述1
1.2编制依据及编制原则2
1.3建设内容及规模3
1.4主要技术经济指标4
1.5结论与建议4
第二章项目建设单位概况6
2.1项目发展商概况6
2.2项目业主单位概况7
第三章项目区基本概况9
3.1霍尔果斯优势介绍9
3.2中哈霍尔果斯国际边境合作中心概况14
第四章项目建设的背景及必要性16
4.1项目建设的背景16
4.2项目建设的必要性18
第五章建设规模及建设内容23
5.1建设规模确定依据23
5.2建设规模24
5.3用地规模24
第六章项目选址及配套条件25
6.1场址选择25
6.2自然条件25
6.3配套条件27
6.4周边条件30
第七章建设方案32
7.1建筑设计指导思想与原则32
7.2项目建设定位33
7.3项目总体规划方案33
7.4建筑方案36
7.5设备方案37
7.6配套设施37
第八章环境保护43
8.1采用的国家标准或设计规范43
8.2主要污染物分析44
8.3污染控制方案44
8.4绿化设计50
8.5本项目环境影响初步分析50
第九章节能方案设计与分析51
9.1节能设计原则及采用标准51
9.2建筑热工设计52
9.3给排水节能措施54
9.4道路节能措施55
9.5电气节能措施55
9.6节能管理57
9.7主要能耗指标及分析58
第十章防洪、消防、安全与劳动卫生59
10.1防洪59
10.2消防工程60
10.3安全62
10.4劳动卫生64
第十一章项目组织机构及实施管理65
11.1建设期管理65
11.2定员68
11.3建设进度管理68
第十二章招投标管理70
12.1招标范围及依据70
12.2招标组织形式70
12.3招标方式71
12.4招标初步方案71
第十三章投资估算及资金筹措73
13.1投资估算73
13.2资金筹措74
第十四章经济和社会效益分析75
14.1财务评价75
14.2社会效益分析82
第十五章结论及建议86
xx县年奶牛标准化规模养殖场
改扩建项目可研报告
一、项目单位概况
（一）项目名称
xx县年奶牛标准化规模养殖场改扩建项目。
（二）建设单位
xx某奶牛养殖有限公司。
（三）法人代表
法人代表。
（四）单位地址
xx县。
（五）饲养规模
现存栏奶牛490头，改扩建后新增奶牛存栏110头，养殖总量达到600头。
（六）基础条件
xx某奶牛有限公司奶牛养殖场符合项目建设的基础条件。
1、选址合理。
某奶牛合作社奶牛养殖场位于xx县。
选址位于法律、法规明确规定的禁养区以外，背风向阳，通风良好，给排水方便。
养殖场距主要交通干线和居民区的距离满足防疫要求，并取得了动物防疫条件合格证。
交通方便，有稳定水、电供应，水质符合国家有关标准。
2、场区内部管理规范，有集中统一的生产管理制度、防疫消毒制度、档案管理制度和科学合理的饲养管理规范。
3、场区要求饲养人员建立了规范的档案和生产记录，内容包括：
奶牛配种、系谱、分娩、牛只变动、饲料、兽医防疫及用药、产奶量、牛奶质量等。
4、养殖区周围为农田，并留有专门的饲料基地近80亩，其中：
饲用玉米70亩，种植紫花苜蓿10亩，可为养殖场提供充足的秸秆与饲草。
（七）设施设备
1、兽医防疫设施完备。
本场建有车辆消毒池、更衣消毒室、兽医室、隔离区、病死牛无害化处理设施等兽医防疫设施。
2、基建设施符合需要。
本场建有奶牛舍7排，面积3400平方米，运动场14700平方米；牛舍建筑全部为东西走向，牛舍间距为20米；建有挤奶厅600平方米；建有办公室、档案资料室、兽医室、仓库18间，共计760平方米；建有青贮池4500立方米。
3、建设符合环保要求。
奶牛场建有专门的粪便堆放发酵区；区内净道、污道分离，净道主要用于奶牛周转、饲养员行走和运料等，污道主要用于粪污等废弃物出场。
4、必要的设备齐全。
拥有挤奶设备一套、6吨制冷罐一套、运输汽车一部，并配有相应的青粗饲料加工调制设备、兽医诊疗器械；水电等配套设施完备。
（八）规划布局
场区按标准化奶牛场进行规划布局，功能区布局合理，分为生产区、管理区、粪污及废弃物处理区、无害化处理区四大部分；由南到北依次为：
管理区、生产区、粪污及废弃物处理区和无害化处理区，粪污及废弃物处理区、无害化处理区安排在了下风向。
（九）专业技术人员情况
该场技术力量雄厚，是xx市教学实验基地，全场有畜牧兽医专业技术人员15名，其中高级兽牧师1名，中级以上专业技术人员4名，可为项目建设提供强大的技术支撑与支持。
饲养员均为多年从事奶牛养殖的技术员，实践经验非常丰富。
近年来，养殖场积极与畜牧部门合作开展了广泛的技术培训与技术合作，饲养人员技术水平均有了质的飞跃。
（十）奶牛养殖场基本情况
1、养殖场建于2010年，总资产2000万元，其中基础设施投入1500万元，奶牛价值700万元，流动资产200万元。
现存栏奶牛800头，2010年销售鲜奶2100吨，实现销售收入800万元，纯利润300万元。
2、公司与xx乳业有限责任公司签订长期供奶合同，完善了鲜奶销售渠道，为养殖户解除了后顾之忧。
3、2010年以来，养殖场积极参与了奶牛良种改良项目，利用荷斯坦奶牛冻精细管改良本场奶牛，现本场荷斯坦奶牛良种覆盖率达到100％，奶牛单产达到了5.2吨。
（十一）项目概述
该项目总投资200万元，其中土建工程投资80万元，仪器设备投资120万元。
项目建成后，入场奶牛达600头，增加存栏量110头，优质牛奶产量增加700吨，年增加销售收入317.4万元，年增利润170.41万元。
二、项目建设内容
（一）基础设施建设主要包括
1、改扩建标准化牛舍975平方米。
2、硬化场区道路1000平方米。
3、建设变电室30平方米。
4、建设沼气池200立方米（容积为100立方米沼气池2个）。
具体建设内容、工程量概算详见下表：
序号
建设内容
结构
规模
单位
备注
1
标准化牛舍
钢构
975
平方米
2
硬化道路
砼
1000
平方米
3
建变电室
砖砼
30
平方米
4
建沼气池
钢筋砼
200
立方米
（二）基建施工方案
项目建设采取边生产、边施工的原则进行，在项目资金还没有到位的情况下，先开始建设。
基建规格与施工计划：
1、改扩建标准化牛舍。
具体位置建设在牛舍北边，牛舍东西长65米，南北宽15米。
采取双列式建筑，中间净道4.5米。
本项工程年10月完成。
2、硬化场区道路。
在厂区内奶牛牛舍间硬化1纵2横三条道路，共1000平方米。
标准为250×4＝1000平方米，砼厚度10cm。
采取石灰石铺底分三层夯实，每层厚度10cm。
本项工程年9月完成。
3、建设30平方米变电室。
具体位置在厂区东南，采用砖砼结构。
年8月完成。
（三）技术方案
1、生产工艺流程图
奶牛养殖工艺流程图如下：
2、沼气池建设
（1）技术方案
粪污处理技术方案与技术流程
根据本地周边种植业、水域环境和自然条件等，在本场推广“三改两分再利用”治理技术，即“改水冲清粪为干式清粪、改无限用水为控制用水、改明沟排污为暗道排污，固液分离、雨污分离，粪污无害化处理后农田果园利用”。
固体粪便采用沼气池内静态发酵技术模式，液体尿污采用田园利用技术模式，实施两种技术模式组合，根据模式工艺流程进行粪便污水一并无害化处理设施的设计和建造。
A：
沼气池内静态发酵技术模式：
采用沼气池内静态发酵技术，进行固体粪便的无害化处理和制成初级有机肥，可供农田、果园施肥利用。
此模式通过采用通风与翻堆相结合的方法进行好氧发酵，不仅节省投资和运行费用，而且在发酵过程中产生的臭气通过生物质材料进行除臭。
如堆肥高度高达2米，可保证充分发酵和北方冬季能正常运行。
处理对象：
固体粪便。
其处理工艺流程图如下：
B：
田园利用技术模式：
对液体粪污进行厌氧无害化处理以后，进入液体肥料贮存池，供农田、果园等灌溉利用。
为无公害农产品提供有机肥水资源，实现粪污“零排放”。
养殖小区液体粪污经过无害化处理后，农田、果园灌溉利用；处理工艺简单，投资运行费用低。
处理对象：
液体粪污。
其处理工艺流程图
利用或出售
粪污
农产品大田喷灌
（2）沼气工程施工图与说明详见附件。
（四）需要购置仪器设备
1、购置100KVI变压器及配套设备1台套。
2、购置韦斯伐里亚24头挤奶机1台。
3、购置6吨储奶罐1个。
4、购置TMR饲料搅拌机1台。
5、购置防疫化验设备件30台件。
6、按装供水设施1套。
购置仪器设备明细表
序号
设备名称
功能
型号
单位
数量
1
变压器
100KVI
台
1
2
韦斯伐里亚24头挤奶机
9JGD-ZP-24
台
1
3
储奶罐
鲜奶储存
10t
个
1
4
TMR饲料搅拌机
95JL-800立式
台
1
5
防疫化验设备
台、件
30
6
供水设施
套
1
三、资金投入概算
（一）投资概算
项目总投资200万元，其中基础设施建设工程80万元，仪器设备投资120万元。
基础设施建设工程投资与仪器设备投资详见下表1、表2。
表1.基础设施建设工程投资表
序号
建设内容
规模
单位
单价
金额
（万元）
备注
1
标准化牛舍
975
平方米
360
32
2
硬化道路
1000
平方米
500
5
3
建变电室
30
平方米
700
2
4
建沼气池
200
立方米
40
5
场地绿化
1
合计
80
表2.仪器设备投资表
序号
设备名称
单位
数量
单价
（万元）
金额
（万元）
1
100KVI变压器及配套设备
台套
1
9.5
9.5
2
韦斯伐里亚24头挤奶机
台
2
66
66
3
储奶罐
个
1
3.5
3.5
4
TMR饲料搅拌机
台
1
21
21
5
防疫化验设备
台、件
90
15
6
供水设施
套
1
5
5
合计
120
（二）资金筹措
项目总投资200万元，其中申请中央扶持资金90万元，自筹资金110万元。
四、目标及效益分析
（一）目标
通过项目实施，奶牛存栏量增加110头，养殖总量达到600头的规模。
奶牛产奶量单产提高到6吨，较项目实施前提高15.4个百分点；积极推广TMR饲喂技术，饲料转化率提高3%以上；通过粪污沼气处理，有效解决了牛场环境卫生问题，牛奶细菌含量明显降低，细菌数由10万降至9万；贮藏采用制冷贮奶槽,运输采用专用奶槽车,使贮运过程的温度控制在4～8℃,原料奶中细菌总数,芽孢总数比项目实施前有显著降低（P<0.05）,达到国家标准要求。
（二）效益分析
1、经济效益。
项目建成后，按产奶奶牛420头计算，年产优质牛奶2520吨，增加牛奶产量700吨；通过标准化改造和路面硬化，有效解决了饲草饲料浪费（运输、上料），通过建设沼气池进行粪污无害化处理，有效解决了牛场环境卫生问题，牛奶细菌含量明显降低，细菌数由10万降至9万，原料奶中细菌总数,芽孢总数比项目实施前有显著降低（P<0.05）,牛奶价格由原来的3600元/吨提高到3800元/吨；有效降低了奶牛发病率，提高了饲料利用率，优质牛奶产出量由每头5.2吨提高到6吨。
（1）销售收入增加值分析：
A、牛奶：
牛奶产量2520吨/年，单价3800元/吨，实现销售收入957.6万元，较改扩建前增加了302.4万元。
B、沼气：
年产沼气15万立方米，可实现销售收入15万元。
该项目共计增加销售收入317.4万元。
（2）成本费用（新增加部分）分析：
A、饲草饲料费：
饲草饲料费按25元/头/日计，新增奶牛110头，年增加饲草饲料费100.38万元。
B、水费：
项目建成后，年增加用水量11000方，按2.8元/方计，年增加水费3.08万元。
C、电费：
项目建成后，年增加用电量3.5万千瓦时，按0.7元/千瓦时计，年增加电费2.45万元。
D、工资及福利：
项目建成后，增加定员8人，按人均年工资及福利2万元，计18万元。
E、折旧费：
项目寿命期设计为10年，设备及土建残值率按5%计算，设备及土建工程年折旧率均按9.5%计算，年折旧费15.53万元。
F、维修费：
按折旧费的10%提取，计1.55万元。
G、其他：
防疫费、消毒费、药品费、低值易耗品等6万元。
以上合计费用支出为146.99万元。
3、利润分析：
销售收入-成本费用＝170.41万元。
4、主要经济指标分析：
（1）投资利润率：
104.2%。
（2）投资回收期：
0.96年（不含建设期）。
（二）社会效益
1、本项目建设将充分发挥建设单位自身优势和当地区位及资源优势，推动当地奶牛养殖和饲料工业的发展，丰富居民“菜篮子”，满足人们日益增长的物质需求。
2、通过实施该项目，可有效减少动物疫病尤其是人畜共患传染病的发生，从而减轻动物疫病对空气、水的污染。
3、通过对饲料、兽药等畜牧投入品的严格使用，可有效的防止生产企业添加激素、违禁药品及违禁添加剂，同时有效减少畜禽通过粪便对环境的污染，对促进农业可持续发展和无疫区建设，改善生态环境具有积极的影响和深远的意义。
4、通过牛场标准化改造，为全县奶牛标准化养殖树立了示范样板，可有效带动周边38个奶牛养殖场（户）进行标准化改造，对推动全县奶牛标准化进程将产生深远影响。
5、净化排放的牛场用水，用于周边农业的灌溉，使农业增效、农民增收。
（三）生态效益
1、奶牛是草食动物，能将作物秸秆、饲草转化为肉、奶等，从而避免秸秆、杂草焚烧、腐烂等可能对环境造成的污染。
同时，秸秆过腹还田，既变废为宝，为人们提供优质畜产品，又为种植业提供有机肥料，从而减少因过量使用化肥而对土地造成的污染，保障可持续发展战略的实施。
2、项目建成后，将成为养殖场粪污沼气化处理及资源化利用示范工程，对废弃物的资源化利用起到带头作用，将有效遏制由于粪污乱排放而造成的生态环境的破坏。
沼渣、沼液加工制成优质的高效有机肥，可用于周边及广大农村的农、牧（种饲料）业生产用肥，可大大减少化肥、农药的使用量，改善土壤环境质量，促进生态环境的良性循环。
五、实施进度安排
项目可行性研究报告和实施方案批复后，进行项目的初步设计和施工前的准备工作，并做好设备考察、订货与分交，合理安排工程内容及进度。
本项目提前开始建设，7个月全部完工。
各分项目分批安排并交叉进行。
第一阶段（6月—7月）：
完成总体方案的报批，成立筹建领导小组，落实自筹资金，完成施工图的设计及前期准备工作。
第二阶段（7月--10月）：
完成牛舍、变电室、路面硬化、沼气池等工程建设及设备采购。
第三阶段（11月--12月）：
完成设备的安装调试并投入使用，做好自查总结、准备验收。
详见附表。
项目实施进度表
日期
内容
年
6
7
8
9
10
11
12
5
6
项目初步设计阶段
项目施工设计阶段
土建工程招标阶段
土建工程施工阶段
仪器设备招标采购
仪器设备安装
项目竣工验收
六、节能方案分析
（一）用能标准和节能规范
1、国家和省有关法律、法规、规划和产业政策
（1）《中华人民共和国节约能源法》；
（2）《中华人民共和国可再生能源法》；
（3）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2003.1.1）；
（4）《中华人民共和国安全生产法》；
（5）《重点用能单位节能管理办法》；
（6）《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505号）；
（7）《国务院关于发布促进产业结构调整暂行规定的通知》（国发[2005]40号）；
（8）《产业结构调整指导目录（2005年本）》；
（9）《中国节能技术政策大纲》（计交能[1996]905号）；
（10）《节约用电管理办法》；
（11）《xx省节约能源条例》；
（12）《xx省资源综合利用条例》；
（13）《xx省节能监察办法》。
2、指导性文件
（1）《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发展和改革委员会令第6号）；
（2）《国务院办公厅关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）；
（3）国家发改委、国家经贸委、建设部《关于固定资产投资工程项目申请报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》（计交能[1997]2542号）；
（4）《国家发改委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知》（发改环资[2007]21号）；
（5）《xx省人民政府办公厅关于切实做好固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（鲁政办发[2007]42号）；
（6）xx省人民政府贯彻国务院《节约能源管理暂行条例》实施细则；
（7）《xx市固定资产投资项目节能评估暂行办法》。
3、行业相关标准和规范
（1）《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）；
（2）《企业节约能源计量办法》（GB/T13234-1991）；
（3）《节电技术经济效益计算与评价》（GB/T13471-2008）；
（4）《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）；
（5）《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）；
（6）《评价企业合理用水技术通则》（GB/T7119-2006）；
（7）《污水综合排放标准》（GB/T8978-1996）；
（8）《10kV及以下变电所设计规范》（GB50053-94）；
（9）《3-110kV高压配电装置设计规范》（GB50060-92）；
（10）《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；
（11）《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2006）；
（12）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；
（13）《建筑采光设计标准》（GB50033-2001）；
（14）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；
（15）《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；
（16）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）。
（二）能耗状况和能耗指标分析
1、xx县能源供应状况
xx县拥有两座110kV变电站，分别为xx站和xx站；35kV变电站7座，主变14台，变电容量52.6MVA；220kVxx变电站变压器容量为3×18万kVA，110kv工业园变电站变压器容量为2×5万kVA。
本项目用水量、用电量不大，项目的建设不会对当地能源产生重大影响，当地完全有能力为本项目提供所需所需能源。
2、消耗能源种类及数量
该项目建成后主要能源消耗有水、电等。
项目主要用能品种及数量详见下表：
主要能源品种及年需要量
序号
主要能源及耗能工质名称
计量单位
年需要量
其中
购入量
自产量
实物
标煤
实物
折算系数
折标煤
实物
实物
折标煤
折标煤
1
水
万m3
t
1.1
0.0857kgce/t
0.943
0.943
2
电
万kWh
t
3.5
0.1229kgce/kWh
4.302
4.302
年总需要折标煤（t）
5.245
5.245
万元增加值能耗（kgce/万元）
25.72
25.72
由上表看出，项目万元工业增加值能耗为25.72kg标准煤，在同行业中属耗能较少的项目，节能效果显著。
七、环境影响分析
（一）参照标准
1、《中华人民共和国环境保护法》；
2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令（1998）第253号）；
3、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；
4、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）；
5、《中华人民共和国水污染防治法》；
6、《生活杂用水水质标准》（CJ/T48-1999）。
（二）项目场址环境和生态环境现状
本项目位于xx县，场址周围无重点保护文物、历史古迹及自然保护区，环境状况较好。
1、环境空气质量现状
目前空气环境受污染较轻，质量较好，环境容量较大，场区内环境空气质量完全满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准（SO2：
日均0.15mg/m3；TSP：
日均0.30mg/m3）。
2、地表水质量现状
该区域附近无重大污染企业，主要为村落用水，地表水质量较好。
（3）噪声环境质量现状
车间内产生的最大噪声约为80～85dB，厂区内噪声低于80dB。
满足《城市区域环境噪声质量标准》中1类区标准[昼间：
55dB（A），夜间45dB（A）]。
（三）生态环境影响分析
项目运行期，废水、噪声等污染物经处理后达标排放，不会造成周围地表水环境和空气的恶化。
八、保障措施
（一）加强项目管理，成立领导小组
实施奶牛养殖场建设项目，是一项基础设施建设项目，有利于国家政策的宣传，有利于全县奶牛养殖发展及现在鲜奶供不应求情况的缓和。
实施该项目，时间紧，硬指标多，内容多，任务重。
为了切实加强组织领导，县政府建立了项目建设领导小组，具体负责项目实施方案的制定，人财物资源的组织协调及合理配置，项目的落实与规划，项目有关的土建工程的设计与施工，项目进度的调度，确保项目按期顺利实施。
（二）加强财务管理，确保专款专用
国家专项建设资金和承建单位自筹资金由财政局统一管理，设立专门帐户，专户储存，统筹安排，专项列支。
项目资金到位后，项目建设单位可根据工程建设实施方案和工程进度，编制资金需求计划并写出开工报告，报项目建设领导小组，经项目建设领导小组研究，确定拨付数额后，由项目建设领导小组出具项目建设拨款单，财政局根据拨款单及时足额拨付有关企业和单位。
领导小组及时对资金的管理使用和工程建设进行监督检查，对违犯资金管理和工程建设而贻误建设进度的，从严追究单位主要负责人、分管负责人和当事人的责任。
（三）搞好项目检查验收和决算审计
在项目实施期间，根据建设进程，不定期地对建设项目进行检查，发现问题及时解决，以保证项目建设的顺利进行。
项目建成后，根据国家有关规定，及时先行对项目进行自查验收。
同时上报省发改委、省畜牧兽医局，准备好接受省、市的检查验收。
项目完成后，项目建设单位要及时做好项目决策报告，提交审计部门进行决算审计。
（四）实行项目公示制度，增加项目安排的透明度
遵循公开、公平、公正的原则，结合奶业发展规划，制定科学、客观的评分标准，实事求是的确定项目实施主体。
根据省发改委、省畜牧兽医局《关于申报年奶牛标准化规模养殖小区（场）建设项目投资计划的通知》要求进行选定项目单位，
升级会员 