年产10万只轿车悬架转向节生产线投资项目可行性研究报告.docx
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年产10万只轿车悬架转向节生产线投资项目可行性研究报告
年产10万只轿车悬架转向节生产线项目
可行性研究报告
1、项目概况
1.1项目名称
1.2项目承办单位
1.3法人代表
1.4项目负责人
1.5项目建设地点
1.6项目规模
1.7项目建设的主要内容
2、可行性研究报告编制依据和范围
2.1可行性研究报告编制指导思想与依据
2.2可研报告编制范围
2.3研究结果概述
2.4主要数据及技术经济指标
3、项目背景
4、项目实施的意义及必要性
4.1项目实施的意义
4.2项目实施的必要性
5、承办企业概况
6、市场分析
6.1国外轿车转向节市场需求分析
6.2国内汽车及零部件市场前景分析
6.3××轿车发展状况及规划
7、拟建规模、厂址及建设条件
7.1拟建规模
7.2厂址
7.3建设条件
8、产品方案和生产纲领
8.1产品方案
8.2生产纲领
9、物料供应与生产协作
9.1原材料供应
9.2生产协作
10、项目建设方案
10.1建设原则
10.2建设方案
10.3工艺方案
10.4新增主要设备
10.5总图、运输
10.6给排水
10.7供电
10.8压缩空气
11、环境保护、职业安全卫生、消防及节能
11.1环境保护
11.2职业安全卫生
11.3消防
11.4节约能源
12、企业组织、项目管理与劳动定员
12.1企业组织
12.2项目管理
12.3工程招投标
12.4劳动定员
12.5人员培训
13、项目进度计划安排
13.1项目建设周期
13.2项目建设进度计划安排
14、投资估算与资金筹措
15、财务评价
1、项目概况
1.1项目名称
年产10万只轿车悬架转向节生产线投资项目
1.2项目承办单位
××有限责任公司
1.3法人代表
XXXXXX××有限责任公司总经理
1.4项目负责人
XXXXXX××有限责任公司副总经理
1.5项目建设地点
××经济技术开发区××集团汽车零部件生产基地
1.6项目规模
本项目拟形成年产轿车悬架转向节10万只的生产能力，项目全部建成达产后，可实现年销售收入2900万元，年利润总额507.13万元，增值税及附加237.08万元。
项目总投资1280万元，其中建设投资1160万元，铺底流动资金120万元。
1.7项目建设的主要内容
转向节是汽车重要安全零部件，全世界行业人士都重视其安全特性，充分认识其安全特性对转向节的加工有着特别重要的作用，并应贯穿到整个制造过程的控制。
它是汽车中应力最为集中、最为复杂的关键零件，直接关系到汽车的安全性能，因此它的设计标准十分严格，制造过程和产品测试都要求符合规范。
本项目通过购置立式加工中心、数控机床等先进的生产设备，新增1条混线生产线，采用高品质原材料，生产出达到国内先进水平、满足用户需求的产品。
项目达产后，将形成年产轿车悬架转向节10万只的生产能力。
2、可行性研究报告编制依据和范围
2.1可行性研究报告编制指导思想与依据
2.1.1编制指导思想
（1）坚持市场导向原则，结合本项目产品市场的实际需求，在满足设计纲领的前提下重点保证产品质量，达到主机厂的配套要求。
（2）贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到国内先进水平。
根据汽车行业未来发展趋势，配件加工向高水平、高效节能、安全性高和智能化方向努力，使汽车零部件加工企业不仅在规模上逐步提高，而且在产品档次上升级换代。
（3）坚持为主机厂配套的原则，根据汽车行业的现有配套格局和未来发展方向，采用扬长避短，前瞻性地进行项目的工艺布局，使项目建设与主机厂的需求相吻合，同步发展，实现多赢。
（4）合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，充分利用现有设施，做到少投入，多产出，实现效益最大化。
（5）严格遵守“三同时”设计原则，工艺和设备不仅各项技术参数领先，同时必须达到国家规定的排放标准。
2.1.2可行性研究报告编制依据
（1）国家发改委《产业政策调整指导目录》（XX年本）；
（2）国家发改委《汽车产业政策》；
（3）国家发改委《汽车行业十一·五发展规划纲要》；
（4）××省发展与改革委员会《××省汽车行业十一·五发展规划纲要》；
（5）××市人民政府XX年18号文件；
（6）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
（7）有关汽车零部件行业标准及设计规范；
（8）设计院与公司商定的编制原则；
（9）公司提供的有关基础资料。
2.2可研报告编制范围
本报告对××有限责任公司年产10万只轿车悬架转向节生产线投资项目的必要性和可行性进行研究，对产品市场、技术先进性、建设规模、物料供应及协作关系、建设方案、主要工艺设备选型及相应的公用配套设施、环境保护、消防、职业安全卫生等方面进行研究，提出可行的方案，并在此基础上对项目投资进行估算及技术经济分析。
可研报告范围如下：
（1）项目背景情况综述；
（2）行业现状与产品市场分析；
（3）项目工艺方案阐述；
（4）配套公用工程、环保、职业安全卫生及消防措施；
（5）投资估算与财务分析。
2.3研究结果概述
（1）随着我国汽车工业的迅速发展，××省的汽车工业也取得了长足的进步，现已成为××省的支柱产业之一。
未来几年，随着汽车整车业的高速发展，必将带来汽车零部件产业的长期发展，因此为汽车整机厂进行零部件配套市场前景广阔。
（2）该项目的建设对满足××集团公司及××地区各轿车生产主机厂的配套需要，促进××市汽车零部件的发展，完善汽车产业链，都具有重要的意义，同时对××市的工业立市和地方经济的发展都将产生积极的影响，该项目的建设是非常必要的。
随着中部崛起战略和××省工业强省战略的实施，本项目必将为地方经济发展和增加社会就业做出一定的贡献。
（3）本项目的实施为××公司生产体系注入了活力，拓展了企业产品的产业链，实现企业的多元化投资战略，对公司实现可持续发展有直接的推动。
作为××××汽车集团的子公司，本项目对××××汽车集团的未来发展也有积极的促进作用。
（4）该项目选定产品技术起点高，具有较高的附加值，有广阔的销售市场，设计中选用的工艺方案及设备具有合理性、经济性与先进性，物流基本合理，可保证生产纲领的实现。
（5）项目完成后，企业将形成年产A、B、C级轿车悬架转向节10万只的生产能力，实现产值2900万元。
（6）通过财务分析，各项指标均较理想，投入产出比合理，投资利润率高，投资回收期与借款偿还期短，盈亏平衡点适中，项目建设周期短，具有较好的经济效益和社会效益，本项目可行。
2.4主要数据及技术经济指标
本项目的主要数据及技术经济指标详见表2-1。
表2-1主要数据及技术经济指标表
序号
项目
单位
数据及指标
备注
1
主要数据
1.1
生产纲领：
A级轿车悬架前、后转向节
B级轿车悬架前、后转向节
C级轿车悬架前、后转向节
只/年
只/年
只/年
XX0
40000
40000
1.2
新增设备台数
台（套）
21
1.3
新增人员
人
50
1.4
项目建设期
月
10
1.5
项目达纲年份
年
XX
1.6
项目总投资
万元
1280
固定+铺底流动
1.6.1
其中：
新增固定资产投资
万元
1160
1.6.2
铺底流动资金
万元
120
1.7
新增销售收入（含税）
万元
2900
达产年
1.8
销售税金及附加
万元
237.08
年均值
1.9
利润总额
万元
507.13
年均值
2
技术经济指标
2.1
投资利税率
%
48.33
年均值
2.2
投资利润率
%
32.93
年均值
2.3
销售利润率
%
17.49
年均值
2.4
项目投资财务内部收益率
%
25.67
税后
2.5
建设借款偿还期
年
3.07
含建设期
2.6
项目投资回收期
年
4.8
含建设期
2.7
项目投资财务净现值（I=12%）
万元
853.27
税后
2.8
盈亏平衡点
%
61.09
达产年
3、项目背景
“十一五”期间,随着国民经济的持续、快速发展,人民生活水平的不断提高,国内汽车市场仍将保持快速增长,轿车、客车、尤其是经济型轿车、轻型车、微型车的需求量将有较大增长,市场份额将进一步提高。
我省汽车工业的发展已有半个世纪的历史，汽车工业也已成为我国汽车工业一个重要的组成部分及全省国民经济重要产业和现代加工制造业的第一支柱。
汽车市场及汽车工业的大发展,必将为汽车零部件包括汽车转向节产品带来巨大的市场商机。
但是与整车公司发展相比，汽车零部件行业发展相对滞后,如××××、奇瑞、XX奔驰等新车型大批量生产，其中汽车转向节等零部件要求以成品供货，目前国内生产汽车转向节的企业仅有几十家，其中有数据可查的只有十几家，且多数企业只有毛坯生产能力，产品的深加工成为必须解决的首要问题。
为此，××省在“十一五”发展规划中，把汽车零部件列为重点发展方向。
××有限责任公司是以生产前后桥、轿车悬架为主的汽车零部件专业制造厂家，经过多年的发展，已形成了一定规模和辐射半径逐渐扩大的汽车零部件销售配套网络。
随着公司研制开发的轿车悬架成功打入轿车市场，出现了产销两旺的局面,这将为轿车转向节的发展带来广阔的市场前景。
为进一步提高企业的自主创新能力，贯彻落实××市委、市政府关于《××优先加快工业发展行动纲要》的通知，实施“工业立市”战略，以做大规模、优化结构、增强工业综合竞争力为目标，抢抓机遇，公司实施年产10万只轿车悬架转向节生产线投资项目是非常及时的，也是完全必要的。
本项目为具有集中优势发展产业，提高产业关联度和辐射带动力，增强竞争力性质的项目。
本项目的建设符合国家产业政策和我省经济发展中长期规划的要求，产品具有广阔的国内市场前景，并为高技术、高附加值产品出口，开辟国际市场奠定基础。
同时，对公司的可持续发展，对推动我省汽车零部件行业的发展将产生深远影响。
本项目建设能够延伸我省汽车产业链，对推动××市地方支柱产业的发展，贯彻落实××省工业强省战略有积极的现实意义。
项目完成后可产生良好的经济效益和的社会效益。
4、项目实施的意义及必要性
4.1项目实施的意义
（1）符合汽车产业发展政策
本项目产品轿车悬架转向节的生产符合国家发改委《产业结构调整指导目录》（XX年本）第一类“鼓励类”的十三项“汽车”中的第1条“汽车、摩托车整车及发动机、关键零部件系统设计开发”产业政策。
国家发布实施新的《汽车产业发展政策》，鼓励汽车零部件市场发展，对我国零部件企业的发展将起到推动作用。
根据新的产业政策，汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势，积极参与主机厂的产品开发工作。
在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系。
对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。
（2）发展民族汽车工业，逐步替代进口
汽车产业是一个关联度极强的行业，也是一个产业链很广的行业，涉及到××、电子、计算机、轻工、纺织、化工、新材料等诸多行业。
随着我国汽车工业的快速发展，汽车工业在国家产业结构中所占的地位已日趋重要，汽车行业的高速发展，必然会对汽车零部件行业起到拉动作用，尽管近几年我国汽车行业发展较快，但是各个地区的汽车零部件行业并没有同步增长，关键零部件依然需要进口，因此抓住历史赋予的商机，化挑战为动力，加快企业的发展，抢占市场先机是发展民族汽车工业的关键之一。
本项目对于延伸我国汽车工业产业链，发展民族汽车工业，逐步替代进口具有重要意义。
（3）××市“工业立市”的需要
××市委市政府制定并下发了《关于优先加快工业发展的行动纲要》，规划到XX年，××工业增加值确保800亿元，力争850亿元，年均递增２４％以上，现价工业总产值确保2500亿元，力争2700亿元；累计工业投入确保1200亿元，力争1500亿元，工业投入占全社会固定资产投资３０％以上。
根据《××优先加快工业发展行动纲要》，汽车、装备制造、家用电器、化工、新材料、电子信息及软件、生物技术及新医药、食品及农副产品加工等八大产业，将成为××工业发展中的领跑者。
本项目产品是为汽车零部件，属于汽车产品，是××优先发展的八大工业之一，该项目的建设对促进××汽车工业的发展具有重要意义。
（4）确保××集团的整体战略目标得以实现
本项目产品主要为××集团公司轿车配套，是××集团公司产品结构调整的组成部分之一，能够为××集团公司的整车质量奠定良好的基础，确保××集团的整体战略目标得以实现，从而实现××公司和××集团公司双赢的局面。
4.2项目实施的必要性
（1）汽车工业发展的需要
随着我国汽车工业的快速发展，汽车工业在国民经济所占的主导地位已日益明显，我国也已将汽车工业作为国民经济发展的支柱产业之一，因此，未来几年，我国的汽车产业无论是在产业政策方面还是在市场需求方面依然会保持稳定发展。
汽车产业是一个关联度极强的产业，也是一个产业链很广的行业，汽车行业的高速发展，必然会对汽车零部件行业起到拉动作用，因此抓住历史赋予的商机，化挑战为动力，扩大生产规模，加快企业发展，抢占市场先机是企业实现跨越式发展的关键所在，因此，××公司实施本项目是非常必要的。
（2）汽车零部件市场竞争的需要
近两年我国汽车行业出现了前所未有的高速发展，XX年我国汽车总产量达到728万辆，XX年我国汽车总产量达到888万辆，世界大的专业零部件生产厂商在国内纷纷建立了多家独资或合资企业，逐渐占据我国汽车零部件的市场。
这些企业的产品质量好，但价格较高，同时由于他们的经营范围广、批量大、品种齐全，当汽车零部件供应紧张时，汽车主机厂的生产有可能受到这些零部件供应商的制约。
而此时能够供货的我国多数汽车零部件供应商所能提供的产品品种不全、质量低劣、服务不周。
在这种情况下，汽车主机厂不得不高于一般价格购买质量好的汽车零部件。
这样就要增加汽车制造成本，影响汽车的产量和销售，最后是企业效益下降。
在这种情况下，汽车生产企业若要稳步地发展，就要与时俱进地扶持建立自己的汽车配件生产企业。
同时，汽车零部件企业也要及时调整产品结构和生产组织结构，大力提升企业的自主研发能力和产品质量，才能提高综合竞争力，在未来的市场竞争中取胜。
（3）××市汽车发展配套的需要
根据××市建设国内外重要制造加工基地规划纲要，××市积极调整产业结构，加大了工业投入，使××市经济健康快速发展，特别是作为××市主导产业的汽车增速喜人，××轿车已投放市场，未来四年内××将成为国内重要的轿车制造基地之一，并将有50万辆的××宾悦驰骋在大江南北。
与××汽车的快速发展相比，××市的汽车配件行业形势不容乐观，目前虽有大小几百家配件企业，但上规模上水平的企业还远远不能满足主机厂的配套需求。
汽车业的竞争归根到底就是汽车配件业的竞争。
随着汽车业竞争的加剧，以及现代物流技术的发展，汽车生产企业对其配套企业的供货质量、供货价格、供货时间及服务水平的要求越来越高，以便快速适应市场的需求。
那些供货距离远、物流成本高的配套企业在市场竞争中的劣势越来越明显。
5、承办企业概况
××有限责任公司是××××汽车集团核心企业，是以生产前后桥、轿车悬架为主的汽车零部件专业制造厂家。
公司现有厂区占地23万平方米，员工1100余人，总资产5.7亿元。
企业不断追求科技进步，先后投入数亿元进行技术改造，引进了一批国内外先进设备，建成了冲压、焊接、机加工、总装、涂装、检测等工艺齐全的35条柔性化专业生产线。
现有两大生产基地，其中商用车桥生产基地具备年产22万根台商用车桥的能力，乘用车桥生产基地具备年产24万根商务车车桥和2万台SRV分动器总成、主减速器总成的能力。
公司注重研发能力建设，依托集团公司研发力量，立足自身，以创建省级企业技术中心为抓手，逐步建成国内一流的车桥研发中心，普及应用了INTECAD、PDM、CAPP、SOLIDEDGE等一批较为先进的设计软件。
经过多年的经累，车桥研究所具备九大（1-9T）系列前后桥的技术储备，年开发近200种前后桥。
同时也培养起了一支年轻的、成熟的技术研发团队。
另一方面，公司积极同国内外同行和国内知名高校院所进行多层次的广泛合作。
通过引进消化国外先进技术，形成了“五十铃”、“丰田”、“日野”、“韩国现代”四大产品技术平台，开发出包括11吨级以下全系列商用车桥、乘用车悬架系统、分动器、减速器等8大系列200余种产品，广泛适用于1～6吨载货车和4～10米中高档客车、客车底盘和乘用车。
公司以创建学习型组织总揽全局，认真实践“系统思考、团队学习、协调平衡、追求卓越”的核心理念，深入推进丰田生产方式，坚定不移地走质量效益型道路，取得了系统性进步。
99年通过ISO9001体系认证，02年通过安全级企业认证并荣获××省质量管理奖，03年通过企业管理规范化达标，04年荣获中国汽车“百家最佳零部件供应商”称号，05年荣获中国汽车底盘类“十佳”零部件供应商称号，05年1月通过TS16949体系认证，05年11月“合桥”汽车前后桥获“中国车桥名优产品”称号，06年通过国家安全质量标准化二级企业并荣获××省质量奖，07年8月份通过××市高新技术企业认定。
近日公司再次获得“全国百佳汽车零部件供应商”，充分证明了企业的竞争实力，为公司增添一份珍贵的无形资产。
6、市场分析
6.1国外轿车转向节市场需求分析
国外市场，由于在一辆汽车的生产成本中，零部件成本占60～70%左右，特别是轿车转向节生产工艺难度大，塑性变型复杂，不易采用××手加工。
同时，在国外支付工人工资很高，发达国家不愿自己生产，因此，降低零部件自制率，面向全球采购，提高生产效率，实现专业化大生产已成为世界潮流。
据《中国汽车工业年鉴（XX年）》介绍：
XX年，美国、日本、德国、法国、韩国、西班牙、加拿大等7个国家年产汽车4093万辆左右，其零部件自制率在50%以内，可见需全球采购零部件的数量是相当巨大的。
今后2至5年，世界汽车工业格局及发展趋势将发生重大变化，汽车零部件全球采购的兴起，使得国际汽车巨头们和汽车零部件生产厂商纷纷将目光瞄准中国汽车及零部件业，直接来中国办厂和直接到中国市场采购，为我国汽车零部件产业的发展提供了巨大的市场空间和诱人的发展机遇。
6.2国内汽车及零部件市场前景分析
随着我国国民经济的高速发展，汽车工业出现了前所未有的快速发展。
据中国汽车工业协会最新统计显示，XX年，中国汽车产销888.24万辆和879.15万辆,同比增长22.02%和21.84%，预计XX年，我国汽车工业产销量将超过千万辆。
汽车产业的高速发展，直接拉动了我国汽车零部件行业的发展，近年来，我国汽车零部件行业克服了原材料涨价等一系列不利因素，与整车生产企业一起进入了同步发展的阶段。
在我国汽车工业高速发展的大背景下，××省的汽车工业也取得了长足的发展，目前××省汽车整车制造业已经形成××、安凯、昌河、奇瑞、一汽扬子五大生产集中地。
其中安凯豪华大客车具有世界领先水平，轻客、轻卡在国内技术一流。
安凯大客车、××瑞风商务车、JAC轻卡产品水平和产销水平居全国同行业前列。
可以预见，××省汽车整车行业的快速发展必将带动汽车零部件加工业发展。
另一方面，随着我国工业化进程的不断加快和人民生活日渐富裕，必将不断扩大轿车的购买群体，轿车将成为汽车需求增长的主力。
轿车进入家庭将是渐进的；中高级轿车将保持较稳定的需求；普通级轿车，尤其是经济型轿车将成为市场主导产品，品种将趋向多样化、个性化，市场占有率将逐年提高，据对全国75家汽车品牌供应商统计，XX年，我国轿车的需求量达到350万辆。
但是，由于受宏观经济形势的影响，影响汽车工业发展的多种矛盾没有得到根本缓解，汽车行业经济运行速度继续趋缓。
由于汽车行业与整个国民经济的走势密切相关，同时受产业政策的影响较大；从长期看，在我国国民经济持续增长的带动下，在资本市场发展日益规范发展的情况下，我国汽车行业的长期增长是值得期待的。
根据国务院发展研究中心产业经济研究部对中国市场需求总量的最新预测，国内汽车保有量在XX年达到5669万辆，2020年将达到13103万辆，这个数据说明国内汽车市场被长期看好，也为零部件产业的长期发展打下了基础。
国内汽车的价值链正在向零部件领域转移，按照国际运行的标准，推算汽车行业整车与零部件规模比例应为1：
1.7,由此可以推断，汽车零部件产业的发展空间还很大。
同时，随着国际上汽车行业实行零部件“全球采购策略”及国际跨国汽车企业推行本土化策略，国内市场将出现巨大的零部件配件缺口，我国汽车零部件尤其是轿车转向节的生产和出口面临巨大商机。
6.3××轿车发展状况及规划
××轿车基地位于××××工业园，年设计单班产能20万辆，已满足5万辆C级车产能需求。
作为××省第三家轿车生产企业，××轿车的选择是将中高级车作为切入点，然后将再逐渐进入中级车、微型车和小排量车领域。
目前××已经储备了10余款车型，拥有4个产品平台，分别为C级车平台、B级车平台、A级车平台和A0级车平台，在XX年以前，××将形成4个级别7款车的轿车系列。
根据初步规划，从XX年至XX年的4年内，××汽车公司将计划向市场投放50万台轿车产品。
依托××汽车公司全新启动的轿车新战略，××将在最近几年成长为国内重要的轿车制造基地之一。
未来4年内，中国将会有50万人开上“××造”轿车。
去年11月份，××轿车全国首家4S店--××宾悦汽贸宾悦特许销售服务店隆重开业，拉开了走向全国市场的序幕。
几天后，全国第二家4S店--××亚夏汽车××悦宾特许销售服务店开张。
紧接着，XXXX、XX石家庄、XXXX、XX成都等专营店相继开业。
整个12月份，各地××宾悦轿车专营店如雨后春笋，在全国范围内遍地兴起，宾悦轿车特许专营店已签约90余家。
按照××轿车营销网络建设规划，至XX年××宾悦在全国将完成200个销售区域的构建，从而形成一个覆盖全国30个省、自治区、直辖市，布局118个城市的营销网络。
未来五年，××汽车集团的目标是将集团建设成具有国际竞争力的中国汽车业主力厂商；将JAC培育成世界级品牌；到XX年，××汽车集团将发展成为产品系列齐全、整车生产能力达到50～60万辆，销售收入达到420～500亿元的综合型、大型汽车集团。
XX年元月17日，中国汽车界关注的××又一款新轿车××宾悦隆重批量下线推向市场。
宾悦的度势而出，彰显了××在“中部崛起”中的超速发展，为“××汽车千亿元产业”增添了雄厚的基石。
今年××宾悦的销售目标是2.2万辆。
依据××、奇瑞、南汽、XX奔驰等汽车集团发展规划，“十一五”期间汽车转向节、发动机曲轴连杆等成品市场需求量在300万件以上。
综合以上分析，本项目产品主要是为××轿车配套，随着××轿车产量的提高和换型，××集团对轿车悬架转向节的需求量越来越大，项目市场前景广阔。
7、拟建规模、厂址及建设条件
7.1拟建规模
根据市场分析和预测，确定本项目生产规模为年产ＡＢＣ级轿车悬架转向节10万只；项目新增总投资1280万元，其中固定资产投资1160万元，项目达产后，预计年新增销售收入2900万元。
7.2厂址
本项目建设地在××汽车集团有限公司××经济开发区汽车零部件生产基地,该基地位于××经济开发区锦绣大道以南，天都路以东，紫蓬路以北，始信路以西的地块内，本项目位于零部件基地的
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