布尔津水利勘测设计队部门.docx
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布尔津水利勘测设计队部门
2017年度布尔津县水利勘测设计队部门
决算公开说明
目录
第一部分布尔津县水利勘测设计队部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况（1张）
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况
1．主要职能。
（1）负责保障水资源的合理开发利用。
贯彻执行水利工作的法律、法规；参与编制全县流域综合规划、防洪规划、地下水开发利用保护规划、水能规划等重大水利规划，并依法监督实施。
（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。
实施全县水资源的统一监督管理，拟订中长期供水计划、水量分配方案并监督实施；负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施全县取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责全县水能资源开发利用、水电建设管理，指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。
（3）负责水资源保护工作。
组织编制全县水资源保护规划；组织拟订全县重要河流湖泊的水功能区划并监督实施；指导全县入河排污设置工作，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导全县饮用水水源保护工作；指导全县地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；指导水生态保护与修复工作。
（4）负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。
组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要河流、湖泊及水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；指导全县水利突发公共事件的应急管理工作。
（5）负责节约用水工作。
编制节约用水规划，组织、指导和监督节约用水工作，推动节水型社会建设。
（6）指导全县各类水利设施、水域及岸线的管理与保护；指导全县河流、湖泊、水库、河口、滩涂的治理和开发。
（7）指导水利工程建设与运行管理。
负责全县河道管理范围内工程项目建设的管理；参与管辖区内具有控制性或跨流域、跨区域的重要水利工程的建设与运行管理。
组织实施全县水利工程建设的监督和稽查；指导水利建设市场的监督管理。
（8）负责防治水土流失。
拟订全县水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；组织县内水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收及监督使用；指导县内重点水土保持建设项目的实施。
（9）指导农村水利工作。
组织协调县内农田水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；组织指导县内牧区水利工作，指导农村水利社会化服务体系建设；指导全县农村电气化和小水电代燃料工作。
（10）负责重大涉水违法事件的查处，协调解决县域内水事纠纷；组织开展水政监察和水行政执法；监督指导全县水利行业安全生产工作，指导水利工程的安全监管。
（11）开展水利科技、教育和对外交流合作。
组织开展水利、水电、水产、风能等科学研究、技术引进和科技推广；组织水利行业外资引进工作；负责全县水利信息化建设和水利队伍自身建设。
（12）负责全县渔业水产工作。
（13）承办县人民政府交办的其他事项。
2．机构情况
机构与上年无变动，为全额事业单位1个。
但报表财务内容核算包括水政监察大队、渔政管理站、勘察设计队、水产技术推广中心、防洪抗旱指挥办5部门水利局下属事业单位业务内容。
3．人员情况
报表反映的是勘测设计队和水产推广中心全额事业单位的人员。
本年在编人员12人，与上年相同；实有人数7人，与上年相比，减少1人为本年调出1人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，布尔津县勘测设计队部门决算仅包括布尔津县勘测设计队部门本级决算。
纳入布尔津县勘测设计队2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
布尔津县勘测设计队（本级）
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入9266万元,与上年相比，减少3236万
元，降低26%，支出8090万元,与上年相比，减少4594万元，降低36%，结余1435万元，与上年相比，增加1063万元，增长286%。
增减变化主要原因是：
其中基本支出结转13万元，原因为主要是本年收到地区水文局转山洪灾害技术服务费未支形成结转；项目支出结转1422万元，九期项目支出结转1093万元，2017年度通克干渠等九条渠道结转262万元，2817六支各斗渠防渗项目结转44万元，强图别克村防洪工程结转15万元，西岸总干渠连接段工程结转8万元。
与预算相比情况：
2017年度收入9266万元,与预算相比，增加9201万元，增加142%，支出8090万元,与预算相比，增加8025万元，增加123%，结余1435万元，与预算相比，增加1435万元。
增减变化主要原因是：
增减变动主要原因是其中基本支出结转13万元，原因为主要是本年收到地区水文局转山洪灾害技术服务费未支形成结转；项目支出结转1422万元，九期项目支出结转1093万元，2017年度通克干渠等九条渠道结转262万元，2817六支各斗渠防渗项目结转44万元，强图别克村防洪工程结转15万元，西岸总干渠连接段工程结转8万元。
其他有关说明内容：
无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计9266万元，其中：
财政拨款收入9253万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%，其他收入13万元，占1%。
上年收入全为财政拨款收入。
增减变化的主要原因是：
本年地区水文局付山洪灾害技术服务费13万元。
与预算相比情况；本年收入合计9266万元，与预算相比，增加9201万元，增加14155%。
其他有关说明内容：
无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计8090万元，其中：
基本支出168万元，占2%；项目支出7922万元，占98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
支出8090万元,与上年相比，减少4594万元，降低36%。
增减变化的主要原因是：
是本年项目支出较上年减少4422万元。
与预算相比情况；支出8090万元,与预算相比，减少8025万元，降低12346%。
增减变化的主要原因是：
本年基本建设类项目支出和行政事业类项目支出安排预算7922万元。
其他有关说明内容；无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入9253万元，与上年相比，减少2368万元，降低20%。
增减变化的是政府性基金预算财政拨款较上年减少1698万元，一般公共预算财政拨款较上年减少670万元。
财政拨款支出7900万元，与上年相比，减少3884万元，降低33%。
其中：
基本支出163万元，项目支出7737万元。
增减变化的主要原因是：
本年项目支出较上年减少3714万元。
财政拨款结转结余1370万元，与上年相比，增加1236万元，增长922%。
增减变化的主要原因是：
项目支出结转1422万元，九期项目支出结转1093万元，2017年度通克干渠等九条渠道结转262万元，2817六支各斗渠防渗项目结转44万元，强图别克村防洪工程结转15万元，西岸总干渠连接段工程结转8万元。
与预算相比情况；2017年度财政拨款收入9253万元,与预算相比，增加9188万元，增加14135%，支出7900万元,与预算相比，增加7835万元，增加12054%。
增减变化主要原因是：
本年基本建设类项目支出和行政事业类项目支出安排预算7737万元。
其他有关说明内容；无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出7798万元。
与上年相比减少2186万元，降低22%。
增减变化的主要原因是：
本年项目支出较上年减少2017万元。
其中：
按功能分类科目，2060499其他技术研究与开发支出354万元，2080502事业单位离退休支出10万元，农林水支出7434万元。
按经济分类科目，工资福利支出65万元，商品和服务支出273万元，对个人和家庭的补助41万元，对企事业单位的补贴2927万元，基本建设支出4244，其他资本性支出350万元。
与预算相比情况：
增加7733万元，增加11897%。
增减变化的主要原因是：
项目支出较预算增加7634万元。
其中：
按功能分类科目，社会保障和就业支出较预算增加354万元，农林水支出较预算增加7378万元。
按经济分类科目，工资福利支出较预算增加8万元，商品和服务支出较预算增加272万元，对个人和家庭的补助较预算增加34万元，对企事业单位的补贴较预算增加2927万元，基本建设支出较预算增加4244，其他资本性支出较预算增加350万元。
其他有关说明内容；无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入102万元，与上年相比，减少1698万元，降低94%。
政府性基金预算财政拨款支出102万元，与上年相比，减少1698万元，降低94%。
与预算相比情况；预算无政府性基金。
其他有关说明内容；无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。
与上年相比，支出102万元，与上年相比，减少1698万元，降低94%。
其中：
按功能分类科目，2120801征地和拆迁补偿支出支出102万元。
按经济分类科目，其他资本性支出102万元。
与预算相比情况；预算无政府性基金。
其他有关说明内容；无。
三、部门结转结余情况
结余1435万元，与上年相比，增加1063万元，增长286%。
其中财政拨款结转结余1370万元，与上年相比，增加1236万元，增长922%。
其他有关说明内容；无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算11万元，比上年增加3万元，增加37.5%，增加原因是公务用车运行维护费较上年增加3万元。
其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出11万元，占99%，比上年增加3万元，增加37.5%，增加原因是本年加大禁渔力度公务用车燃料费增加；公务接待费支出0.2万元，占1%，比上年增加0.2万元，增加原因是项目检查发生支出。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
因公出国（境）费支出0万元。
单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费11万元,全为公务用车运行维护费11万元。
主要用于车燃料费4万元，车维修费7万元。
2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。
公务接待费0.2万元。
具体是：
国内公务接待支出0.2万元，主要是项目检查招待等。
国内公务接待3批次，40人次。
与预算相比情况：
较年初预算增加0.2万元，增加原因为项目检查招待。
其他有关说明内容：
无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度勘测设计队机关运行经费支出87.39万元，比上年减少142.68万元，降低71.31%，主要原因是经费及项目减少。
其他有关说明内容：
无。
六、政府采购情况
2017单位政府采购计划0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容：
无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计62387万元，其中：
流动产2496万元，固定资产55799万元，其中：
房屋3720.5（平方米），价值741万元，共有车辆5辆，其中：
部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：
尼桑皮卡车1辆，五菱客车1辆，拉水车1辆），价值82万元；单位价值50万元以上通用设备2套，价值116万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值54860万元。
其他有关说明内容：
无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。
其中：
已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：
无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目6个，涉及预算8249.88万元，项目支出决算6880.13万元。
年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果。
1.2017年高效节水项目：
建设规模和主要内容为实施3万亩（各乡镇1.3万亩，汇源1.7万亩）高效节水，完成高效节水1.4万亩。
2017年度计划工程量为土方46.53万立方米，砼0.18万立方米，实际完成工程量为土方21.7万立方米，砼0.07万立方米。
到位资金1398万元，其中：
中央资金175万元，自治区1205万元，县级配套18万元。
财政实际拨付472.63万元，实际支付472.63万元。
2.布尔津县布尔津河灌区续建配套与节水改造工程项目：
建设规模和主要内容为东岸大渠3.4公里、杜来提一干渠8.997公里、杜来提二干渠6.012公里、杜来提二支渠3.016公里、杜来提五支渠3.012公里；通克干渠一支渠8.40km（桩号0+000～8+400）防渗改建，单向节制分水闸8座，农桥4座。
通克干渠二支渠9.717km（桩号0+000～9+717）防渗改建，单向节制分水闸12座，双向节制分水闸1座，农桥5座。
清淤排碱渠80.92km。
实际完成预制混凝土2.38万方，土方完成29.79万方，渠道完成24.44公里，建筑物43座。
2017年度计划工程量为土方128.79万立方米，砼3.79万立方米，实际完成工程量为土方99.79万立方米，砼3万立方米。
到位资金7382万元，全为中央资金，财政实拨5905.6万元，实际支付4550.58万元。
3.布尔津县2乡2镇9个村10个点饮水安全工程：
建设规模和主要内容为设计管网铺设97公里，机电井12眼、泵房12座、检查井114座，气压式补水系统压力罐12套等相关配套设施。
实际完成铺设管网90km、土方开挖37.62万m3、回填、37.62万m3、各类阀井78座，手压井120眼，开挖深水井7口、泵房4座、供水压力罐4套、入户990。
（已完成年度建设任务）2017年度计划工程量为土方73.82万立方米，实际完成工程量为土方73.82万立方米。
到位资金651.53万元，为县级配套资金，实际支付651.53万元。
4.布尔津县水产种质资源场：
建设规模和主要内容为修建1200平米繁育车间、1200平米苗种培养车间、新建池塘、引水管道建设和购置设备。
实际完成管道铺设、池塘改造完毕，看护房建设完成，水泥路面铺设。
2017年度计划工程量为土方1.62万立方米，砼0.02万立方米，实际完成工程量为土方1.62万立方米，砼0.02万立方米。
到位资金500万元，全为中央资金，财政按申报进度拨付400.12万元，实际支付400.12万元。
5.布尔津县强图别克村防洪工程：
建设规模和主要内容为建设防洪工程5.2km。
完成施工导流、围堰、备料，已开工建设。
2017年度计划工程量为土方42万立方米，砼0.45万立方米，实际完成工程量为土方22.5万立方米，砼0.15万立方米。
到位资金729万元，全为中央资金，实际支付714.27万元。
6.布尔津县爱飞客镇飞机场景观绿化灌溉工程：
建设规模和主要内容为1200亩绿化及配套设施。
实际已全完工。
2017年度计划工程量为土方1.67万立方米，实际完成工程量为土方1.67万立方米。
到位资金91万元，全为县级配套，实际支付91万元。
其他有关说明内容：
无。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：
指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非
财政补助收入。
事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取
得的收入。
经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开
展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：
指事业单位附属的独立核算单位按有关规定
上缴的收入。
其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营
收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的“财政拨款
收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前
年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：
指以前年度支出预算因客观条件变化未执
行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：
反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条
件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发
展目标所发生的支出。
经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开
展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：
指事业单位发生的用非财政预算资金
对附属单位的补助支出。
“三公”经费：
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事
业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
206类04款99项指其他技术研究与开发支出，208类05款02项指事业单位离退休，208类05款05项指机关事业单位基本养老保险缴费支出，212类08款01项指征地和拆迁补偿支出，213类01款06项指科技转化与推广服务，213类01款99项指其他农业支出，213类03款05项指水利工程建设，213类03款06项指水利工程运行与维护，213类03款10项指水土保持，213类03款14项指防汛，213类03款16项指农田水利，213类03款99项指其他水利支出。
其他有关说明内容。
无。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》—空表
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》—空表
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》—空表
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》—空表
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》—空表
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
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