安全检查内容清单.docx

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安全检查内容清单

营运管理中心安全生产大检查内容清单

检查

项目

检查分类

检查内容

佐证资料

检查情况

安全生产大检查

高速公路营运养护

1、高速公路桥梁、隧道、涵洞、高填方、边坡、事故易发路段和地质灾害隐患路段等以及特大桥、隧道等重要部位隐患的排查情况。

1、查看工程科、机电科针对安全大检查对辖区桥梁、隧道、涵洞等重要结构物的检查记录，问题整改治理情况。

2、高速公路营运、养护安全管理，特

别是各路段视频监控情况。

2、查机电科、养护工程科对辖区高速公路养护施工项目合同安全履约情况检查记录，记录中应有人员到位情况检查、现场交通组织检查、安全投入情况检查。

3、查营运管理科对基层收费站业务安全检查、考核资料，已经整改回复资料。

4、检查路网中心视频监控报修记录，交通事故发生时LED情报板信息发布、撤销内容和记录，主要查时间逻辑关联。

3、高速公路安全监管、应急救援、隐

患排查、整改落实情况等。

5、抽查日常安全生产监督检查意见通知单、整改回复资料。

6、抽查安监科安全隐患台账，督办隐患跟踪治理情况。

7、查看安全经费使用情况：

检查费用计划及台帐。

8、抽查路网中心应急清障作业接警、处置，以及清障处置过程的相关记录，图片资料（查是否按规定穿戴劳保用品，是否按照要求设置安全设施）。

4、“平安高速”、“平安工地”活动开

展情况。

9、检查“平安高速”活动创建方案，检查分工情况，对涉及平安高速的相关科室对“平安高速”活动创建方案的执行落实情况，查是否有

总结材料。

10、检查“平安工地”活动方案，查看业务科室主要是养护工程科、机电科对平安工地活动执行落实情况。

（查是否收集方案，及方案落实的佐证资料）

5、黔交安〔2017〕17号文件中企业层面的检查内容。

（1）安全生产管理责任落实情况。

（2）安全生产管理制度建立和执行情况。

（3）安全风险管控情况。

（4）隐患排查治理情况。

（5）应急管理情况。

11、查看主要负责人履职情况查“五个一”，查安全生产责任制度，查，查安全生产经费使用记录。

12、检查地区中心安全管理制度是否建立清单台账，是否单独成册。

抽查安全生产信息报送制度执行情况（可扩展查其他制度）。

13、查风险告知书。

查看风险隐患管理考核工作开展情况。

初步查制度建立（可扩展）14、查安监科隐患排查治理工作制度，及制度落实情况。

15、查养护工程科、机电科对安全隐患排查治

理情况（可延伸至基层桥隧或收费站）。

16、检查应急预案编制情况、应急物资清单、应急通讯录，演练资料。

17、查看特种设备操作业人员花名册及证书有无建立台账，有无脱审情况、是否真实相符。

查地区路网中心对辖区应急设备物资管理情况，主要查是否掌握设备运行状况。

安全生产大检查

安全

高速公路涉路施工现

1、加强水毁预防工作，在雨季来临前全面清理完善路基路面排水设施，检查施工现场排水及用电等设施是否完好，对缺损的设施及时修复。

18、抽查养护工程科汛期边坡、排水沟等结构物检查工作方案或通知，排查的问题整改治理情况。

2、对桥梁墩柱下的弃渣堆积、隧道边仰坡、高边坡、高挡墙、高填方、地质复杂路段进行重点监测、巡查检查，发现异常情况立即报告上级和有关部门。

对滑坡、坍塌、泥石流、洪水、

19、检查桥隧站日常巡查记录，日常巡查发现的问题督促养护施工单位维修治理情况资料是否闭合。

生产大检查

场安全管理高速公路涉路施工现场安

边坡落石等易发多发路段进行排查处治预防，有效预防灾害发生所引起的人员伤亡及财产损失。

3、对隧道出入口、沿河、临崖临水、高填深挖、易积水路段及地质不良路段等重点区域进行摸排、排除隐患，采取及时有效的防护措施消除隐患。

20、抽检养护工程科或桥隧站检查记录，查看

相关问题跟踪处治情况

4、对桥梁安全保护区进行排查，发现影响结构安全的异常情况及时报告上级和有关部门，及时采取处治措施。

5、开展汛期安全隐患排查，建立跟踪台帐，对发现的隐患立即整改，不能立即整改的要指定专人盯防，并逐一制定整改方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，对检查发现的安全生产重大事故隐患立即采取

21、查看养护工程科汛期水毁边坡等结构物病害、隐患排查治理相关资料。

重点查资料闭合性。

全

管

理

有力措施，组织人员抢险，确保道路

畅通、安全。

6、对位于边坡的行政办公场所、宿舍、库房、站房、施工场地排查，及时消除隐患，避免滑坡、落石等导致人员及财产损失。

22、查看养护工程科对收费站、桥隧站等行政办公区域汛期安全检查记录。

7、对路面坑槽病害、桥梁伸缩缝破损等部位的检查力度，发现危及行车安全的异常情况及时采取应急处置措施，及时摆放安全警示标志和提示标志，并立即通知维修单位进行处治。

对特别危险路段应安排人员现场值守，开展抢险避免造成意外事故。

23、查看桥隧站日常巡查记录，以及发现问题、跟踪解决问题相关资料闭合情况。

查看养护工程、机电科对桥隧站上报的相关问题的处置情况。

8、加强对管辖段高速公路沿线油气输送管线的检查，及时整改，有效预防

24、查看相关的排查通知，排查记录资料。

因恶劣天气引发滑坡、坍塌等导致油气管线泄漏事故发生。

安全生产大检查

地区中心安全生产大检查阶段工

1、全面部署、广泛动员、自查自改阶段：

（1）所属各单位要结合实际制定具体实施方案，明确大检查的主要任务、重点内容和工作要求，落实责任、细化措施，层层动员部署，广泛宣传发动。

（2）所属各单位要分别对照检查内容，结合各自实际，认真、全面、系统地开展自查自改，重点查现场隐患，以及管理上的漏洞和制度上的缺陷，并形成自查自改报告。

严格落实主体责任，按照相关制度规定、规程规范和技术标准和要求，严格细致检查事故易发的重点场所、要害部位和关键环节，排查出的问题应逐一登记，

25、查看地区中心安全大检查方案、相关动员部署会议纪要、检查安排等；

26、查看安全生产大检查期间发现的各类问题是否建立问题清单，明确责任单位（部门），业务指导部门等内容。

27、对安全大检查期间发现的各类问题是否通报，各基层是否组织学习通报内容并开展自查自纠。

28、检查所属单位大检查准备工作情况，主要查是否制定检查内容清单。

作开展情况记录

建档立案，并按照属地原则将有关情况报当地安全监管和行业管理部门备案。

2、深入检查、集中整治阶段：

（1）所属各单位要结合实际制定检查表，详细列明检查事项、具体内容和检查标准，在自查自改的基础上，组织检查组深入开展对表检查。

（2）所属各单位要切实履行职责，层层加强自查自纠、专项检查和综合督查，对重点场所的检查要统一列表、明确分工，清晰记录检查项目、检查意见和整改要求以及检查责任单位、责任人。

同时，要注意检查的规范性，避免对同一单位重复检查。

（3）对大检查发现的每一项隐患和问题，能立即整改的要立

即整改，不能立即整改的要落实整改责任和安全防范措施。

（4）所属各单位要加强警示教育，集中整治重大事故隐患和打击严重违法违规行为。

同时将此次检查与《深入开展平安交通专项整治行动工作方案》（黔高速营运安监〔2017〕27号）及《贵州省公路水运建设工程质量安全隐患大排查大整治专项行动实施方案》（黔交建设〔2017〕158号）文件内容相结合，统筹安排、合理规划，做好此次检查。

开展安全工

3、严格检查、统筹推动、巩固提高阶段：

所属各单位要采取突击检查、明查暗访、随机抽查、回头检查、交叉检查等多种方式，深入开展督查检查。

在对基层单位进行督查检查时，重点

29、是否对省中心大检查通报、本单位通报进

行整改落实情况开展“回头看”复查工作。

作

第

一、

看隐患是否整改、责任是否到位、制

度是否落实、措施是否有力

“十

二

1、加强组织领导，增强责任意识，狠

30、查各单位十九大召开期间安全保障专项工

九

阶

抓安全防范责任措施落实：

成立营运

作方案，查方案是否分解工作任务；及十九大

大”

段

管理中心在党的十九大召开期间道路

安全生产相关工作的布置。

道路

落

营运安全保障工作领导小组

营运

实

2、深入开展安全生产大检查及时排除

与第11-17内容相同

安全

情

安全风险、消除安全隐患：

深入开展

保障

况

安全生产大检查及时排除安全风险、

专项

消除安全隐患，加大安全监督管理，

工作

切实做好不留死角，排查排除隐患。

重点强化对事故易发路段的管控，确

保道路安全畅通