预算绩效目标申报表.docx

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预算绩效目标申报表

预算绩效目标申报表

（年度）

填报单位：

（盖章）金额单位：

万元

项目名称

殡葬改革工作经费

主管部门

信丰县民政局

项目类型

项目属性

新增项目□　　　　　延续项目□

申报口径

经常性□　阶段性□　一次性□

项目实施单位

殡葬管理所

项目负责人

刘克位

电话

项目起止时间

——

单位职能简况

拟定全县殡葬管理办法，推进殡葬改革，健全科学文明的殡葬服务体系；承办县殡葬服务和管理工作。

项目简况

推进殡葬改革，健全科学文明的殡葬服务体系；承办县殡葬服务和管理工作

项目进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

、推进殡葬改革，健全科学文明的殡葬服务体系；承办县殡葬服务和管理工作。

、

、

、

……

项目资金来源

、以前年度投入资金

实际使用

结余资金

（）财政资金

万元

万元

万元

（）自有资金

（）其他资金

、本年度总投资额

万元

（）财政资金

其中：

中央级　　，省级　　，市级　　，县（市、区）　万元　　

（）自有资金　　

（）其他　　　　

项目资金预算

工作事项

预期支出项目

资金测算数

测算依据及说明

推进殡葬改革，健全科学文明的殡葬服务体系；承办县殡葬服务和管理工作

推进殡葬改革，健全科学文明的殡葬服务体系；承办县殡葬服务和管理工作

万元　

（信办字[]号）

合　计

项目绩效目标

长期目标

年度目标

，推进殡葬改革，健全科学文明的殡葬服务体系；承办县殡葬服务和管理工作。

，推进殡葬改革，健全科学文明的殡葬服务体系；承办县殡葬服务和管理工作。

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

质量指标

…

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

…

服务对象满意度指标

具体指标

　开展群众满意度调查

　满意

……

其他说明的问题

填报人：

张海东单位负责人：

朱小明填报日期：

预算绩效目标申报表

（年度）

填报单位：

（盖章）金额单位：

万元

项目名称

乡镇民政机构工作经费，

主管部门

信丰县民政局

项目类型

项目属性

新增项目□　　　　　延续项目□

申报口径

经常性□　阶段性□　一次性□

项目实施单位

各乡镇民政所

项目负责人

乡镇民政所长

电话

项目起止时间

——

单位职能简况

民政局是主管全县有关社会行政事务和社会管理等工作的部门，承担着为民排忧解难，扶贫济困的职能部门。

民政工作内容纷繁复杂，有个大项，多个小项，主要分为四个方面：

一是社会保障方面，主要包括救灾救济、城乡低保、农村五保、社会福利等。

二是基层民主政治建设，主要包括社区建设、城乡基层群众自治组织建设和基层民主制度建设等工作。

三是服务军队和国防建设方面，主要包括优抚安置、拥军优属、烈士褒扬、军队离退休干部安置和管理、军供保障工作。

四是管理专项社会事务方面，主要包括民间组织管理、区划地名、婚姻登记、殡葬改革、孤儿收养、流浪乞讨人员救助管理等工作。

工作对象人多面广。

就我县而言，民政的工作对象遍布所有的自然村和社区居委会，涉及到每一个家庭。

项目简况

主要用于改善基层民政所办公环境和条件，保障开展城乡低保、农村五保、救灾救济、双拥、社会福利及下村入户调查等工作的经费。

项目进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

、改善基层民政工作环境及办公设施等

年元月日

年月日

、下村入户开展民政工作

年元月日

年月日

、

、

……

项目资金来源

、以前年度投入资金

实际使用

结余资金

（）财政资金

万元

万元

万元

（）自有资金

（）其他资金

、本年度总投资额

万元

（）财政资金

其中：

中央级　　，省级　　，市级　　，县（市、区）　万元　　

（）自有资金　　

（）其他　　　　

项目资金预算

工作事项

预期支出项目

资金测算数

测算依据及说明

乡镇民政机构工作经费

万元

万元

江西省财政厅、民政厅《关于加强我省乡镇（街办）民政机构工作经费保障通知》（赣财社[]号）乡镇民政机构工作经费，乡镇——万人口按元人，万人口以上按元人口标准安排总计万元工作经费。

合　计

项目绩效目标

长期目标

年度目标

保证民政事业的资金保障与经济社会发展水平相适应，为实现民政工作规范化运行，提供财力保障，切实解决好基层民政有人办事、有钱办事、有场所办事的问题。

保证民政事业的资金保障与经济社会发展水平相适应，为实现民政工作规范化运行，提供财力保障，切实解决好基层民政有人办事、有钱办事、有场所办事的问题。

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

　覆盖全县个乡镇

　已列入年度预算

质量指标

…

效益指标

经济效益指标

　添置部分办公设备、改善办公环境。

　改善基层民政信息化滞后的现状，提升民政业务信息化水平。

社会效益指标

　上门入户开展民政工作。

　通过第一时间上门入户的调查、核实了解、掌握民情民意，更好地开展民政工作。

…

服务对象满意度指标

具体指标

　开展群众满意度调查

　满意

……

其他说明的问题

填报人：

张海东单位负责人：

朱小明填报日期：

预算绩效目标申报表

（年度）

填报单位：

（盖章）金额单位：

万元

项目名称

免费婚姻登记成本费

主管部门

信丰县民政局

项目类型

项目属性

新增项目□　　　　　延续项目□

申报口径

经常性□　阶段性□　一次性□

项目实施单位

信丰县婚姻登记处

项目负责人

刘新生

电话

项目起止时间

——

单位职能简况

拟订全县婚姻管理；负责婚姻服务机构管理工作；承办全县婚姻登记

项目简况

免费婚姻登记

项目进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

、免费婚姻登记

、

、

、

……

项目资金来源

、以前年度投入资金

实际使用

结余资金

（）财政资金

万元

万元

万元

（）自有资金

（）其他资金

、本年度总投资额

万元

（）财政资金

其中：

中央级　　，省级　　，市级　　，县（市、区）　万元　　

（）自有资金　　

（）其他　　　　

项目资金预算

工作事项

预期支出项目

资金测算数

测算依据及说明

免费婚姻登记

免费婚姻登记

万元

（赣民字[]号）；

合　计

项目绩效目标

长期目标

年度目标

免费婚姻登记

免费婚姻登记

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

　全县

质量指标

…

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

…

服务对象满意度指标

具体指标

　开展群众满意度调查

　满意

……

其他说明的问题

填报人：

张海东单位负责人：

朱小明填报日期：

预算绩效目标申报表

（年度）

填报单位：

（盖章）金额单位：

万元

项目名称

村两委换届选举经费

主管部门

信丰县民政局

项目类型

项目属性

新增项目□　　　　　延续项目□

申报口径

经常性□　阶段性□　一次性□

项目实施单位

项目负责人

电话

项目起止时间

——

单位职能简况

依法指导村（居）民自治；指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导社区建设工作。

项目简况

项目进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

、依法指导村（居）民自治；

、指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；

、指导社区建设工作

、

……

项目资金来源

、以前年度投入资金

实际使用

结余资金

（）财政资金

万元

万元

万元

（）自有资金

（）其他资金

、本年度总投资额

万元

（）财政资金

其中：

中央级　　，省级　　，市级　　，县（市、区）　　万元　

（）自有资金　　

（）其他　　　　

项目资金预算

工作事项

预期支出项目

资金测算数

测算依据及说明

依法指导村（居）民自治；指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导社区建设工作。

依法指导村（居）民自治；指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导社区建设工作。

万元

合　计

项目绩效目标

长期目标

年度目标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

质量指标

…

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

…

服务对象满意度指标

具体指标

　　开展群众满意度调查

　满意

……

其他说明的问题

填报人：

张海东单位负责人：

朱小明填报日期：

附：

《预算绩效目标申报表》填报说明

一、适用范围

（一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。

（二）预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。

每年度需填报《预算绩效目标申报表》项目的具体范围，由县财政局根据经济与社会发展需求、财政支出政策、政府工作重点等进行确定。

二、填报说明

（一）年度：

填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。

如：

年编报年部门预算，填写“年”；年申请本年度使用专项资金，则填写“年”。

（二）项目基本情况。

．填报单位（盖章）：

加盖具体填报单位公章。

．项目名称：

按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

．主管部门：

填写项目主管部门（一级单位）全称。

．项目属性：

分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。

．申报口径：

分为经常性、阶段性和一次性，在选项“□”中划“√”。

．项目实施单位：

填写项目用款单位。

．项目负责人：

填写项目用款单位负责人。

．联系电话：

填写项目用款单位负责人联系电话。

．项目起止时间：

填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

．单位职能概述：

简要描述项目实施单位的职能。

．项目简况：

简要描述项目的实施依据、内容、目的、可行性论证、范围、期限等基本情况。

．项目实施进度计划：

按进度描述本年度项目具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。

．项目资金来源：

按资金投入时间不同分为以前年度投入资金和本年度总投资额，包括财政资金、自有资金、其他资金等。

.项目资金预算：

填报为实现目标而计划应开展的工作事项以及测算需投入的各类资源及资金数。

工作事项：

填报为达到目标而需要开展的具体工作事项；

预期支出项目：

填报为开展相应工作事项而需要投入的人力、物力，如设备采购、外包服务等；

资金测算数：

填报“预期支出项目”的具体资金预算，本项“合计”等于“资金来源”中的“项目资金总额”栏的“合计”；

“测算依据和说明”：

填报支出标准、定额标准等规定和相应的市场参考价格。

（三）项目绩效目标。

项目绩效目标：

描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

．长期目标：

概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。

．年度目标：

概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。

．产出指标：

反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。

可进一步细分为：

数量指标，反映预算部门计划完成的产品或服务数量，其“指标内容”和“指标值”：

填报项目完成后实现的具体数量成果指标名称及数量值，如指标名称“培训人员数”，指标值“人”；

质量指标，反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，其“指标内容”和“指标值”：

填报项目完成后得到成果的质量水平指标名称及指标值，如指标名称“培训合格率”，指标值“达到以上”；

时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；

成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

．效益指标：

反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标等。

“经济效益指标”中的“指标内容”和“指标值”：

填报项目完成后实现的涉及经济方面的具体效益指标及指标值，如指标名称“成本节省率”，指标值“达到以上”。

“社会效益指标”中的“指标内容”和“指标值”：

填报项目完成后实现的涉及社会方面的具体效益指标及指标值，如指标名称“新生儿成活率”，指标值“提升到以上”。

“环境效益指标”中的“指标内容”和“指标值”：

填报项目完成后实现的涉及环境方面的具体效益指标及指标值，如指标名称“空气质量指数”，指标值“全年一级标准天数天以上”。

“可持续影响指标”中的“指标内容”和“指标值”：

填报项目完成后实现的涉及可持续发展方面的具体效益指标及指标值，如指标名称“能源消耗水平”，指标值“降低以上”。

．服务对象满意程度指标：

反映服务对象对财政支出效果的满意程度，根据实际细化为具体指标。

其“指标内容”和“指标值”：

填报项目完成后实现的涉及服务对象满意度方面的具体指标和指标值，如指标名称“受训人员满意度”，指标值“达到以上”。

.备注：

其他说明事项。

（四）其他：

．填报人：

填写具体填报人员姓名。

．单位负责人：

单位负责人签字。

．填报日期：

填写申报的具体时间。